目錄
公開時間：2022年10月25日
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
（一）主要職能。
根據天眉委辦〔2019〕35號中共四川天府新區眉山工作委員會辦公室 四川天府新區眉山管理委員會辦公室關于印發《錦江鎮黨委、政府主要職責、機構 設置和人員編制規定》的通知，錦江鎮黨委、政府的主要職責是:宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨員大會)的決議。討論和決定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由鎮政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項,經鎮黨委研究討論后,由鎮政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出 決定。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本 行政區域內的經濟、教育體育、科學、文化、衛生健康事業和財 政、民政、公安、司法等行政工作;負責本行政區域內安全事務等工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
1.黨建工作成效顯著。傳達學習《中國共產黨黨務公開條例（試行）》，根據換屆結果及時調整黨政領導班子分工，公示黨風廉政建設主體責任31項，設置黨務政務公開欄8個。順利完成鄉鎮、村（社區）和村（居）民小組建制調整，由原來的13個村（社區）調整成為7個，構建“鎮黨委-村（社區）黨組織-村（居）民小組黨支部（小區黨支部）”三級組織架構，黨組織實現全覆蓋。加強黨的思想建設，扎實開展黨史學習教育，牢牢掌握意識形態工作領導權。加強黨的組織建設，出臺鎮村干部管理考核辦法，高素質專業化干部隊伍建設持續加強。全面從嚴治黨取得顯著成效，市縣兩級巡察“回頭看”反饋意見整改落實到位。加強黨的作風建設和紀律建設，嚴格落實中央八項規定精神，深刻汲取錦江鎮征地拆遷領域腐敗案件教訓，做實“以案促改”，黨風政風明顯改善。堅持以“零容忍”態度懲治腐敗，反腐敗斗爭步步深入，壓倒性態勢已經形成。
2.產業發展勢頭強勁。發展能級再上臺階。地現代產業初具規模。引進萬達國際文旅項目，總投資近百億元，房地產業、建筑業平穩健康發展，商品房銷售面積122萬平方米，宜商宜居宜游的新業態逐步形成。征地拆遷高效推進。集中攻堅環天府新區快速通道、錦江大道、恒大文旅城、天府國際康養城、中法農業科技園等項目40余戶掃尾工作，保障重點項目用地需求。鄉村振興量質齊升。啟動錦江社區、正華村、象耳村和天宮村鄉村振興規劃編制工作。全面實施正華村3000畝高標準農田建設，糧食產量突破10萬噸；天宮村7000畝柑橘喜獲豐收，農村生活垃圾分類覆蓋7個村（社區），農村生活垃圾得到有效治理。
3.開放發展活力倍增。機制體制優化提升。同城發展再次突破。錦江鎮與黃龍溪鎮協商制訂《彭家大塘治水方案》，確保龍王堰區域源頭水生態整體水平穩步提高。協商制訂《彭家大塘長效管理方案》，終止魚塘租賃合同，徹底解決肥水養魚問題，修建排水溝渠，實現周圍生態環境可持續發展。營商環境顯著改善。成立中法農業科技園、天府國際康養城等重大項目推進服務組10個，實行“包保”制度，對注冊型企業聯系到位，為企業排憂解難，先后協調解決項目建設推進問題和困難134個，為企業發展保駕護航。農村改革深入推進。順利實施“田園春光項目”，宅基地所有權、資格權和使用權“三權分置”錦江社區改革試點持續推進。錦江、蓮花、牧馬、天宮、象耳等村（社區）組建集體資產股份公司，村級集體經濟發展邁出新步伐。
4.“三大攻堅”成就矚目。脫貧攻堅成效顯著。全鎮建檔立卡貧困戶412戶、1017人已全部實現脫貧，易地搬遷85戶225人已全部住進新居，順利通過國家脫貧攻堅驗收；實現結對幫扶的金川縣馬奈鎮、二嘎里鄉四甲壁村脫貧攻堅圓滿收官。污染防治成效凸顯。持續抓好中央和省生態環境保護督察“回頭看”反饋問題整改，全面打響治理大氣污染防治攻堅戰，PM2.5平均濃度下降12.1%，空氣質量優良率達82.4%，空氣質量優良天數282天。“河長制”工作全面落實，清河行動扎實開展，天然水域實施全面禁捕，錦江黃龍溪斷面水質全年達到Ⅲ類；啟動建設龍王堰生態治理廊道建設，養殖場全部關閉，畜禽養殖管控有力；農村面源污染有效遏制，農村“廁所革命”完成96%，3個污水處理設施已基本建成投用；嚴格落實林業管護責任，堅決制止濫砍濫伐和活林木違規販賣，撫育育苗470余畝、退耕還林1752余畝。開展“綠滿錦江”植樹活動、“美化錦江”庭院整治行動，錦江生態價值日益彰顯。風險防范精準有效。耕地紅線、糧食安全有效保障，有序推進“壽星谷”風險處置，政府債務、非法金融活動等風險總體可控，三大攻堅戰取得突破性成就。
5.民生福祉全面提升。疫苗接種應接盡接。建立疫苗接種五級聯防指揮體系，新冠疫苗累計接種第一劑26649人，第二劑23926人；其中12—17周歲青少年新冠疫苗累計接種第一劑1181人，第二劑1561人，位于新區前列。安置工作穩步推進。堅決落實黨工委管委會“征而未安”三年安置行動計劃，啟動環天悅溪臺等36.6萬平方米安置小區建設。順利完成錦江里小區兌營36戶57套房屋分房工作。民生工程持續發力。3項民生工程、17項為民辦實事事項加快推進。新增城鎮就業1000人，在新區率先實施“春風行動”，多渠道幫助220名農民工返崗就業；投入600余萬元完成正華村320戶安全飲水工程建設；錦江大橋、錦江大道和環天大道建設快速推進；投入730萬元改造和新建村社道路29.4公里；投入39萬余元完成正華村、天宮村路燈改造；投入270萬元啟動正華村陣地建設，群眾幸福感不斷提升。參保實現全面覆蓋。3200余戶拆遷群眾全面參保。婦女兒童權益得到保障，城鄉居民基本養老保險、基本醫療保險、大病保險和醫療救助制度實現全覆蓋。
6.基層治理步伐堅實。構建“一核引領”、堅持“三治融合”、實施六大工程、典型示范帶動、建設首善錦江的基層治理“錦江”樣板，形成蓮花社區“1235”社區治理模式和錦江里小區“1314”小區治理模式，城鄉基層治理工作再上臺階，先進經驗在新區交流。堅持“打傘破網、打財斷血”，縱深推進掃黑除惡專項斗爭。全面落實安全生產“黨政同責”工作職責和“清單制”工作制度，建成蓮花新村和錦江里微型消防站2個，打造安全文化廣場2個，蓮花社區創建全國防災減災示范社區順利通過省級驗收，鞏固全省安全社區創建成果。堅持信訪“治重化積”，涉軍、瀑電移民等重點群體形勢穩定，調解糾紛112件，處理信訪件377件，未產生重大負面輿情，社會大局和諧穩定。國防動員和退役軍人工作取得新進展，人防民防、民族宗教、防震減災、檔案保密等工作取得新成績。
眉山市彭山區錦江鎮人民政府屬于一級預算單位，2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，事業單位4個。
納入錦江鎮2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、眉山市彭山區錦江鎮人民政府
2、眉山市彭山區錦江鎮農業綜合服務中心
3、眉山市彭山區錦江鎮新時代文明實踐中心
4、眉山市彭山區錦江鎮便民服務中心
5、眉山市彭山區錦江鎮民生事業服務中心（農民工服務中心、退役軍人服務站）
2021年度收、支總計62676.22萬元。與2020年相比，收、支總計各增加6636.56萬元，增加11.84%。主要變動原因是主要變動原因是政府基金預算增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
2021年本年收入合計62676.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3480.9萬元，占5.5%；政府性基金預算財政撥款收入59195.32萬元，占94.5%。
（圖2：收入決算結構圖）
2021年錦江鎮人民政府本年支出合計62676.22萬元，其中：基本支出1555.26萬元，占2.5%；項目支出61120.96萬元，占97.5%。
（圖3：支出決算結構圖）
2021年度收、支總計62676.22萬元。與2020年相比，收、支總計各增加6636.56萬元，增長11.84%。主要變動原因是主要變動原因是政府基金預算增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
2021年一般公共預算財政撥款支出3480.9萬元，占5.5%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加535.34萬元，增長15%。主要變動原因是人員變動，基本支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2021年一般公共預算財政撥款支出3480.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1662.41萬元，占47.8%；社會保障和就業（類）支出234.20萬元，占6.7%；衛生健康支出（類）支出67.78萬元，占1.9%；節能環保支出（類）支出56.04萬元，占1.6%；農林水（類）支出785.44萬元，占22.6%；災害防治及應急管理支出（類）支出51.07萬元，占1.5%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.85萬元，占0.1%；公共安全支出（類）支出26.26萬元，占0.8%；教育支出（類）支出1.5萬元，占0.1%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出3.65萬元，占0.1%；住房保障（類）支出148.45萬元，占4.2%；城鄉社區支出（類）支出439.25萬元，占12.6%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
2021年一般公共預算支出決算數為3480.9萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為587.84萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）支出決算為648.32萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為186.95萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）支出決算為14.96萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）支出決算為30.2萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）巡視工作（項）支出決算為10.13萬元，完成預算100%。
7.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為26萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）人大會議（項）支出決算為39.84萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）支出決算為2.8萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
10.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為5.07萬元，完成預算100%。
11.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）支出決算為0.3萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
12.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）支出決算為3萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
13.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）支出決算為102萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
14.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算為5萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
15.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）支出決算為5.27萬元，完成預算100%決。算數與預算數持平。
16.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）支出決算為0.99萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
17.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）支出決算為20萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
18.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為1.5萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%.決算數與預算數持平。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:支出決算為3.85萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
21.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:支出決算為71.78萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
22.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事務單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為7.54萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
23.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為0.37萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
24.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為12.28萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
25.社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）:支出決算為2.1萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
26.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）:支出決算為3.78萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
27.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為28.73萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
28.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理支出（項）:支出決算為20.49萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
29.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為12.27萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
30.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）:支出決算為44.86萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
31.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
32.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為23.11萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
33.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為25.69萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
34.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為18.81萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
35.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）:支出決算為0.17萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
36.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）:支出決算為2.96萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
37.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:支出決算為39萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
38.節能環保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）:支出決算為14.08萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
39.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般管理事務（項）:支出決算為67.9萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
40.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）:支出決算為97.82萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
41.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）:支出決算為266.53萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
42.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
43.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）:支出決算為13.08萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
44.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）:支出決算為100萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
45.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）:支出決算為8.16萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
46.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:支出決算為33萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
47.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）:支出決算為12.58萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
48.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:支出決算為8.01萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
49.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:支出決算為4.3萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
50.農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水鄉綜合整治（項）:支出決算為51.47萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
51.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為19.85萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
52.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為534.99萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
53.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）:支出決算為3.65萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
54.住房保障支出（類）租房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為148.45萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
55.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）:支出決算為40萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
56.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為4.61萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
57.災害防治及應急管理支出（類）其他自然災害防治及應急管理支出（款）其他自然災害防治及應急管理支出（項）:支出決算為6.46萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1555.26萬元，其中：
人員經費1225.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費329.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為1.78萬元，完成預算25%，決算數小于預算數的主要原因是我鎮繼續認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節約。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.06萬元，占59.55%；公務接待費支出決算0.72萬元，占40.45%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.06萬元,完成預算59.55%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加1.06萬元，主要原因是一臺公務用車的燃油費、維修費、保險費等支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出1.06萬元。主要用于機關正常公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.72萬元，完成預算36%。公務接待費支出決算比2020年增加0.45萬元，增長62%。主要原因是接待友好鄉鎮參觀學習團體人數增加。其中：
國內公務接待支出0.72萬元，主要用于我鎮職工執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，146人次（不包括陪同人員），共計支出0.72萬元，具體內容包括：8月4日接待貴平鎮政府參觀學習一行68人，開支0.34萬元；8月13日接待青崗政府學習考察團一行53人，開支0.26萬元；11月23日接待錦江創業園街道考察學習團一行25人，開支0.12萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出59195.32萬元。主要用于濱江大道、通江大道、中法農業科技園、錦江大道、環天府新區大道、天府國際康養成等項目的征地拆遷補償支出。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，錦江鎮政府機關運行經費支出329.65萬元，比2020年增加62.68萬元，增長19%。主要原因是人員增加，公用經費增加。
2021年，錦江鎮政府采購支出總額28.68萬元，其中：政府采購貨物支出28.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額28.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額28.68萬元，占政府采購支出總額的100%。
截至2021年12月31日，錦江鎮政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對2021年彭華路牧馬段景觀臨時提升項目自評等10個項目開展了預算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取10個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對10個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
10.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
16.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:指反映安全生產監管方面的支出。
19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年錦江鎮人民政府部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構組成。
眉山市彭山區錦江鎮人民政府屬于一級預算單位，2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，事業單位4個。行政單位是眉山市彭山區錦江鎮人民政府，4個事業單位是設置便民服務中心、民生事業服務中心（農民工服務中心、退役軍人服務站）、農業綜合服務中心、新時代文明實踐中心4個直屬公益一類股級事業單位。
（二）機構職能。
根據天眉委辦〔2019〕35號中共四川天府新區眉山工作委員會辦公室 四川天府新區眉山管理委員會辦公室關于印發《錦江鎮黨委、政府主要職責、機構 設置和人員編制規定》的通知，錦江鎮黨委、政府的主要職責是:宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨員大會)的決議。討論和決定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由鎮政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項,經鎮黨委研究討論后,由鎮政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出 決定。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本 行政區域內的經濟、教育體育、科學、文化、衛生健康事業和財 政、民政、公安、司法等行政工作;負責本行政區域內安全事務等工作。
（三）人員概況。
2021年錦江鎮人民政府錦江鎮人民政府單位在職職工66人，其中：行政人員34人，參照公務員法管理事業人員1人，行政工勤0人，事業人員31人。退休職工34人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年總預算收入62676.22萬元。2021年預算支出62676.22萬元，其中基本支出1555.26萬元，項目支出61120.96萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年錦江鎮人民政府本年支出合計62676.22萬元，其中：基本支出1555.26萬元，占2.5%；項目支出61120.96萬元，占97.5%。基本支出主要由人員工資福利、日常公用經費等構成；項目支出主要由城鄉社區支出和節能環保支出、災害防治及應急管理支出等。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理。
錦江鎮項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來，遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。我鎮定期采集績效運行的信息，督促各科室按時完成預算執行目標，杜絕發生偏離績效目標和逾期無效目標的情況包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。
（二）結果應用情況。
1、執行了預算政策要求。錦江鎮工作經費安排嚴格按照年初預算來執行，有效防止了超預算；認真學習財經法規，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。
2、保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發放落實。
3、加強了干部隊伍建設。我鎮認真貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規矩挺在最前面。不定期開展黨風廉政建設專題黨課活動，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深化推進黨風廉政建設和反腐敗工作縱深發展。
4、強化了財政職能工作。
四、評價結論及建議
（一）整體支出績效目標及完成情況
2021年錦江鎮人民政府本年支出合計62676.22萬元，其中：基本支出1555.26萬元，占2.5%；項目支出61120.96萬元，占97.5%。基本支出主要由人員工資福利、日常公用經費等構成；項目支出主要由城鄉社區支出和節能環保支出、災害防治及應急管理支出等。
（二）重點履職績效目標及完成情況
重點履職目標：一是抓好黨史學習教育；二是深化黨風廉政建設；三是對基礎設施提檔升級；四是環保安全防風險守底線。
數量指標：
1.開展黨史學習教育≥3次，已完成。
2.對村社區干部開展提能培訓≥1次，已完成。
3.基礎設施修繕工程項目年內竣工≥4個，已完成。
質量指標：
1.基礎設施提檔升級工程類項目質量達標率=100%，已完成。
2.全年不發生重大群體性信訪事件，已完成。
3.全年不發生重大安全環保事件，已完成。
時效指標：
1.提檔升級項目竣工及時性好壞，完成情況：好。
2.鄉村振興項目資金撥付及時性好壞，完成情況：好。
效益指標：
1.環保工作正常開展對鎮環境衛生的影響情況好壞，完成情況：好。
2.黨風廉政建設宣傳等工作開展對社會風氣的影響情況好壞，完成情況：好。
滿意度指標：
機關干部對全年工作開展滿意度≥95%，完成情況100%。
（三）重點項目支出績效情況
我單位重點項目為蓮花社區老街污水管網項目，截至2021年12月31日，污水管網項目已竣工，本項目管道長約4公里，污水管網覆蓋范圍主要為蓮花社區老街集鎮各居住點，管網終點至周邊建成污水管網。工程完成后經我單位組織人員驗收，驗收結果為合格，達到預定標準，工程如期完成，符合協議約定。工程完成后，蓮花片區生活污水大部分有序收集并達標排放，改善人居環境，提升龍王堰水質。
績效指標情況：
項目管網覆蓋率：設置目標數≥100%，實際完成100%。
涉及工程質量達標率：設置目標＝100%，實際竣工驗收合格。已完成。
工程實施竣工及時性：設置目標好、壞，實際在合同約定時間內竣工，已完成.
年度項目實施成本：設置目標≤102萬，實際支出97.82萬，已完成。
項目實施對場鎮生態環境的影響情況：設置目標好、壞。項目實施對場鎮污水排水帶來了有效改善，已完成。
項目實施對污水外排影響情況：設置目標好、壞。項目實施對場鎮排水帶來了有效改善，已完成。
對施工單位滿意度：設置目標≥95%，實際受訪工作人員對本項目施工單位均為滿意，已完成。
五、存在問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
預算績效編制的能力還有待提高。因為預算編制與實際發生情況存在差異，預算編制有待更科學的編制及執行。
（二）改進方向和具體措施
今后工作中，按照預算規定的項目和用途嚴格財務審計，經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務預算，在預算金額內嚴控費用支出。推動建立過緊日子的長效機制。推進預算一體化系統建設，使預算管理水平更上臺階。
2021年專項預算項目支出績效自評報告
（2021年彭華路牧馬段景觀臨時提升項目）
（一）項目基本情況：根據道路綠化美化要求，對彭華路道路兩旁開展綠化美化項目。實施主體是錦江鎮人民政府，項目主要內容是進行綠化美化。
（二）項目預算情況：根據要求開展前期設計工作。項目預算無調整情況。
（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：項目總目標是完成彭華路牧馬段景觀提升，項目完成后道路兩旁實現綠化美化。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：根據道路綠化要求和錦江鎮實際情況，為實現彭華路綠化美化，決定實施。
（二）項目預算執行情況：項目預算資金4777873元，實施使用資金2200309元，預算結余2577564元，無超支情況。
（三）項目資金實際使用情況：
項目實施按照設計開展，資金使用合理。資金使用中均嚴格按照財務要求進行，資金使用合規。
（四）項目資金管理情況：項目實施期間錦江鎮環境治理辦嚴格落實監督職責，對項目實施各節點開展定期監督，并開展日常巡查。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構與職責落實情況；
項目由錦江鎮環境治理辦相關要求開展，分管領導、科室負責人、村（社區）干部均層層落實責任。
（二）項目管理制度建設情況；
項目管理按照財務要求，在項目立項、招投標、實施、驗收等重要節點入手，每個環節嚴格執行相關要求。
（三）項目組織管理落實情況；
包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監督情況等。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況。
將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：
1.項目實施遵循“量體裁衣、厲行節約”原則，整體項目成本控制較好未超出預算。
2.項目實施能按照計劃穩步推進，項目驗收均符合規劃及相關要求。
3.項目預期目標順利完成，實施完成后收到各級、群眾高度評價，有效改善了彭華路風貌。
4.項目完成后已移交專業第三方公司管理，項目可持續發展性強。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃。
項目完成后已移交專業第三方公司管理。
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議。
在綠化工程中發現種植的綠化作物選擇需選擇常綠植物，需保障四季有花卉。
六、附件（佐證依據）
項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。
主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
||||
項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
477.78萬元 |
執行數： |
266.53萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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項目總體目標是持續改善錦江鎮環境衛生環境，階段性目標是完成環境衛生治理基礎設施、綠化、臨時處置等。 |
場鎮、鄉村無生活、建筑等垃圾，公共綠化、公共廁所等日常工作及時完成。 |
|||||
年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
062縣道錦江段綠化 |
10公里 |
完成062縣道錦江段10公里綠化 |
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質量指標 |
按設計要求完成 |
竣工驗收合格 |
竣工驗收合格率100% |
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時效指標 |
按工程建設進度完成 |
按合同約定完成 |
按合同約定完成。 |
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成本指標 |
綠化植被選擇合理，價格未高于市場價 |
預算指標477.78萬元 |
實際使用266.53萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
彭華路牧馬段景觀使用年度 |
大于5年 |
開持續綠化景觀5年以上 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
大于85% |
大于85% |
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2021年專項預算項目支出績效自評報告 （合并村集體經濟融合發展試點經費項目） 一、項目概況 （一）項目基本情況：鄉村振興局分解任務； （二）項目預算情況：項目資金預算100萬，正華村50萬，錦江社區50萬； （三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等。 二、項目決策及資金使用管理情況 （一）項目決策情況：包括決策過程和結果； （二）項目預算執行情況：預算執行率100%； （三）項目資金實際使用情況：資金使用的合理性和合規性情況； （四）項目資金管理情況：包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。 三、項目組織實施情況 （一）項目組織機構與職責落實情況； （二）項目管理制度建設情況； （三）項目組織管理落實情況，包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監督情況等。 四、項目績效情況 （一）項目績效目標完成情況。 將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中： 1.項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析； 2.項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析； 3.項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實施對經濟和社會的影響情況、項目環境效益及可持續影響情況、服務對象滿意度情況等方面進行分析； 4.項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。 （二）項目績效目標未完成情況及原因分析。 五、其他需要說明的問題 （一）后續工作計劃。 （二）主要經驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。 六、附件（佐證依據） 項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。 錦江鎮合并村集體經濟融合發展試點經費自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
100萬元 |
執行數： |
100萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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1.集體經濟融合發展 2.社會資本融合發展 |
1.集體經濟融合發展 2.社會資本融合發展 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
打造示范點個數 |
5個 |
完成5個示范點的打造 |
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質量指標 |
帶動農民學會減量增效技術 |
培訓合格 |
培訓合格 |
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時效指標 |
完成示范點打造時間 |
8月底前 |
7月完成示范點打造 |
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成本指標 |
示范點經濟成本 |
不超過100萬元 |
實際使用100萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
通過示范點打造帶動整個片區 |
帶動面積2000畝 |
帶動面積2000畝 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
促進錦江鎮集體經濟可持續發展 |
促進 |
促進 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
大于98% |
大于98% |
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2021年專項預算項目支出績效自評報告 （天府國際康養城等項目） 一、項目概況 （一）項目基本情況：錦江鎮天府國際康養城等項目征地拆遷補償安置涉及原官廳村1社、原官廳村2社、原官廳村3社、原官廳村4社、原官廳村5社、原官廳村6社、原官廳村7社、原官廳村8社、原官廳村9社、原官廳村10社、原正義村1社、原正義村2社、原白鶴村2社、原白鶴村3社、原白鶴村4社、原白鶴村5社，共需征地約3164.26畝，拆遷691戶、2420人。 （二）項目預算情況：錦江鎮天府國際康養城項目征地拆遷補償安置涉及原官廳村1社、原官廳村2社、原官廳村3社、原官廳村4社、原官廳村5社、原官廳村6社、原官廳村7社、原官廳村8社、原官廳村9社、原官廳村10社、原正義村1社、原正義村2社、原白鶴村2社、原白鶴村3社、原白鶴村4社、原白鶴村5社，共需征地約3164.26畝，拆遷691戶、2420人。其中拆遷房屋607幢約185030㎡，共需拆遷補償資金叁億玖仟壹佰貳拾陸萬陸仟壹佰柒拾貳整（￥：391266172.00元）。 （三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況： （一）土地補償和安置補助費11391.336萬元（3.6萬元/畝）； （一）青苗補償費379.7112萬（0.12萬元/畝）； （三）建筑物、構筑物和附著物拆遷補償約14239.17萬元（按4.5萬元/畝預計）； （四）過渡費580.80萬元（按過渡期1年預計，0.24萬元/人）。 （五）政府應承擔社保資金12535.6萬（預計征地購買社保人數1694人，7.4萬元/人） （六）工作經費632.852萬元（0.2萬元/畝）。 拆遷補償安置資金，以實際發生金額申請撥付，實行專戶管理、專賬核算、專款專用。 二、項目決策及資金使用管理情況 已支付土地補償和安置補助費、青苗補償費、建筑物、構筑物和附著物拆遷補償費、過渡費、政府應承擔社保資金、工作經費，支付率達到100%。 三、項目組織實施情況 成立征地拆遷工作組進行“三物”清點、結算，按時兌付該項目征拆資金。 四、項目績效目標完成情況。 推進項目工作進度，完成項目工作補征地資金與過渡費兌付工作。 五、其他需要說明的問題 在征地拆遷補償安置工作中，若2021年年內遇征地拆遷補償安置政策調整及特殊事項，由錦江鎮黨委政府集體研究后報四川天府新區眉山管理委員會批準后執行。 天府國際康養城等項目自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
16500萬元 |
執行數： |
16478.86萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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完成項目工作補征地資與過渡費金兌付工作，推進項目工作進度，完成征拆任務，完成資金兌付工作。 |
完成項目工作補征地資與過渡費金兌付工作，推進項目工作進度，完成征拆任務，完成資金兌付工作。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
完成拆遷戶數 |
510戶 |
完成500戶的拆遷 |
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質量指標 |
地表清零 |
100% |
100% |
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時效指標 |
完成時間 |
12月底前 |
2021年11月完成 |
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成本指標 |
拆遷資金使用成本 |
不超過16500萬元 |
實際使用16478.86萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
拆遷戶生活過渡 |
平穩過渡 |
平穩過渡，不發生重大群體事件 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
拆遷群眾滿意度 |
大于85% |
大于85% |
||
2021年專項預算項目支出績效自評報告 （安置房回購資金項目） 一、項目概況 （一）項目基本情況：為加快推進環天·悅溪臺三期建設，現將回購環天·悅溪臺三期第一批次、第二批次安置房第一筆購房，用于安置拆遷戶。 （二）項目預算情況：環天·悅溪臺三期第一批次房源（25#、27#、28#、29#樓）于2021年4月29日取得預售許可證，合計344套住宅房源，預測房屋建筑面積共34387.24平方米，購房款總價為15474.258萬元整（人民幣大寫：壹億伍仟肆佰柒拾肆萬貳仟伍佰捌拾元整）；第二批次房源（21#、22#、23#、24#樓）于2021年7月19日取得預售許可證，合計480套住宅房源，預測房屋建筑面積共45685.44平方米，購房款總價為20558.448萬元整（人民幣大寫：貳億零伍佰伍拾捌萬肆仟肆佰捌拾元整）。 （三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：根據協議“五、付款方式（一）”約定：“每批次樓棟達到預售條件取得預售許可證后1個月內，甲方應向乙方支付該批次購房款總價以相應樓棟總預測建筑面積計的50%。我鎮按照約定，向環天發展有限公司支付環天·悅溪臺三期第一批次房源首筆購房款7737.129萬元整（人民幣大寫：柒仟柒佰叁拾柒萬壹仟貳佰玖拾元整），第二批次房源首筆購房款10279.224萬元整（人民幣大寫：壹億零貳佰柒拾玖萬貳仟貳佰肆拾元整），合計為：18016.353萬元整（人民幣大寫：壹億捌仟零壹拾陸萬叁仟伍佰叁拾元整）。 二、項目決策及資金使用管理情況 （一）項目決策情況：每批次樓棟達到預售條件取得預售許可證后1個月內，甲方應向乙方支付該批次購房款總價以相應樓棟總預測建筑面積計的50%，共計：18016.353萬元整（人民幣大寫：壹億捌仟零壹拾陸萬叁仟伍佰叁拾元整）。 （二）項目預算執行情況：我鎮已完成回購安置房任務，向環天發展有限公司支付環天·悅溪臺三期第一批、第二批次房款18016.353萬元整。 三、項目組織管理落實情況，我鎮成立以項目辦分管領導魯川同志為組長的專業質量監督小組，定期檢查安置房質量情況，并及時與環天發展有限公司溝通發現的問題。 四、項目績效目標完成情況。 環天·悅溪臺三期建設在各級領導班子的大力支持下按計劃實施，未出現項目滯后的情況，同時也推動了我鎮拆遷安置作。 安置房回購資金項目項目自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
18016.36萬元 |
執行數： |
18016.36萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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根據《環天·悅溪臺商品房購買協議》，為加快推進環天·悅溪臺三期建設，現將回購環天·悅溪臺三期第一批次、第二批次安置房，用于安置拆遷戶。 |
購買環天悅溪臺三期第一批次、第二批次安置房824套。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
回購安置房套數 |
824套 |
完成824套回購 |
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質量指標 |
指標1：安置房驗收合格 |
合格 |
合格 |
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時效指標 |
完成時間 |
全年 |
2021年8月完成 |
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成本指標 |
回購房資金使用成本 |
不超過18016.36萬元 |
實際使用18016.36萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
推動錦江鎮安置房建設效果 |
標準化、規范化 |
標準化、規范化 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
安置群眾滿意度 |
大于85% |
大于85% |
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2021年專項預算項目支出績效自評報告 （錦江鎮陣地建設經費） 一、基本情況 村級陣地建設是基層黨建工作的重要平臺和載體，直接影響著基層黨組織的吸引力和影響力，為做好加強我村村級陣地建設，提升村級黨建陣地建設水平，夯實基層戰斗堡壘。制定了錦江鎮黨建工作經費，用于全鎮加強各村（社區）的陣地建設。2021年全鎮陣地建設經費預算資金102萬，已支出102萬元，已完成全年全鎮陣地建設經費項目支出總額的100%。經費的投入保障了全鎮村級陣地建設，提升村級黨建陣地建設水平，夯實了基層戰斗堡壘，服務群眾的水平得到有效提升。我鎮充分利用有限的資金，科學組織，嚴格控制標準，注重維護和完善使用功能，對資金使用嚴格財經紀律，專款專用，確保資金使用效率。 二、資金來源及使用情況 2021年度全鎮的陣地建設經費全年資金為102萬元，已從區級財政全額撥付到位。資金已于2021年12月31日前支出了102萬元，已完成全年全鎮陣地建設經費項目支出總額的100%。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。 三、項目組織實施情況 該項目資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，資金的使用嚴格按照《錦江鎮財務管理制度》中的相關規定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續，符合相關制度規定，不存在違反相關財務管理制度的情況。 四、項目績效情況 該項目資金的投入經費的投入保障了全鎮村級陣地建設的使用，直接影響著基層黨組織的吸引力和影響力，為做好加強我村村級陣地建設，提升村級黨建陣地建設水平，夯實基層戰斗堡壘。。 綜合以上項目支出績效體系，我鎮黨建工作經費項目績效自評總分90分。 五、其他需要說明的問題 開展此項工作以來，我鎮在工作中不斷探索，不斷總結工作經驗，嚴格按照工作要求撥付陣地建設經費，并全程督查指導村級陣地的建設。 錦江鎮陣地建設經費經費自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
||||
項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
102萬元 |
執行數： |
102萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
||||
項目經費用于保障全鎮村級陣地建設，提升村級黨建陣地建設水平，夯實了基層戰斗堡壘，服務群眾的水平得到有效提升。 |
項目經費用于保障全鎮村級陣地建設，提升村級黨建陣地建設水平，夯實了基層戰斗堡壘，服務群眾的水平得到有效提升。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
陣地基層治理村社區個數 |
3個村、社區 |
完成蓮花社區安置區、毛家渡社區錦江里小區、天宮村基層治理工作。 |
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質量指標 |
治理項目驗收合格率 |
100% |
100% |
|||
時效指標 |
資金撥付及時率 |
100% |
100% |
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成本指標 |
陣地治理經費成本 |
102萬元 |
實際使用102萬元 |
|||
效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
推動錦江鎮基層組織建設發展 |
促進發展 |
促進發展 |
|||
生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
村民群眾滿意度 |
大于85% |
大于85% |
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2021年專項預算項目支出績效自評報告 （四川吉安磚廠拆除補償項目） 一、項目概況 （一）項目基本情況：四川吉安建材有限責任公司吉安磚廠廠區及采礦區位于錦江鎮蓮花社區原蓮花村10社，占地面積約109畝，以租地方式年支付農業社租金16.7萬元，現有股東7人。2017年眉山市彭山區磚瓦行業整治中，眉山市彭山區經信局牽頭對磚廠進行了關停，并在2018年“大棚房”整治中拆除部分棚房。眉山市彭山區經信局委托四川科達信房地產土地資產評估有限公司2019年8月29日出具的資產評估報告吉安磚廠凈資產1468.7399萬元。 目前吉安磚廠已停產，其原有辦公樓、生產廠房閑置，但仍在繼續向農業社交付土地租金。現對吉安磚廠實施生態修復，需對吉安磚廠予以拆除，解除吉安磚廠與農業社租地協議。 （四）項目預算情況：為妥善解決企業拆遷和群眾土地使用遺留問題，盡快實施長江經濟帶廢棄露天礦山生態修復項目，懇請四川天府新區眉山管理委員會對吉安磚廠范圍內土地進行預征收，對吉安磚廠以現行征地拆遷補償方式進行拆遷補償。初步估算征地費用預計金額3，924，000.00元（暫按36000元/畝預計×109畝，大寫：叁佰玖拾貳萬肆仟元整，待區片綜合地價等標準正式批準出臺后,按照新標準重新測算補足）；吉安磚廠拆遷補償費用預估算約12，000，000.00元（大寫：壹仟貳佰萬元整）；預計共計15924000.00元（大寫：壹仟伍佰玖拾貳萬肆仟元整），以實際發生額結算。 （五）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況： （一）租地方式年支付農業社租金16.7萬元，現有股東7人。 （二）2017年眉山市彭山區磚瓦行業整治中，眉山市彭山區經信局牽頭對磚廠進行了關停，并在2018年“大棚房”整治中拆除部分棚房。眉山市彭山區經信局委托四川科達信房地產土地資產評估有限公司2019年8月29日出具的資產評估報告吉安磚廠凈資產1468.7399萬元。 二、項目決策及資金使用管理情況 已支付土地補償和安置補助費、青苗補償費、建筑物、構筑物和附著物拆遷補償費、過渡費、政府應承擔社保資金、工作經費，支付率達到100%，共計支付：9186282.98元整。 三、項目組織實施情況 邀請兩家資產評估公司對吉安磚廠現有資產凈值和殘值重新進行評估，由兩家評估公司結果平均值扣除殘值后均價作為吉安磚廠拆除補償的談判依據。 四、項目績效目標完成情況。 完成對吉安磚廠范圍內土地進行預征收，對吉安磚廠以現行征地拆遷補償方式進行拆遷補償。 四川吉安磚廠拆除補償項目自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
||||
項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
918.62萬元 |
執行數： |
918.62萬元 |
||
其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
||||
四川吉安建材有限責任公司吉安磚廠廠區及采礦區位于錦江鎮蓮花社區原蓮花村10社，占地面積約109畝，現對吉安磚廠實施生態修復，需對吉安磚廠予以拆除，解除吉安磚廠與農業社租地協議。 |
完成吉安磚廠實施生態修復，拆除吉安磚廠，解除吉安磚廠與農業社租地協議。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
拆除畝數 |
109畝 |
完成109畝拆除工作。 |
||
質量指標 |
按合同約定驗收合格 |
合格 |
合格 |
|||
時效指標 |
完成時間 |
全年 |
2021年11月前完成 |
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成本指標 |
拆除磚廠成本 |
不超過918.62萬元 |
實際使用918.62萬元 |
|||
效益 指標 |
經濟效益 指標 |
|||||
社會效益 指標 |
||||||
生態效益 指標 |
||||||
可持續影響 指標 |
||||||
滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
磚廠股東滿意度 |
大于95% |
大于95% |
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2021年專項預算項目支出績效自評報告 （萬達文旅一期項目） 一、項目概況 （一）項目基本情況：錦江鎮蓮花社區4、5、7、8組征地拆遷補償安置工作涉及眉山天府新區錦江鎮蓮花社區4組（老園門村1、2社）、5組（老園門村3、4社）、7組（老向陽村1、2社）、8組（老向陽村3、4社），需征收集體土地約3697畝、拆遷安置508戶2013人，其中2017年已完成預征收土地522畝、拆遷125戶482人。 （六）項目預算情況：本次需征收集體土地約3175畝、拆遷383戶1531人，需征地拆遷補償安置工作費用約41628.58萬元. （七）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況： 一）土地補償和安置補助費16827.5萬元（5.3萬元/畝）； （二）青苗及附著物補償費3175萬元（青苗0.12萬元/畝、附著物按0.9萬元/畝）； （三）建筑物、構筑物和附屬設施補償費19750萬元； （四）經營損失補償費200萬元（0.04萬元/平米）； （五）拆遷獎勵費612.4萬元（0.4萬元/人）； （六）搬家費61.24萬元（0.04萬元/人）； （七）過渡費367.44萬元（按過渡期1年預計，0.24萬元/人）； （八）工作經費635萬元（0.2萬元/畝）。 以上資金未包含應由政府承擔的失地農民養老保障資金、商品房回購安置資金及安置補貼費。拆遷補償資金，以實際發生金額申請撥付，實行專戶管理、專賬核算、專款專用。 二、項目決策及資金使用管理情況 已支付土地補償和安置補助費、青苗補償費、建筑物、構筑物和附著物拆遷補償費、過渡費、政府應承擔社保資金、工作經費，支付率達到100%，共計支付約41628.58萬元。 三、項目組織實施情況 成立征地拆遷工作組進行“三物”清點、結算，按時兌付該項目征拆資金。 四、項目績效目標完成情況。 推進項目工作進度，完成項目工作補征地資金與過渡費兌付工作。 萬達文旅一期項目 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
20000萬元 |
執行數： |
19804.69萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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完成蓮花社區4、5、7、8組征地拆遷集體土地約3697畝的征收工作，及征地補償費及青苗費的支付工作。 |
完成蓮花社區4、5、7、8組征地拆遷集體土地約3697畝的征收工作，及征地補償費及青苗費的支付工作。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
完成征地畝數 |
3697畝 |
完成3697畝的征收工作。 |
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質量指標 |
地表清零 |
100% |
100% |
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時效指標 |
完成時間 |
12月底前 |
2021年11月完成 |
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成本指標 |
拆遷資金使用成本 |
不超過20000萬元 |
實際使用19804.69萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
|||||
社會效益 指標 |
拆遷戶生活過渡 |
平穩過渡 |
平穩過渡，不發生重大群體事件 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
拆遷群眾滿意度 |
大于85% |
大于85% |
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2021年專項預算項目支出績效自評報告 （錦江鎮服務群眾工作經費） 一、基本情況 為積極支持全鎮黨組織開展各項黨建工作，打牢基層黨建工作基礎，切實增強基層黨組織的戰斗力、凝聚力和創造力，以高質量黨建推動經濟社會高質量發展，為促進轄區經濟社會又好好快發展提供堅強的組織保障。參照2020年服務群眾工作經費，制定了錦江鎮服務群眾工作經費，用于全鎮加強黨組織建設開展的各項活動。二、資金來源及使用情況 2021年度全鎮鎮的黨建專項工作經費全年資金為550萬元，已從區級財政全額撥付到位。資金已于2021年12月31日前支出了534.99萬元。具體使用范圍包括：1.錦江鎮所屬村社區干部在職報酬、養老保險待、醫療保險等待遇，離職干部養老保險待遇等；2.村社區辦公經費，服務群眾工作經費；3.教育培訓黨員、入黨積極分子、發展對象和黨務工作者等；.訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設備；表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員和優秀黨務工作者；4.走訪慰問困難黨員；5.黨員活動陣地建設與黨組織規范化建設，維護黨組織活動場所及設施；6.召開黨內會議，開展黨的組織生活、主題活動和專項活動；7.確保所屬基層黨組織正常開展工作和活動的必要支出；8.其他有關黨建工作的必要支出。2021年全鎮黨建工作經費預算資金550萬萬元，已支出534.99萬元，已完成全年全鎮服務群眾工作經費項目支出總額的97.27%。經費的投入保障了全鎮基層組織建設開展的各個項目的順利進行。項目按規范化建設標準及時解決全鎮黨組織黨建工作所需的經費，確保為民服務各項工作正常開展，轄區群眾對全鎮的服務滿意度大幅提高。我鎮充分利用有限的資金，科學組織，嚴格控制標準，注重維護和完善使用功能，對資金使用嚴格財經紀律，專款專用，確保資金使用效率。 三、項目組織實施情況 該項目資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目資金的使用嚴格按照《錦江鎮財務管理制度》中的相關規定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續，符合相關制度規定，不存在違反相關財務管理制度的情況。 四、項目績效情況 該項目資金的投入經費的投入保障了全鎮黨組織建設開展的各個項目的順利進行；解決了黨建活動場所建設；走訪慰問了困難老黨員及群眾；開展了各類黨建相關的培訓，積極支持全鎮黨組織開展各項黨建工作，打牢基層黨建工作基礎，切實增強基層黨組織的戰斗力、凝聚力和創造力，以高質量黨建推動經濟社會高質量發展，為促進轄區經濟社會又好好快發展提供堅強的組織保障。 綜合以上項目支出績效體系，我鎮服務群眾工作經費項目績效自評總分90分。 五、其他需要說明的問題 開展此項工作以來，我鎮在工作中不斷探索，不斷總結工作經驗，嚴格按照工作要求撥付黨建工作經費，并全程督促指導開展各項黨建工作。 2021年村（社區）服務群眾專項經費自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
550萬元 |
執行數： |
534.99萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
||||
項目經費主要用于7個村社區的辦公經費、服務群眾經費、干部報酬、養老保險、醫療保險的繳存，陣地建設，在黨50年黨員的慰問等支出。 |
項目經費主要用于7個村社區的辦公經費、服務群眾經費、干部報酬、養老保險、醫療保險的繳存，陣地建設，在黨50年黨員的慰問等支出。 |
|||||
年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
村社區個數 |
7個村社區 |
7個村社區 |
||
質量指標 |
按文件標準發放辦公經費 |
5萬元/村（社區） |
5萬元/村（社區） |
|||
時效指標 |
資金撥付及時率 |
100% |
100% |
|||
成本指標 |
服務群眾項目資金成本 |
不超過550萬元 |
實際使用534.99萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
|||||
社會效益 指標 |
||||||
生態效益 指標 |
||||||
可持續影響 指標 |
保障錦江鎮村社區持續正常運轉 |
持續運轉 |
持續運轉 |
|||
滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
村社區干部滿意度 |
大于85% |
大于90% |
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2021年度項目支出績效自評報告 （鄉鎮專項工作經費） 一、項目概況 （一）項目基本情況： 主要用于食堂承包費及伙食費、保安保潔司機等支出。 （二）項目預算情況：2021年年初預算資金187萬。 （三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保障機關干部用餐、保障機關衛生及安保。 二、項目決策及資金使用管理情況 （一）項目決策情況：認真貫徹落實中央、省、市、新區全面實施預算支出績效管理的決策部署，以“預算支出績效管理”為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現預算和績效管理一體化，穩步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，取得明顯成效。 （二）項目預算執行情況：預算執行率為99%。 （三）項目資金實際使用情況：一是按照食堂承包協議書，每月支付承包費1.65萬元；二是支付保潔人員每月5670元；三是支付保安7140元等。 （四）項目資金管理情況：制定了食堂管理制度、保安保潔制度，并按照制度規范管理。 三、項目組織實施情況 （一）項目組織機構與職責落實情況； 明確食堂承包方六必齋餐飲有限服務公司、四川源愛物業管理有限公司、四川合眾安保服務有限公司的各項職責，三家公司均按照與錦江鎮簽訂的協議內容，全年未發生一起安全事故。 （二）項目管理制度建設情況； 食堂承包方嚴格遵守國家和地方有關環境和食品衛生的標準，保持菜肴的新鮮和衛生。 （三）項目組織管理落實情況。嚴格按照食堂管理辦法、保安保潔制度落實。 四、項目績效情況 （一）項目績效目標完成情況。 較好的完成了績效目標。 （二）項目績效目標未完成情況及原因分析。 五、其他需要說明的問題 （一）后續工作計劃。 繼續嚴格按照食堂管理制度、保安保潔制度進行規范管理。 （二）主要經驗及做法、存在問題和建議，無。 六、附件（佐證依據） 食堂承包協議書 鄉鎮專項工作經費自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
187萬元 |
執行數： |
186.94萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
|||
年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
||||
項目經費用于保障村社區辦公費、服務群眾工作經費、干部報酬、養老保險費、醫療保險費等的正常支出，確保村社區工作正常運轉。 |
項目經費用于保障村社區辦公費、服務群眾工作經費、干部報酬、養老保險費、醫療保險費等的正常支出，確保村社區工作正常運轉。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成 指標 |
數量指標 |
保潔人員數 |
2個 |
2個 |
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質量指標 |
食堂承包費標準 |
1.65萬元/月 |
1.65萬元/月 |
|||
時效指標 |
資金撥付及時率 |
100% |
100% |
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成本指標 |
鄉鎮專項工作經費控制 |
小于187萬元 |
實際使用186.94萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
不發生群體食品安全問題 |
不發生 |
沒有食品安全事件發生 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
干部職工對食堂滿意度 |
大于85% |
大于85% |
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2021年度項目支出績效自評報告 （2021年安置過渡費） 一、項目概況 （一）項目基本情況：錦江鎮涉及拆遷安置戶約：3826戶、12474人。 （八）項目預算情況：錦江鎮涉及拆遷安置戶約：3826戶、12474人，共需過渡費：42500000.00元。 （九）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況： （一）第一年、第二年200元/人/月，第三年至交房350元/人/月。 （二）第一年150元/人/月，第二年至交房350元/人/月。 過渡費資金，以實際發生金額申請預撥付，實行專戶管理、專賬核算、專款專用。 二、項目決策及資金使用管理情況 已支付各項目過渡費，支付率達到100%，共計支付：769099.50元整。 三、項目組織實施情況 項目管理辦公室專人進行該項目過渡費核算及過渡費兌付工作。 四、項目績效目標完成情況。 穩定社會推進項目工作進度，完成過渡費資金兌付工作。 過渡費項目自評 |
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主管部門及代碼 |
實施單位 |
錦江鎮人民政府 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
4250萬元 |
執行數： |
3976.77萬元 |
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其中： 財政撥款 |
0 |
其中： 財政撥款 |
0 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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天府萬達項目征收集體土地約3175畝、拆遷383戶1531人，需征地拆遷補償安置工作費用約41628.58萬元. |
完成萬達項目3175畝土地的征地補償費和青苗費的發放工作。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
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完成 指標 |
數量指標 |
過渡費發放戶數 |
3826戶 |
完成3826戶12474人的過渡費發放工作。 |
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質量指標 |
打卡發放率 |
100% |
100% |
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時效指標 |
過渡費撥付及時率 |
100% |
100% |
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成本指標 |
過渡費支出成本 |
不超過4250萬元 |
實際使用3976.77萬元 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
推動錦江鎮經濟發展 |
推動發展 |
推動發展 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
領取過渡費群眾滿意度 |
大于85% |
大于85% |
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一、收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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