目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 6

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 13

八、政府性基金預算支出決算情況說明 14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 14

十、其他重要事項的情況說明 14

第三部分名詞解釋 16

第四部分附件 18

第五部分附表 25

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導、提高、培育村民委員會自治能力。

二是促進發展。科學制訂發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監管，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術完善農業社會化服務體系，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。

三是維護社會穩定。緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強結突發事件的預警管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。

四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

五是提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

（二）2021年重點工作完成情況。

1. 貫徹執行法律、法規、規章和上級決策部署。

2. 統籌轄區發展。組織實施區域經濟發展規劃，推進區域 經濟發展，優化產業發展布局和營商環境，穩定居民收入。統籌推進鄉村振興戰略和農業農村相關工作。

3. 實施公共管理。參與國土空間規劃編制并組織實施，促進城市有機更新，提升城鎮化發展水平，統籌推進自然資源保護和開發利用。負責生態環境保護和污染防治相關工作。負責城鄉環境綜合治理。

4. 組織公共服務。依權限履行教育和體育、民政、人力資源和社會保障、文化、衛生健康、人口和計劃生育、退役軍人事務、醫療保險等方面職責。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。協助負責兵役和民兵工作。

5. 維護公共安全。負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產、森林防火等工作，維護轄區社會穩定，協助負責抗旱救災、動物防疫等工作。統籌協調綜合行政執法力量。負責網格化服務管理和信息平臺建設。

6. 指導社區自治。指導村（居）民委員會和業主委員會工作。組織城鄉社區協商。推進社區建設與社區治理。

7. 完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。2021年年末實有人數72人，其中：行政編制39人，機關工勤1人，全額撥款事業編制32人。

納入鳳鳴街道2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.便民服務中心

2.農業農村綜合服務中心

3.城鄉環境綜合治理中心

4.社會治安綜合治理中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入合計28399.44萬元，年初結轉和結余4021.51萬元，總收入32420.95萬元，總支出總計32420.95萬元。與2020年相比，收、支總計各增加11481.81萬元，增長54.83%。主要變動原因是老舊小區改造。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計32420.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入13897.19萬元，占42.86%；政府性基金預算財政撥款收入14502.26萬元，占44.73%；年初結轉和結余4021.51萬元，占12.41%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計32420.95萬元，其中：基本支出1945.69萬元，占6%；項目支出30475.26萬元，占94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計28399.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加11481.8萬元，增長67.87%。主要變動原因是老舊小區改造。

（注：數據來源于財決01-1表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出13897.19萬元，占本年支出合計的42.86%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7463.76萬元，增長116.02%。主要變動原因是老舊小區改造。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出13897.19萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2460.46萬元，占17.70%；公共安全支出39.06萬元，占0.28%；文化旅游體育與傳媒支出3.6萬元，占0.03%；社會保障和就業支出330.54萬元，占2.38%；衛生健康支出84.86萬元，占0.61%；節能環保支出310.54萬元，占2.23%；城鄉社區支出5417.10萬元，占38.98%；農林水支出4050.51萬元，占29.15%；交通運輸支出44.89萬元，占0.32%；資源勘探工業信息等支出1.95萬元，占0.01%；自然資源海洋氣象等支出76.17萬元，占0.55%；住房保障支出1060.87萬元，占7.93%；災害防治及應急管理支出8.63萬元，占0.06%；其他支出8萬元，占0.06%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為11951.49萬元，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務:2460.46萬元，完成預算100%。

2. 公共安全支出支出39.06萬元，完成預算100%。

3. 文化旅游體育與傳媒支出3.6萬元，完成預算100%。

4. 社會保障和就業支出330.54萬元，完成預算100%。

5. 衛生健康支出84.86萬元，完成預算100%。

6. 節能環保支出310.54萬元，完成預算100%。

7. 城鄉社區支出5417.10萬元，完成預算100%。

8. 農林水支出4050.51萬元，完成預算100%。

9. 交通運輸支出44.89萬元，完成預算100%。

10. 資源勘探工業信息等支出1.95萬元，完成預算100%。

11. 自然資源海洋氣象等支出76.17萬元，完成預算100%。

12. 住房保障支出1060.87萬元，完成預算100%。

13. 災害防治及應急管理支出8.63萬元，完成預算100%。

14. 其他支出8萬元，完成預算100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款基本支出1945.69萬元，其中：

    人員經費1488.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費457.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    （注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.32萬元，完成預算77.33%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是公務用車運行費比預期低。

    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.32萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經費支出0萬元，與2020年相同。

    2.公務用車購置及運行維護費支出2.32萬元,完成預算77.33%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.87萬元，增長60%。主要原因是受疫情影響比上年小，公車出行頻率提高；公車使用年限增加導致維修費用增加。

    其中：公務用車購置支出0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

    公務用車運行維護費支出2.32萬元。主要用于街道日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務接待費支出0萬元，與2020年相同。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2021年政府性基金預算財政撥款支出14502.26萬元。

    國有資本經營預算支出決算情況說明

    2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

    其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費支出情況

    2021年，鳳鳴街道機關運行經費支出2460.46萬元，比2020年減少4.18萬元，下降0.17%。

    （注：數據來源于財決附03表）

    （二）政府采購支出情況

    2021年，鳳鳴街道政府采購支出總額0萬元

    （注：數據來源于財決附03表）

    （三）國有資產占有使用情況

    截至2021年12月31日，鳳鳴街道共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

    （注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

    （四）預算績效管理情況

    根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對金燭村新民場污水收集管網建設項目等項目開展了預算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取項目開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年鳳鳴街道部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

    名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件

2021年鳳鳴街道部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

鳳鳴街道辦事處是行政事業單位，內設有黨政辦公室、產業發展辦公室、社會事業辦公室、綜治維穩群眾工作辦公室、村鎮規劃建設和土地管理辦公室、財政所。事業機構4個，分別為：鳳鳴街道便民服務中心、鳳鳴街道農業農村綜合服務中心、鳳鳴街道城鄉環境綜合治理中心、鳳鳴街道社會治安綜合治理中心。

1. 機構職能。

   1. 貫徹執行法律、法規、規章和上級決策部署。

   2. 統籌轄區發展。組織實施區域經濟發展規劃，推進區域 經濟發展，優化產業發展布局和營商環境，穩定居民收入。統籌推進鄉村振興戰略和農業農村相關工作。負責轄區內經濟社會統計工作。

   3. 實施公共管理。參與國土空間規劃編制并組織實施，促進城市有機更新，提升城鎮化發展水平，統籌推進自然資源保護和開發利用。負責生態環境保護和污染防治相關工作。負責城鄉環境綜合治理。

   4. 組織公共服務。依權限履行教育和體育、民政、人力資源和社會保障、文化、衛生健康、人口和計劃生育、退役軍人事務、醫療保險等方面職責。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。協助負責兵役和民兵工作。

   5. 維護公共安全。負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產、森林防火等工作，維護轄區社會穩定，協助負責抗旱救災、動物防疫等工作。統籌協調綜合行政執法力量。負責網格化服務管理和信息平臺建設。

   6. 指導社區自治。指導村（居）民委員會和業主委員會工作。組織城鄉社區協商。推進社區建設與社區治理。

   7. 完成上級交辦的其他任務。

   （三）人員概況。

   鳳鳴街道辦事處人員情況，共有73人，在職人員73人，其中行政人員41人，事業人員32人。

   二、部門財政資金收支情況

   （一）部門財政資金收入情況。

   鳳鳴街道辦事處是全額撥款的行政事業單位。2021年財政收入32420.94萬元（含年初結余4021.50萬元）。

   （二）部門財政資金支出情況。

   2021年財政支出32420.94萬元，其中項目支出30475.25 萬元，基本支出1945.69萬元。

   三、部門整體預算績效管理情況（涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

   （一）部門預算項目績效管理。

   我街道目標與上級部門目標一致，根據上級工作安排執行先預算，后支付，有效分配與使用資金，確保各項工作高效有序進行。 對部門整體支出進行了有效控制和管理，我街道合理安排部門整體經費支出。“三項”清理制度中及時收回部分值班補助發放超標資金，為貫徹落實節約、降低一般運行經費的要求，根據上級的相關政策文件規定，我街道制定了財務管理制度、固定資產管理實施辦法、機關工會財務管理辦法等相關制度；加強了部門資金的使用管理，堅持勤儉節約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環節按程序進行。

   （二）結果應用情況。

我街道嚴格履行職責職能，嚴格按照法律、法規及上級部門要求，落實上級各項制度與政策，有效監督各項工作穩定有序開展，成效明顯，主要體現在：

一、資金使用規范高效：保障職工工資福利足額發放；保障街道工作正常開展；保障項目工程有序進行；保證財政資金合理合規使用；保證政府資金無虛假支出及隨意支出現象。

二、資金使用利民惠民：保障民政幫扶工作落實；保障精準扶貧工作開展；保障補助補貼及時發放；保障民生工程有序建設。

1. 自評質量

我街道對部門整體支出績效評價指標體系進行自評，自評結果為“優”，績效目標公開和自評公開，自評過程發現不少問題，并對存在的問題針對性整改。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處根據《2021年度部門整體支出績效評價指標體系評分表》的評分，綜合評分為95分，績效等級為“優”。2021年度部門整體支出績效總體上達到了既定目標，部門履職效果良好。

1. 存在問題。

1、財務管理水平有待提高，財務工作按部就班，缺乏創新，項目建設方面還需要進一步嚴格。

2、對補助資金發放標準不夠明細，存在與標準發放有差異。

3、預算編制目標制定不夠細化，對于項目績效指標沒有明確的細化說明，預算績效編制合理性欠缺。

（三）改進建議。

1、明確細致制定專項項目中長期規劃，加強項目實施精度和深度，促進項目實施質量水平的提高。

2、加強財務管理，嚴格按照預算規定項目、用途進行資金的審核、列支，加強預算編制目標細化量化，促進項目開展高效。

3、加強街道相關人員的業務學習培訓，提升業務能力，加大宣傳力度，為下一步逐步全面的開展績效評價工作奠定基礎。

4、學習先進單位和部門的經驗和做法，完善績效評價制度和管理辦法，提高預算績效意識，明確績效目標。

附表：

附件

2022年專項預算項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

根據眉山市彭山區人民政府辦公室2021年5月7日下發《區政府領導交辦事項通知》中，為扎實做好領導蒞彭調研森林防火的準備工作清單中，提到對思念食品廠自建安置區風貌提升，我街道負責完成此項目任務，對房屋外立面進行風貌改造，分別為：思念食品廠自建安置區風貌提升項目A段、思念食品廠自建安置區風貌提升項目B段，

（二）項目績效目標。

思念食品廠自建安置區風貌提升項目是在區政府領導交辦事項通知中的重點工程，關系彭山區整體形象和人民群眾生活環境的影響，為達到提升要求而實施施工。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評方式，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目績效評價指標體系，針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理社會效益等做出自我評價，認真聽取項目負責人與村（社區）意見建議，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金總額133.56萬元，分別為思念食品廠自建安置區風貌提升項目A段支付資金71.2萬元、思念食品廠自建安置區風貌提升項目B段支付資金62.36萬元，資金已完成全部支付，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

資金計劃為思念食品廠自建安置區風貌提升項目A段和思念食品廠自建安置區風貌提升項目B段支付，全部由財政資金支付，資金到位及時，到位率100%，使用合規。按照項目的預算資金有效支付使用，支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

該項目嚴格執行事業財務管理制度進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

項目組織架構及實施流程。

項目下達后街道高度重視，并安排城鄉環境綜合治理中心主任雷建負責該項目，依法按程序完成招投標、施工、驗收、審計等工作，并經相關會議審議通過，工程順利完成。

項目管理情況。

該項目嚴格按照組織計劃，實施安排、實施管理、質量控制進行檢查監管，確保安全、有效完成。

項目監管情況。

項目資金由街道財政所具體管理，按施工計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用”

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

思念食品廠自建安置區風貌提升項目A段工程施工時間為2021年8月14日，竣工與驗收時間為2021年9月14日，歷經30天時間，思念食品廠自建安置區風貌提升項目B段工程施工時間為2021年10月28日，竣工與驗收時間為2021年11月28日，歷經30天時間。主要工程內容：鏟除原墻面涂料面層、原磚墻面水泥砂漿一般抹灰、新做外墻真石漆、鏟除涂料建渣外運棄置。該工程在上級領導要求下人員合理安排，及時、高效完成。

（二）項目效益情況。

思念食品廠自建安置區風貌提升項目已全部完工，資金到位及時，項目分兩個時段，每個時段施工時間都為30天，合計施工時間為60天，提升了彭山區整體形象、人民群眾生活環境和幸福感，同時迎接中央領導在調研森林防火時彭山對外形象得到快速提升。

五、評價結論及建議

（一）存在的問題。

由于風貌塑造工程給予的時間短、要求快，風貌塑造在樣式上過于簡單，風貌塑造特色不鮮明，層次不高。

1. 相關建議。

   思念食品廠自建安置區風貌提升項，建議加強后續管理維護。

附表：

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表