目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年10月25日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省眉山市彭山區(qū)人民政府鳳鳴街道辦事處。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)方案內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：黨政辦、基層黨建辦、公共管理辦公室、公共服務(wù)辦、黨建服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、綜治服務(wù)中心。

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為9978.05萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少663.49萬(wàn)元，減少6.23%。主要變動(dòng)原因是老舊小區(qū)改造減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)9978.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4926.89萬(wàn)元，占49.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4892.48萬(wàn)元，占49.03%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入158.68萬(wàn)元，占1.59%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)9978.05萬(wàn)元，其中：基本支出2086.72萬(wàn)元，占20.91%；項(xiàng)目支出7891.33萬(wàn)元，占79.09%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為9978.05萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少663.49萬(wàn)元，下降6.23%。主要變動(dòng)原因是老舊小區(qū)改造減少。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4926.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的49.38%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少651.78萬(wàn)元，下降11.68%。主要變動(dòng)原因是公共運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4926.89萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2315.10萬(wàn)元，占46.99%；公共安全支出62.29萬(wàn)元，占1.26%；教育支出5.46萬(wàn)元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒支出3.27萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出412.39萬(wàn)元，占8.37%；衛(wèi)生健康支出125.88萬(wàn)元，占2.55%；節(jié)能環(huán)保支出47.82萬(wàn)元，占0.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.37萬(wàn)元，占0.6%；農(nóng)林水支出1131.55萬(wàn)元，占22.97%；資源勘探工業(yè)信息等支出1.71萬(wàn)元，占0.04%；住房保障支出190.24萬(wàn)元，占3.86%；其他支出601.81萬(wàn)元，占12.21%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4926.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出2315.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全支出62.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.教育支出5.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出3.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出412.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出125.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.節(jié)能環(huán)保支出47.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.農(nóng)林水支出1131.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.資源勘探工業(yè)信息等支出1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

11.住房保障支出190.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

12.其他支出601.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2086.72萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1813.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)273.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.00萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年度持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元,完成預(yù)算%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。主要原因是公車使用年限增加。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元。主要用于日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年度持平。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4892.48萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出158.68萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，鳳鳴街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.72萬(wàn)元，比2022年度減少157.87萬(wàn)元，下降36.58%。主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，鳳鳴街道政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，鳳鳴街道共有車輛6輛，其中：主要其他用車6輛，其他用車主要是用于環(huán)保、治安巡查、日常工作等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)鳳鳴街道征地拆遷項(xiàng)目等96個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)96個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取96個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指單位項(xiàng)目以外的事務(wù)支出。

7.公共安全支出（類）：指反應(yīng)政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

8.文化體育與傳媒（類）指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）指購(gòu)買社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等以及解決就業(yè)困難人員就業(yè)問(wèn)題相關(guān)事項(xiàng)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

11.節(jié)能環(huán)保（類）指反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

13.農(nóng)林水（類）：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)的支出。

14.交通運(yùn)輸（類）：指反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)的支出。

15.資源勘探信息等：指資源勘探工業(yè)信息等支出 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表