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公開(kāi)時(shí)間：2024年10月23日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
（一）四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處黨工委的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)決策部署。
2.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，負(fù)責(zé)宣傳思想、意識(shí)形態(tài)、精神文明、政法維穩(wěn)、法治建設(shè)、對(duì)外宣傳、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、保密、黨管武裝等工作。領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)工作，支持和保證人大工委、街道辦事處、紀(jì)工委、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、殘聯(lián)等組織依照法律法規(guī)，規(guī)章和各自的章程開(kāi)展工作。協(xié)調(diào)人大代表和政協(xié)委員在街道的活動(dòng)。
3.討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展、組織公共服務(wù)實(shí)施公共管理、維護(hù)公共安全、動(dòng)員社會(huì)參與、指導(dǎo)社區(qū)自治等方面的重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作和重大問(wèn)題。對(duì)涉及街道轄區(qū)內(nèi)事關(guān)群眾利益的重大事項(xiàng)和重大決策提出建議。
4.落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、區(qū)域化黨建“兩新”組織黨建、村（社區(qū)） 黨建等基層黨建工作，承擔(dān)黨員教育、管理、監(jiān)督、服務(wù)和發(fā)展黨員等工作。
5.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位干部職工教育、培訓(xùn)、任免、考核和監(jiān)督。指揮調(diào)度和管理考核區(qū)級(jí)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和工作人員。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人才工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)基層社會(huì)治理，負(fù)責(zé)基層治理的牽頭統(tǒng)籌、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實(shí)等職責(zé)，推動(dòng)形成黨建引領(lǐng)基層治理格局。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和居民等社會(huì)力量參與基層治理工作，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，實(shí)現(xiàn)共建共治共享。
7.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處的主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)決策部署。
2.統(tǒng)籌轄區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局和營(yíng)商環(huán)境，穩(wěn)定居民收入。統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)工作。
3.實(shí)施公共管理。參與國(guó)土空間規(guī)劃編制并組織實(shí)施，促進(jìn)城市有機(jī)更新，提升城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治相關(guān)工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。
4.組織公共服務(wù)。依權(quán)限履行教育和體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育、退役軍人事務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)等方面職責(zé)。組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。協(xié)助負(fù)責(zé)兵役和民兵工作。
5.維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛多元調(diào)處化解、應(yīng)急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產(chǎn)、森林防火等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，協(xié)助負(fù)責(zé)抗旱救災(zāi)、動(dòng)物防疫等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法力量。負(fù)責(zé)網(wǎng)格化服務(wù)管理和信息平臺(tái)建設(shè)。
6.指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)和業(yè)主委員會(huì)工作。組織城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商。推進(jìn)社區(qū)建設(shè)與社區(qū)治理。
7. 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
納入四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.便民服務(wù)中心
2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
3.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心
4.社會(huì)治安綜合治理中心
第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為11446.57萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加616.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目需求增多。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)11446.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4141.91萬(wàn)元，占36.18%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7281.99萬(wàn)元，占63.62%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入22.67萬(wàn)元，占0.20%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決 01表 ，僅羅列本部門涉及的收入 ）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)11446.57萬(wàn)元，其中：基本支出2947.16萬(wàn)元，占25.75%；項(xiàng)目支出8499.41萬(wàn)元，占74.25%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決 04 表，僅羅列本部門涉及的支出）
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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11446.57萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加616.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目需求增多。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4141.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.19%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少649.25萬(wàn)元，下降13.55%。主要變動(dòng)原因是一般性項(xiàng)目支出減少。
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（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4141.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2826.85萬(wàn)元，占68.25%；公共安全支出74.62萬(wàn)元，占1.80%；文化旅游體育與傳媒支出7.70萬(wàn)元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出456.08萬(wàn)元，占11.01%；衛(wèi)生健康支出87.52萬(wàn)元，占2.11%；節(jié)能環(huán)保支出15.61萬(wàn)元，占0.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.12萬(wàn)元，占3.34%；農(nóng)林水支出396.93萬(wàn)元，占9.58%；資源勘探工業(yè)信息等支出3.79萬(wàn)元，占0.09%；住房保障支出131.69萬(wàn)元，占3.18%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占0.07%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)）
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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4141.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為2052.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為363.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 支出決算為158.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）： 支出決算為13.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）： 支出決算為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為142.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為11.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）： 支出決算為1.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為22.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）： 支出決算為31.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為1.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）： 支出決算為4.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為30.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）： 支出決算為31.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為4.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為7.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）： 支出決算為7.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）： 支出決算為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 支出決算為134.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 支出決算為83.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）： 支出決算為20.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）： 支出決算為51.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為65.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）： 支出決算為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）： 支出決算為18.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）： 支出決算為75.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為11.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為38.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為26.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為15.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：支出決算為5.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為21.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：支出決算為39.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：支出決算為71.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：支出決算為1.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為129.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：支出決算為266.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為3.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為131.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2947.16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1960.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)987.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加4.38萬(wàn)元，主要原因是公車維修維護(hù)費(fèi)增加、燃油費(fèi)預(yù)存等。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加4.45萬(wàn)元，主要原因是用于公車維修維護(hù)費(fèi)、燃油費(fèi)預(yù)存等。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元。主要用于公車維修維護(hù)費(fèi)、燃油費(fèi)預(yù)存等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7281.99萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出22.67萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出987.04萬(wàn)元，比2022年度增加472.52萬(wàn)元。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)變多。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處政府采購(gòu)支出總額0.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務(wù)辦公。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)人大經(jīng)費(fèi)、“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取90個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，四川省眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為86.14分，績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。（如不涉及，可根據(jù)實(shí)際修改表述）
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位基本支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位項(xiàng)目以外的事務(wù)支出。
10.公共安全支出（類）：指反應(yīng)政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
11.文化體育與傳媒（類）指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）指購(gòu)買社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等以及解決就業(yè)困難人員就業(yè)問(wèn)題相關(guān)事項(xiàng)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
14.節(jié)能環(huán)保（類）指反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。
16.農(nóng)林水（類）：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)的支出。
17.交通運(yùn)輸（類）：指反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)的支出。
18.資源勘探信息等：指資源勘探工業(yè)信息等支出 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面 支出。
（解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2023年政府收支分類科目》增減內(nèi)容）
19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容）
第四部分 附件
眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處
2024年整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
2023年眉山市彭山區(qū)人民政府觀音街道辦事處下設(shè)4個(gè)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心、社會(huì)治安綜合治理中心。本街道當(dāng)年機(jī)構(gòu)情況無(wú)變動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、村（社區(qū)）建設(shè)和社會(huì)服務(wù)等行政工作。
負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)民政、教育、體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬工作。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。
認(rèn)真執(zhí)行城市建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防汛、防震減災(zāi)等工作。
負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、法制建設(shè)、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動(dòng)人口管理等工作；協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展治安保衛(wèi)工作。
合理配置社區(qū)資源，大力發(fā)展社會(huì)組織，加強(qiáng)社區(qū)志愿者、社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)、發(fā)揮其在社會(huì)管理和社區(qū)公共服務(wù)中心的作用。
做好街道財(cái)政管理工作；協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展街道市場(chǎng)監(jiān)督、稅務(wù)、物價(jià)等檢查、監(jiān)督工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（三）人員概況。
觀音街道2023年人員編制85人，其中：行政編制46人，機(jī)關(guān)工勤3人，全額撥款事業(yè)編制36人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。2023年部門總體收入11446.56萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4141.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款7281.98萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款22.67萬(wàn)元。
（二）支出情況。2023年部門財(cái)政總體支出11446.56萬(wàn)元，其中：基本支出2947.16萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8499.40萬(wàn)元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。
1.履職效能。2023年我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。在工作目標(biāo)完成情況、服務(wù)滿意度、工作效率履職、預(yù)算執(zhí)行效果上履職完成情況較好。
2.預(yù)算管理。2023年單位按照要求編制年初部門預(yù)算，預(yù)算編制較科學(xué)合理，減少了年終結(jié)余資金。嚴(yán)格控制一般性支出，在“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等8項(xiàng)一般性支出較上年壓減7.2%。
3.財(cái)務(wù)管理。單位已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)。嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，明確職責(zé)職權(quán)，部門合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作，確保各項(xiàng)資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。
4.資產(chǎn)管理。單位合理使用固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率，促進(jìn)閑置資產(chǎn)盤活。
5.采購(gòu)管理。單位執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法。遵循公開(kāi)透明的原則，強(qiáng)化財(cái)股計(jì)劃的合理性，根據(jù)實(shí)際需要和使用情況確定適宜的采購(gòu)。
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)90個(gè)，涉及預(yù)算總金額 2429.81萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為98.2%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。
階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)151個(gè)，涉及預(yù)算總金額9267.82萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為97.16%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)8個(gè)。
1.項(xiàng)目決策。單位預(yù)算項(xiàng)目按照規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序。一定程度上對(duì)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置進(jìn)行了細(xì)化量化，不夠規(guī)范完整，部分預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)能與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配。同時(shí)，能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成入庫(kù)。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際的列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向大部分相符，在預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行中，能及時(shí)做到項(xiàng)目調(diào)整，執(zhí)行結(jié)果較好。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。本年度部門整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)上，保障全體機(jī)關(guān)職工待遇發(fā)放和各項(xiàng)人員支出，通過(guò)公用經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)關(guān)日常工作開(kāi)展。社會(huì)效益指標(biāo)上，公共服務(wù)提升、社會(huì)福利改善、社會(huì)和諧穩(wěn)定。可持續(xù)影響指標(biāo)上，保障職工福利待遇，提升職工“幸福感”，推動(dòng)機(jī)關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。根據(jù)《2024年區(qū)級(jí)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，綜合評(píng)分為 86.14 分（自評(píng)滿分100分），績(jī)效等級(jí)為較好，2023年度部門整體支出績(jī)效總體上達(dá)到了既定目標(biāo)，部門履職效果良好，成效顯著，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益。
（二）存在問(wèn)題。認(rèn)識(shí)不到位，重視程度不夠。由于預(yù)算管理的時(shí)間緊，任務(wù)重，對(duì)人員素質(zhì)要求高，我街道沒(méi)有設(shè)立專門負(fù)責(zé)處理績(jī)效管理的部門，而是由財(cái)政所處理日常業(yè)務(wù)，對(duì)績(jī)效管理的工作只能在探索中工作。各部門之間溝通不夠。財(cái)政所與項(xiàng)目辦之間缺乏溝通，導(dǎo)致信息滯后，項(xiàng)目資金不能及時(shí)安排支付。
（三）改進(jìn)建議。向區(qū)財(cái)政局等先進(jìn)部門學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和做法，完善績(jī)效評(píng)價(jià)制度和管理辦法，提高預(yù)算績(jī)效意識(shí)，明確績(jī)效目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力，加大宣傳力度，營(yíng)造良好的績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)境，為下一步逐步全面地開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作奠定基礎(chǔ)；加強(qiáng)部門之間的溝通，通力合作，做到信息通暢，使項(xiàng)目資金能夠合規(guī)且及時(shí)支付。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
（備注：按照績(jī)效自評(píng)工作安排，各部門已在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績(jī)效自評(píng)模塊上傳“部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2023年度”，該表格應(yīng)作為附表予以公開(kāi)）
第五部分 附表
主辦單位：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位：各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)各部門
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