目錄

公開時間：2023年10月27日

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

單位全稱：眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處，街道辦主任：唐子龍，辦公室電話028-37631955。眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處是主管鳳鳴街道范圍內各項事務的工作部門，擔負著本轄區內經濟發展和城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政管理工作。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處有4個直屬事業機構，分別為：眉山市彭山區鳳鳴街道便民服務中心、眉山市彭山區鳳鳴街道農業農村綜合服務中心、眉山市彭山區鳳鳴街道城鄉環境綜合治理中心、眉山市彭山區鳳鳴街道社會治安綜合治理中心；內設黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社區建設辦公室、社會治理辦公室、城鄉建設管理和自然資源辦公室、財政所8個辦公室。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計10,641.54萬元。與2021年相比，收、支總計各減少-21,779.4萬元，下降-67.2%。主要變動原因是老舊小區改造減少。

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計10,641.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5,578.67萬元，占52.4%；政府性基金預算財政撥款收入5,062.87萬元，占47.6%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計10,641.54萬元，其中：基本支出2,177.59萬元，占20.5%；項目支出8,463.95萬元，占79.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計10,641.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少-17,757.9萬元，下降-62.5%。主要變動原因是老舊小區改造項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出5,578.67萬元，占本年支出合計的52.4%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少-8,318.51萬元，下降-59.9%。主要變動原因是老舊小區改造減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出5,578.67萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出2,463.4萬元，占44.2%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出70.31萬元，占1.3%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出5.9萬元，占0.1%；社會保障和就業支出318.15萬元，占5.7%；衛生健康支出92.55萬元，占1.7%；節能環保支出55.42萬元，占1%；城鄉社區支出157.81萬元，占2.8%；農林水支出911.36萬元，占16.3%；交通運輸支出105.41萬元，占1.9%；資源勘探工業信息等支出2.07萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出12萬元，占0.2%；住房保障支出1,384.28萬元，占24.8%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為5,578.67萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）: 支出決算為2463.4萬元，完成預算100%。

2.公共安全支出（類）:支出決算為70.31萬元，完成預算100%。

3.節能環保支出（類）: 支出決算為55.42萬元，完成預算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）:支出決算為5.9萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）:支出決算為318.15萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）:支出決算為92.55萬元，完成預算100%。

7.城鄉社區支出（類）：支出決算為157.81萬元，完成預算100%。

8.農林水支出（類）：支出決算為911.36萬元，完成預算100%。

9.交通運輸支出（類）：支出決算為105.41元，完成預算100%。

10.資源勘探工業信息等支出（類）：支出決算為2.07萬元，完成預算100%。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）：支出決算為12萬元，完成預算100%。

12.住房保障支出（類）：支出決算為1384.28萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出2,177.59萬元，其中：

人員經費1,746萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費431.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為1.8萬元，完成預算100%；較上年減少-0.52萬元，下降-22.4%。決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.8萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年相同。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.8萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少-0.52萬元，下降-22.4%。主要原因是公車使用頻率減少。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2022年12月底，本部門共有公務用車轎車1輛。

公務用車運行維護費支出1.8萬元。主要用于外出辦事、收取資料等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2021年相同

國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出5,062.87萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處機關運行經費支出0萬元，與2021年決算相同。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區人民政府鳳鳴街道辦事處共有車輛3輛，應急保障用車1輛、其他用車2輛。其中：其他用車主要是用于防火防災安全巡邏、河道巡邏等。單價100萬元（含）以上設備0臺。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對金燭村提灌站及農灌溝工程、鄉村振興等項目等59個項目開展了預算事前績效評估，對112個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取12個項目開展績效監控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表