2022年度
眉山市彭山區錦江鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 部門概況
根據天眉委辦〔2019〕35號中共四川天府新區眉山工作委員會辦公室 四川天府新區眉山管理委員會辦公室關于印發《錦江鎮黨委、政府主要職責、機構 設置和人員編制規定》的通知，錦江鎮黨委、政府的主要職責是:宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨員大會)的決議。討論和決定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由鎮政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項,經鎮黨委研究討論后,由鎮政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出 決定。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本 行政區域內的經濟、教育體育、科學、文化、衛生健康事業和財 政、民政、公安、司法等行政工作;負責本行政區域內安全事務等工作。
（二）2022年重點工作完成情況。
1黨的建設開啟新征程。一是聚焦黨的政治建設。圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想，十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，省第十二次黨代會精神及市第五次黨代會精神。鞏固拓展黨史學習教育成果，高質量推進“奮進新征程、建功新時代”大學習大實踐大提升活動，專題研究黨建工作20次，召開8次黨建專題工作會，開展黨委理論學習中心組學習12次，實施“鑄魂工程”開設“跨越錦江”學習班4期，外出參觀學習1次，舉辦了“牢記囑托·建功有我”主題演講比賽，分層次分領域講黨課12次。堅持黨管意識形態不動搖，嚴格落實意識形態工作責任制，專題研究意識形態工作1次。啟動“三個走遍兩個走訪”，走訪慰問困難黨員、優撫對象、退役軍人等347戶，走訪企業8家，排查處理隱患2條，化解矛盾2起。二是聚焦黨的組織建設。進一步深化“后半篇”改革成效，建立牧馬片區和錦江片區聯合黨委，完成牧馬社區黨組織書記、居委會主任“一肩挑”任務。大力實施鄉村振興戰略，選派3名優秀干部到鄉村振興重點村擔任駐村工作隊員，動態儲備村級后備干部28名。抓實村（社區）干部能力提升，培訓村（社區）干部1次，新發展優秀農民工黨員5名。三是聚焦黨建引領作用。堅持黨建引領，以“七大行動”為抓手，深化鎮、村（社區）、小區三級基層治理模式，強化服務聯動，完成毛家渡社區、蓮花社區、錦江里小區市級基層治理示范點建設，探索恒大金碧天下基層治理新模式。四是聚焦全面從嚴治黨。市縣聯動巡察反饋意見90項問題和經責審計18項問題整改工作基本完成，強化巡察成果運用，制定《限額標準以下項目政府采購管理辦法》等制度19個，管好“鎮+村（居）委會+村集體經濟股份合作社+村集體公司”四本賬，聘請第三方審計公司審計村（社區）2021年的村（居）委會、村集體經濟股份合作社、村集體公司賬務，村級財務管理制度持續完善。嚴格落實“作風教育整頓月”行動部署，持續整治“懶、庸、推、慢、浮”問題25個。緊盯疫情防控、鄉村振興、工程項目、惠民富民、安全生產、生態環保等6大領域，開展作風紀律督檢12次，印發督查通報12期；貫通運用監督執紀“四種形態”，全年受理案件線索2件，立案查處2件2人，提醒談話21人，約談18人次。
2疫情防控筑牢新屏障。一是防控指揮高效有力。成立疫情防控工作領導小組，動態組建“鎮、村（社區）、小區（院落）”三級組織體系，落實組長、副組長“AB”崗。下設7個村（社區）防控辦公室，10個工作組，制定《錦江鎮應對極端條件下新冠肺炎疫情城市靜態管理社區防控工作方案》《錦江鎮疫情防控工作手冊》和7個村（社區）靜態管控具體方案，抽調11名精干力量集中辦公，疫情防控運轉高效。今年成都、東坡等7輪疫情，錦江鎮出動干部、志愿者4800余人次，排查車輛30余萬輛，快速處置陽性病例4例，協助新區疾控中心完成眉山天府新區恒大指揮部集中隔離點改造及后勤保障工作，成功遏制疫情蔓延。二是靜態管理平穩有序。設置主要干道卡點4個，區（縣）卡點31個，村（社區）卡點32個，配備卡點人員164人，發動志愿者751人，從嚴管控車輛和行人，做到真靜下來；全面關停酒吧、網吧、棋牌室等經營性場所321家；排查重點區域人員共526人，集中隔離20人，居家隔離49人；聯系3家保供商家、9家個體戶，儲備物資豐足，保障群眾基本生活物資需求；五輪核酸檢測126159人次，上門采集核酸245人，排查出租住戶1400余人，核酸采集任務圓滿完成；發揮小區物業、微信朋友圈、公眾號、微信群等作用，加強靜態管理政策宣傳引導，群眾疫情防控知曉率持續提升。三是督查問責嚴格有效。督查組采用“群眾舉報+暗訪”的形式，重點開展防控措施、交通卡點、物資保障、市場環境、公共場所、輿論宣傳等6個方面的督查，發現問題12個，整改問題12個，通報批評6人，行政處罰連續5日不參加核酸檢測1人，確保疫情防控各項措施不折不扣落到實處。
3產業項目跑出新速度。一是經濟發展穩中有進。2023年固定資產投資全年目標任務381770.5萬元，完成目標任務的100％；鄉鎮工業增加值7393.4萬元，鄉鎮第三產業增加值22760.2萬元，特色主導產業增加值3298.7萬元，社會消費品零售額15130.5萬元，人均國內生產總值19658萬元，農民人均可支配收入21956元，農民人均可支配收入增速115.3%。二是征地拆遷精準實施。實施悅江臺、毛家渡段水毀工程、江回路改造（錦江大道）半邊街段等7個項目征地拆遷工作，完成征地360.7畝，簽訂協議322戶。三是產業服務落實到位。落實班子成員包保項目制度，成立項目推進服務組10個，完成入統升規任務4家，加大助企紓困政策宣傳力度，及時發放助企紓困政策明白卡，全力服務好中法風情示范區、天府國際康養城醫院等重大項目建設，協調解決項目推進建設困難100余個。四是項目儲備扎實可行。推進2022年政府投資項目計劃，建立重點項目清單3張，謀劃村道改造、燃氣安裝、自來水安裝等儲備項目141個。
4改革創新激發新活力。一是國土空間科學規劃。完成牧馬、錦江兩個片區國土空間規劃，牧馬片區錨定現代產業新高地、創新發展新引擎發展定位，打造都市現代農業、醫美、文旅產業為主的城鄉綜合示范區；錦江片區錨定公園城市新典范定位，打造現代種植業、休閑健康產業為主的農旅康養融合發展區。二是村級規劃初步成型。完成7個村（社區）國土空間規劃，毛家渡社區發展現代服務業，牧馬社區發展高端醫美服務業，蓮花社區發展高端住宅服務業，天宮村發展高端都市農業，錦江社區發展休閑農旅產業，正華村發展現代高端農業，象耳村發展生態農旅產業。三是集體經濟發展壯大。“黨建領航+重大項目、黨建領航+閑置資產、黨建領航+政策扶持”三種集體經濟發展模式碩果滿枝，2023年村（社區）集體經濟收入達680萬元，2022年集體經濟收入過百萬的村（社區）達到4個。四是改革試點成效突出。開工建設錦江社區余家溝“三權分置”改革聚集點“田園春光”項目，已完成項目工程量的80%，預計2023年3月竣工驗收。五是“放管服”改革不斷深化。承接本級權限事項64項，承接上級委托政務服務事項123項，村（社區）承接代辦事項23項，全面完成天宮村、象耳村、毛家渡社區、蓮花社區便民服務中心標準化建設。
5鄉村振興繪就新畫卷。一是脫貧攻堅成果持續鞏固。認真貫徹“四個不摘”要求，嚴格落實“1+9”銜接政策，共組織3村4社區175人次參與入戶排查工作，排查農戶0.99萬戶3.17萬人，部門篩查6類重點核查對象0.03萬戶0.07萬人，村級研判5類重點核查對象0.22萬戶0.66萬人，新增監測對象0戶0人，順利通過。二是耕地保護力度持續加強。制定《錦江鎮2022年度耕地保護宣傳工作方案》和《錦江鎮耕地保護突出問題專項整治行動方案》，全面摸排土地現狀，并劃定責任主體，整改違法用地38宗，圓滿完成撂荒地整治任務1640.25畝，耕地流出找補870畝。三是糧食安全基礎持續筑牢。完成大豆種植面積0.1206萬畝，油菜籽產量253.53噸，高標準農田建設0.3萬畝，新建和維修改造提灌站8座，水產養殖尾水治理50畝。全力推進果蔬現代農業園區項目，已完成正華村、象耳村新建水肥一體化灌溉設施項目650余畝，新建蓄水池3個，整治蔬菜大棚220余畝。四是本土鄉村品牌持續發展。積極推行無公害農產品、綠色食品、有機食品認證和國家地理標志產品的創建，打造高品質農產品。依托中法農業科技園、彭山江口街道農業示范區，成立柑橘、獼猴桃、草莓、蔬菜等專合組織，培育出羊肚菌、草莓、蜂糖李、櫻桃等10種高端新品種，建成“壽鄉人”本土純凈水品牌，打響錦江農產品品牌，年產值1000萬元。
6民生福祉達到新水平。一是社會保險應保盡保。完成天府國際康養城二期等項目400余人失地農民保險購買，城鎮低保、特困供養人員、重度殘疾人購買基本醫療保險全覆蓋。低保新增21戶38人納入，清退30戶36人，全年共計發放低保金210.5萬元；58戶困難群眾、低保戶、特困戶領取臨時生活救助6.94萬余元。二是民生項目穩步實施。實施農村飲水安全鞏固提升工程，天宮村完成新建自來水管道3公里，解決120余戶農戶飲用水安全問題。正華村投入600余萬元讓320戶群眾喝上放心水。完成農村四好公路改造16.8公里，群眾出行更加便捷。完成錦江社區、象耳村安裝太陽能路燈130盞，群眾回家路更加明亮。三是圓滿完成安置任務。堅決落實“征而未安”三年安置行動計劃，錦江里兌營53套安置房成功交付，創新安置房網上搖號選房工作，圓滿完成悅水雅居2237戶和悅溪臺1738戶分房安置。安裝太陽能路燈250盞，新建4.3公里環線，群眾幸福感持續提升。
7生態環境取得新成就。一是堅持“四長共治”壓實責任。建立生態治理責任分解制度，實施包村、包組、包人，將責任落實到最小單元。二是環境治理項目全速推進。改造農廁1318戶，新建公共廁所5個；實行生活垃圾分類，修建垃圾壓縮中轉站3個，改建新建三分類垃圾池22個，生活垃圾收集點114個，新改建農村生活垃圾收集點（站）共136處，提標升級一體化污水處理設施3座，完成牧馬一污、二污和老街集市24公里污水管網工程建設。三是綠色環保理念深入人心。在商住小區、蓮花社區安置小區、府河學校、政府停車場設置充電樁20個，推動全鎮5G智慧充電樁建設，鼓勵居民使用清潔能源，鼓勵綠色出行；開展“最美庭院”行動，評選最美庭院10戶；“環保集市進小區”零距離傳遞環保理念，積極引導公眾踐行低碳、生態、環保、節約的生活方式，依托“環保集市”等載體搭建公益展示平臺，謀劃打造低碳環保品牌項目2個，踐行環保理念，推動綠色低碳發展。
8社會治理構建新格局。一是基層治理成效顯著。優化“鎮、村（社區）、小區、樓棟”四級治理體系，實現黨的組織和黨的工作全覆蓋。拓展深化錦江里安置小區“1314”工作法、蓮花社區“1235”工作模式，將天宮村、錦江里小區打造成市級基層治理示范點，力爭向全省、全市推廣。二是安全生產責任壓實。傳達上級安全生產重要決策部署22次，召開安委會3次，提出安全生產措施97個，鞏固全國防災減災示范社區成果，圍繞農村自建房、燃氣管道、森林防滅火等重點領域全覆蓋排查3次，組織開展疫情防控、森林防滅火、防汛搶險、地質災害應急演練4次。瞄準防汛減災、護林防火等重點領域，邀請6名企業代表作表態發言，確保事故零發生。三是信訪穩定抓實抓細。建立“鎮、村、農業社”三級矛盾糾紛調解機制，今年1—9月共調解各類矛盾糾紛65件，調解成功率達100%，化解信訪矛盾4件，狠抓恒大文旅、壽星谷等重點信訪案件化解。四是禁毒工作成效明顯。成立禁毒工作領導小組，充實禁毒工作力量，專題研究恒大金碧天下四期、象耳山區等重點區域突出問題5次，提出整治措施9條。按照“網格區劃、整體覆蓋、精細管理”的原則，出動網格點長400余人次，摸排重點區域周邊住所、廢舊房屋654處，恒大入戶6000余戶，收集涉毒線索18條；污水檢測含量從最高的1644.86毫克/千人/天下降到8.83毫克/千人/天，回歸正常值，禁毒工作取得階段性成效，堅決完成一年內順利摘帽的任務。
9法治建設邁出新步伐。健全完善“三重一大”決策機制，研究制定《錦江鎮限額標準以下項目政府采購管理辦法》，風清氣正的良好政治生態持續鞏固。堅決落實過緊日子要求，扎實推進節約型機關建設，大力提倡光盤行動和無塑機關，依法治理能力逐步加強。辦理人大代表建議11件，辦理民生實事2項；受理“12345”群眾來電來信1432件，訴求解決率100%，群眾滿意率89%，全年受理信訪案件54件，均妥善解決。全面開啟“八五”普法，機關41人通過執法證學習考試，落實“一村（社區）一法律顧問”制度，村（社區）配備2名以上“法律明白人”，堅持會前學法50次，良好政務環境已經形成。
眉山市彭山區錦江鎮人民政府屬于一級預算單位，2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共5個，其中行政單位1個，事業單位4個。
納入錦江鎮2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、眉山市彭山區錦江鎮人民政府
2、眉山市彭山區錦江鎮農業綜合服務中心
3、眉山市彭山區錦江鎮新時代文明實踐中心
4、眉山市彭山區錦江鎮便民服務中心
5、眉山市彭山區錦江鎮民生事業服務中心（農民工服務中心、退役軍人服務站）
2022年度收、支總計132,170.52萬元。與2021年相比，收、支總計各增加69494.3萬元，增長110.88%。主要變動原因是政府基金預算增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
2022年本年收入合計132,170.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3,936.37萬元，占2.98%；政府性基金預算財政撥款收入128,234.15萬元，占97.02%
（圖2：收入決算結構圖）
2022年本年支出合計132,170.52萬元，其中：基本支出2,124.97萬元，占1.61%；項目支出130,045.55萬元，占98.39%。
（圖3：支出決算結構圖）
2022年度財政撥款收、支總計132,170.52萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加69494.3萬元，增長110.88%。主要變動原因是政府基金預算增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出3,936.37萬元，占本年支出合計的2.98%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加455.47萬元，增長13.08%。主要變動原因是人員變動，基本支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2022年一般公共預算財政撥款支出3,936.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1,858.98萬元，占47.23%；國防（類）支出7.95萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出276.44萬元，占7.02%；衛生健康支出（類）支出601.54萬元，占15.28%；節能環保支出（類）支出31.03萬元，占0.79%；農林水（類）支出627.49萬元，占15.94%；災害防治及應急管理支出（類）支出11.79萬元，占0.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出17.25萬元，占0.44%；公共安全支出（類）支出36.49萬元，占0.93%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出20.07萬元，占0.51%；住房保障（類）支出171.40萬元，占4.35%；城鄉社區支出（類）支出275.94萬元，占7.01%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
2022年一般公共預算支出決算數為3936.37，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為534.18萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）支出決算為295.67萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為459.9萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）支出決算為41.05萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）支出決算為23.23萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）巡視工作（項）支出決算為2.6萬元，完成預算100%。
7.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）支出決算為153.68萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）支出決算為2.92萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）支出決算為79萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
10.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出決算為232.34萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
11.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為1.40萬元，完成預算100%。
12.一般公共服務（類）組織事務（款） 其他組織事務支出（項）支出決算為2萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
13.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）支出決算為31.01萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
14.國防支出（類）國防動員（款） 兵役征集（項）支出決算為7.95萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
15.公共安全支出（類）公安（款） 一般行政管理事務（項）支出決算為34.98萬元，完成預算100%決。算數與預算數持平。
16.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）支出決算為1.51萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為8.6萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事務（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%.決算數與預算數持平。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:支出決算為4.65萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
20.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:支出決算為74.84萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
21.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事務單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為26.63萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
22.社會保障和就業（類）民政管理事務（款） 基層政權建設和社區治理（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
23.社會保障和就業（類）民政管理事務（款） 其他民政管理事務支出（項）:支出決算為35萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
24.社會保障和就業（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）:支出決算為108.61萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
25.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款） 殘疾人生活和護理補貼（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
26.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:支出決算為10.78萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
27.社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）:支出決算為12.58萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
28.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）:支出決算為161.68萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
29.衛生健康（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）:支出決算為1.24萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
30.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為377.59萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
31.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為16.34萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
32.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為14.45萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
33.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為21.57萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
34.衛生健康（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）:支出決算為8.67萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
35.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）:支出決算為9.97萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
36.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:支出決算為15.91萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
37.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）:支出決算為5.15萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
38.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般管理事務（項）:支出決算為19.73萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
39.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）:支出決算為43.10萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
40.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為69.54萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
41.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為143.57萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
42.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:支出決算為2.66萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
43.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）:支出決算為9.11萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
44.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為615.72萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
45.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）:支出決算為20.07萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
46.住房保障支出（類）租房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為139.55萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
47.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）公有住房建設和維修改造支出（項）:支出決算為31.85萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
48.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為1.79萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
49.災害防治及應急管理支出（類）其他自然災害防治及應急管理支出（款）其他自然災害防治及應急管理支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。決算數與預算數持平。
2022年一般公共預算財政撥款基本支出2,124.97萬元，其中：
人員經費1,578.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費546.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是我鎮繼續認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節約。
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出128,234.15萬元。主要用于天府環天·悅溪臺、錦江大道、毛家渡社區（2、3、4、5）組、天宮村（1、2）組、天府萬達國際文旅城、天府恒大文化旅游城等項目的征地拆遷補償支出。
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2022年，錦江鎮政府機關運行經費支出361.85萬元，比2021年增加32.2萬元，增長9.77%主要原因是人員增加，公用經費增加。
2022年，錦江鎮政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2022年12月31日，錦江鎮政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，錦江鎮政府在2022年度預算編制階段，組織對過渡房、錦江鎮彭家大塘治理等5項目開展了預算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標；預算執行過程中，選取25個項目開展績效監控；年終執行完畢后，對105個項目開展了績效自評。《部門預算項目支出績效自評表（2022年度）》見附件（第四部分）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
10.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
16.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:指反映安全生產監管方面的支出。
19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
22.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
24.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
25.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
26.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
詳見附件
一、收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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