2021年度

眉山市彭山區人民政府

江口街道辦事處決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 10

第二部分 2021年度部門決算情況說明 11

一、收入支出決算總體情況說明 11

二、收入決算情況說明 11

三、支出決算情況說明 13

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 13

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 14

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 20

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 20

八、政府性基金預算支出決算情況說明 22

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 22

十、其他重要事項的情況說明 23

第三部分名詞解釋 24

第四部分附件 32

第五部分附表 47

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

江口街道黨工委的主要職責是：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決策部署。

2、履行全面從嚴治黨主體責任和黨風廉政建設主體責任，負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀 律建設，負責宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法 治建設、對外宣傳、統一戰線、民族宗教、保密、黨管武裝等 工作。領導本轄區工作，支持和保證人大工委、街道辦事處、紀工委、總工會、團工委、婦聯、殘聯等組織依照法律、法規、規章和各自的章程開展工作。協調人大代表和政協委員在街道的活動。

3、討論決定加強黨的建設、統籌區域發展、組織公共服務、實施公共管理、維護公共安全、動員社會參與、指導社區自治 等方面的重大事項、重點工作和重大問題。對涉及街道轄區內事關群眾利益的重大事項和重大決策提出建議。

4、落實基層黨建工作責任制，負責機關黨建、區域化黨建、“兩新”組織黨建、村（社區）黨建等基層黨建工作，承擔黨 員教育、管理、監督、服務和發展黨員等工作。

5、按照管理權限，負責機關及所屬事業單位干部職工教育、培訓、任免、考核和監督。指揮調度和管理考核區級職能部門派駐機構和工作人員。負責轄區內人才工作。

6、領導基層社會治理，負責基層治理的牽頭統籌、組織協 調、督導落實等職責，推動形成黨建引領基層治理格局。動員轄區內各類單位、社會組織和居民等社會力量參與基層治理工作，統籌轄區資源，實現共建共治共享。

7、完成上級交辦的其他任務。

江口街道辦事處的主要職責：

1、貫徹執行法律、法規、規章和上級決策部署。

2、統籌轄區發展。組織實施區域經濟發展規劃，推進區域經濟發展，優化產業發展布局和營商環境，穩定居民收入。統籌推進鄉村振興戰略和農業農村相關工作。負責轄區內經濟社會統計工作。

3、實施公共管理。參與國土空間規劃編制并組織實施，促進城市有機更新，提升城鎮化發展水平，統籌推進自然資源保護和開發利用。負責生態環境保護和污染防治相關工作。負責城鄉環境綜合治理。

4、組織公共服務。依權限履行教育和體育、民政、人力資源和社會保障、文化、衛生健康、人口和計劃生育、退役軍人事務、醫療保險等方面職責。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。協助負責兵役和民兵工作。

5、維護公共安全。負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產、森林防火等工作，維護轄區社會穩定，協助負責抗旱救災、動物防疫等工作。統籌協調綜合行政執法力量。負責網格化服務管理和信息平臺建設。

6、指導社區自治。指導村（居）民委員會和業主委員會工作。組織城鄉社區協商。推進社區建設與社區治理。

7、完成上級交辦的其他任務

（二）2021年重點工作完成情況。

一、著眼產業興旺，優化發展布局。一是鞏固特色產業。以鄉村振興示范創建為抓手，建成永豐村江東果蔬基地，有效延長片區柑橘產業鏈條，轄區內柑橘種植面積約1.3萬畝，產量7487噸，產值1.8億元。推進柑橘產業集約化、技術化發展，培育了孔雀山莊、豐桔苑、橘香苑等省、市、區級示范家庭農場31家。二是穩定糧食主產。嚴格落實耕地保護制度，嚴禁25度以上坡地林地流轉和新栽種經果林。全面排查農村亂占耕地建房問題圖斑，完成大棚房問題違法圖斑整改并通過復核驗收，查處違規搭建13件，堅決守住耕地紅線。推進水稻擴面相關工作，加快推進高標準農田建設，穩定和擴大糧食種植面積。三是盤活農村資產。推進永豐村全區宅基地改革試點，完成永豐村農村自建房確權頒證，穩步推進茶場村、雙江村宅基地改革，進一步盤活農村閑置宅基地和農房，為激活農村土地資源要素，實現鄉村振興預留發展空間。四是促進文旅融合。依托彭祖山、漢崖墓、江口沉銀博物館等重點文旅資源，以特色民宿盤桓小筑為樣板，推進江口文旅、康養度假區建設，茶場村成功入選四川省鄉村旅游重點村鎮。

二、用好項目引擎，驅動經濟發展。樹立“抓項目就是抓發展”理念，圍繞全區重點項目推進，以項目落地落實帶動群眾增收添保障。一是快速推動交通骨干項目。順利完成環天府新區快速通道、岷江大橋、環湖東路、尖子山航電等重點交通項目1000余畝土地征收及280戶拆遷工作，為暢通城市交通路網打下堅實基礎。二是穩步推進省級重點項目。完成水郡未來城、中日康養城項目共計1.1萬余畝集體土地征收及2862戶拆遷，有條不紊推進剩余征拆工作。三是協助推進重點文旅項目。彭祖山完成改造提升，順利通過4A級景區省級資源評估，江口沉銀博物館主體工程建設過半，漢崖墓博物館建成開館，為江口文旅、康養等現代服務業發展提供優質平臺。四是逐步提升后續保障。積極推進征地農轉非人員參保征收，目前中日康養城項目參保363人，蜀郡東岸項目參保272人，環湖東路項目170人，水郡未來城項目參保4652人，提高征拆家庭基本生活保障。加大征拆家庭安置，完成茶場長壽旅游小鎮安置區二期112套安置，啟動武陽安置區980套安置，改善征拆家庭居住條件。

三、聚焦生態宜居，改善農村環境。一是改水改廁全域鋪開。駐村工作組下沉村社逐一入戶，嚴把標準、規格、質量關口，完成3588戶。向上爭取資金建設公共廁所，完成原江口鎮農貿市場、泥灣村劉家大院聚居區、土橋村公廁3個，落實公廁保潔維護。二是立體治污成效明顯。常態化開展水污染治理，集中開展河道打撈34次，河道清理5次，清理溝渠20多公里，落實38個排污口和67個黑臭水體點位常態化巡查，加強監管巡查，全面檢查轄區企業21家，責令停產整頓3家，落實中央、省環保督察交辦及區環保自查8個問題整改，嚴厲打擊污水直排、肥水養魚等違規行為。針對性開展大氣污染治理，嚴格執行全年秸稈禁燒，大力宣傳文明祭祀，以江口沙帽山公墓為重點，推進移風易俗，不定期抽查建筑工地的揚塵設施設備使用，減輕大氣污染。探索農村面源污染治理，建成茶場村農業廢棄物回收站，回收農業廢棄物200公斤，清理河道農作物20余畝。三是硬件升級逐步實施。建成微動力生活污水處理站14處，一體化設施7處。投入資金20余萬元對江口社區、雙江村將軍湖污水管網進行全面維修更換，向上爭取資金400余萬元，新建泥灣村劉家大院污水管網，將300余戶生活污水全部納入污水處理廠收集處理，確保污水應收盡收。四是村容村貌有序提升。集中開展私搭亂建等違建拆除行動完成鄉村示范點環線墻面風貌改造241戶，27652平方米，拆除違建52戶，2830平方米，改造層面96戶11750平方米，打造最美庭院58戶。做好劉家大院古村落保護，劉家大院整體風貌升級目前已進場施工。完成江口街道紅綠燈、茶場村鄉村示范點、原江口鎮古街節點綠化升級打造，新增點位沿線綠化面積6畝，打造府江橋沿線、劉家大院聚居區、泉水安置區、福臨家園安置區、武陽郡安置區等沿線綠化美化。

四、樹牢安全意識，加強安全生產。一是全面開展隱患排查。全面開展安全隱患排查，排查整改企業安全隱患86處，排查道路交通安全隱患7處，7處已整改完成，完成35處臨水路段警示標識標牌安裝，投入大約120萬元資金對各村社道路隱患點進行整治。地災防治不留死角，投入143萬元資金對江口社區老派出所地質災害點進行整治，協助完成了原永利干家灣、永利三組張志元及原凱旋七組蘇飛的地質災害冶理。對茶場村5組和泥灣村6組及新增4處災害點的受威脅群眾進行了避險搬遷，共計53戶141人。二是防汛減災毫不松懈。制定2021年度防汛工作方案，嚴格落實“三定五包”責任制，開展隱患排查，對全域9座水庫進行檢查，提前騰出庫容，排查農房5853戶，發現隱患房屋105戶并妥善安置，所有船只全部按要求登記上岸，勸離河道垂釣、戲水人員312人次，加大物資儲備清點更新，選調85人組建街道應急搶險隊伍，開展防汛演練13次，組織開展業務培訓3次，明確專人巡山查哨，加大隱患監測，落實防汛值班，確保信息暢通、準確。

五、持續保障民生，鞏固民生福祉。一是提升便民服務。全市率先推行政務服務“好差評”國家標準試點，完成泥灣、大塘、雙江等3個村的黨群服務中心進行親民化改造，全面完成村（社區）兩委換屆選舉，配強配齊村（社區）兩委班子，打通服務群眾的“最后一米”。二是落實政策兜底。完成中日康養城補征地（5人），錦江大道補征地（10人）征地農轉非人員參保征收，解決協調了16起拖欠工資的事件，共計追回約201萬的農民工工資。持續推進低保兜底、救濟救助、特困護理、殘疾人救助等各項救助兜底，完成泥灣村養老服務中心建設及運行，泉水社區老年活動中心建設，全力保障社會民生。三是常態化疫情防控。全面摸底排查，排查管理中高風險來（返）彭人員96人、境外來（返）彭人員42人、健康碼紅、黃碼人員13人、發熱人員216人；加大宣傳力度，張貼疫情防控“明白卡”1萬余份、農村地區疫情防控知識宣傳海報2千余份；推動新冠疫苗“加強針”接種，截至目前已接種67人（包括機關、村社人員）；轄區內公共場所嚴格實行“天府健康通”掃碼、亮碼和測溫通行；每月不定期對農貿市場商戶（散戶）、一線工作人員和個別機關、村（社區）干部進行核酸檢測工作，檢測結果都是陰性；按照上級統一部署，繼續做好農村地區疫情防控相關工作。四是著力加強法治建設。探索建立組織學法、引導用法、帶動守法的法治建設體系，一村設置一名法律顧問，配備駐村（社區）民警，完成茯苓、泉水、茶場小區智慧小區工程，泉水社區、大塘村入選市級“七無”平安村（社區）。江口司法所獲司法部表彰為“全國模范司法所”，并入選全省“楓橋式”司法所示范點。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處下設4個直屬事業機構，分別是：江口街道辦事處、江口街道便民服務中心、江口街道農業農村綜合服務中心、江口街道社會治安綜合治理中心、江口街道城鄉環境綜合治理中心。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入、支出預算總計10933.11萬元。與2020年相比，收、支總計各增加7233.89萬元，增加66%。主要變動原因是追加項目資金，包括扶持村級集體經濟、改水改廁、安全隱患整治等項目。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計10933.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4094.81萬元，占37.45%；政府性基金預算財政撥款收入6838.3萬元，占62.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

20 21年本年支出合計 10933.11 萬元，其中：基本支出 2328.82 萬元，占 21 % ；項目支出 8604.29 萬元，占 79 % ；上繳上級支出 0 萬元，占 0 % ；經營支出 0 萬元，占 0 % ；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 % 。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入、支出總計10933.11萬元。與2020年相比，收、支總計各增加7233.89萬元，增加66%。主要變動原因是追加項目資金，包括扶持村級集體經濟、改水改廁、安全隱患整治等項目。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出4094.84萬元，占本年支出合計的37.45%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加919.58萬元，增長22%。追加項目資金，包括扶持村級集體經濟、改水改廁、安全隱患整治等項目。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出4094.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2445.38萬元，占60%；公共安全（類）支出30.50萬元，占7%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.9萬元，占0.007%；社會保障和就業（類）支出129.95萬元，占3.2%；衛生健康（類）支出82.37萬元，占2%；節能環保（類）支出461.51，占11%；城鄉社區（類）支出16.75，占4%；農林水（類）支出739.26萬元，占18%；交通運輸（類）支出16.85萬元，占0.4 %；資源勘探工業信息等支出12.92 萬元，占0.3 %;自然資源海洋氣象等支出8萬元，占0.1 %；住房保障支出130.93萬元，占3%；災害防治及應急管理（類）支出11.50萬元，占0.2%；其他支出6萬元，占0.1%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為4094.81，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）:支出決算為42.72萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為1188.63萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為174.05萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為591.78萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）:支出決算為315萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計事務（項）:支出決算為0.2萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）:支出決算為0.6萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）統黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為33.52萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為46.83萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為12萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為12.05萬元，完成預算100%。

2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為5.4萬元，完成預算100%；公共安全（類）公安（款）其他公安（項）:支出決算為22.70萬元，完成預算100%；公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）:支出決算為2.4萬元，完成預算100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）:支出決算為2.9萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為86.12萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:支出決算為12.4萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）:支出決算為2.53萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為6.4萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）:支出決算為12.73萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）其他社會保險和就業（款）其他社會保險和就業（項）:支出決算為3.77萬元，完成預算100%。

5.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為14.72萬元，完成預算100%；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為43.94萬元，完成預算100%；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為18.71萬元，完成預算100%；衛生健康（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。

6、節能環保（類）污染防治（款）其他污染防治（項）:支出決算為285.4萬元，完成預算100%；節能環保（類）自然生態環保（款）農村環境保護（項）:支出決算為76.17萬元，完成預算100%；節能環保（類）其他節能環保款）其他節能環保（項）:支出決算為100萬元，完成預算100%；

7、城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）:支出決算為16.75萬元，完成預算100%。

8、農林水（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為147.48萬元，完成預算100%；農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為2.1萬元，完成預算100%；農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）:支出決算為32.54萬元，完成預算100%；農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:支出決算為124.87萬元，完成預算100%；農林水（類）水利（款）水利工程建設（項）:支出決算為26.71萬元，完成預算100%；農林水（類）水利（款）水質監測（項）:支出決算為2.09萬元，完成預算100%；農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）:支出決算為94.99萬元，完成預算100%；農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村支部的補助（項）:支出決算為198.13萬元，完成預算100%；農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）支出決算為80萬元，完成預算100%；農林水（類）其他農林水（款）其他農林水（項）；支出決算為30.35萬元，完成預算100%。

9、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）:支出決算為14.35萬元，完成預算100%；交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）:支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

10、資源勘探工業信息等（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為12.9萬元，完成預算100%。

11、自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。

12、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為130.93萬元，完成預算100%。

13、災害防治及應急管理（類）應急事務管理（款）其他應急管理（項）:支出決算為5.85萬元，完成預算100%；災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為5.65萬元，完成預算100%。

14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出4094.81萬元，其中：

人員經費1846.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費482.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.04萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.04萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.3萬元，下降100%。主要原因是2021年單位公車報廢處置。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.04萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.06萬元，下降60%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神。

國內公務接待支出0.04萬元，主要用于江口古鎮建設研討用餐費。國內公務接待1批次，9人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元，具體內容包括：江口古鎮建設研討用餐費0.04萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出6838.29萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，機關運行經費支出482.81萬元，比2020年減少49萬元，下降10%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額9.48萬元，其中：政府采購貨物支出9.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買辦公電腦、打印機通用設備購置。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對水郡未來城項目等9個項目開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取9個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對9個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年江口街道整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：指人大支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府 用于接待群眾來信來訪方面的支出。

13.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關機構事務。

15.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計事務（項）：指各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

16.一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）：指統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。

17.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：指其他紀檢監察事務方面的支出。

18.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

21.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

22.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

23.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

24.公共安全（類）公安（款）其他公安（項）：指其他用于公安方面的支出。

25.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

27.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

28.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）：指其他用于行政事業單位養老方面的支出。

29.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

30.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：指開展擁軍優屬活動的支出。

31.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）：指其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

32.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）：指其他用于社會保障和就業方面的支出。

33.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

34.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，為參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

35.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

36.衛生健康（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：指反映老齡衛生健康事務方面的支出。

37.節能環保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。

38.節能環保（類）自然生態環保（款）農村環境保護（項）：指用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合治理；小城鎮環境保護；農用化學品、畜禽養殖、土壤等污染防治。

39.節能環保（類）其他節能環保（款）其他節能環保（項）：指其他用于節能環保方面的支出。

40.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）：指其他用于城鄉社區方面的支出。

41.農林水（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

42.農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監測、防疫等方面的支出。

43.農林水（類）農業農村（款）農村社會事務（項）：指用于農村社會事業發展的支出。

44.農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指其他用于農業農村方面的支出。

45.農林水（類）水利（款）水利工程建設（項）：指水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫等水利工程建設支出。

46.農林水（類）水利（款）水質監測（項）：指水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。

47.農林水（類）水利（款）水質監測（項）：指水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。

48.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。

49.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助的支出。

50.農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）：指農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

51.農林水（類）其他農林水（款）其他農林水（項）：指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

52.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：指公路養護支出。

53.交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）：指其他用于公路水路運費方面的支出。

54.資源勘探工業信息等（類）工業和信息產業監督（款）一般行政管理事務（項）：指其他資源勘探工業信息等方面的支出。

55.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務（項）：指其他用于自然資源事務方面的支出。

56.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

57.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理（項）：指其他應急管理方面的支出。

58.災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指防治地質災害方面的支出。

59.災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指防治地質災害方面的支出。

60.其他支出（類）其他支行（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出。

61.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

62.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

63.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

64.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

65.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2022年江口街道整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處下設4個直屬事業機構，分別是：江口街道辦事處、江口街道便民服務中心、江口街道農業農村綜合服務中心、江口街道社會治安綜合治理中心、江口街道城鄉環境綜合治理中心。

（二）機構職能。

江口街道黨工委的主要職責是：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決策部署。

2、履行全面從嚴治黨主體責任和黨風廉政建設主體責任，負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀 律建設，負責宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法 治建設、對外宣傳、統一戰線、民族宗教、保密、黨管武裝等 工作。領導本轄區工作，支持和保證人大工委、街道辦事處、紀工委、總工會、團工委、婦聯、殘聯等組織依照法律、法規、規章和各自的章程開展工作。協調人大代表和政協委員在街道的活動。

3、討論決定加強黨的建設、統籌區域發展、組織公共服務、實施公共管理、維護公共安全、動員社會參與、指導社區自治 等方面的重大事項、重點工作和重大問題。對涉及街道轄區內事關群眾利益的重大事項和重大決策提出建議。

4、落實基層黨建工作責任制，負責機關黨建、區域化黨建、“兩新”組織黨建、村（社區）黨建等基層黨建工作，承擔黨 員教育、管理、監督、服務和發展黨員等工作。

5、按照管理權限，負責機關及所屬事業單位干部職工教育、培訓、任免、考核和監督。指揮調度和管理考核區級職能部門派駐機構和工作人員。負責轄區內人才工作。

6、領導基層社會治理，負責基層治理的牽頭統籌、組織協調、督導落實等職責，推動形成黨建引領基層治理格局。動員轄區內各類單位、社會組織和居民等社會力量參與基層治理工作，統籌轄區資源，實現共建共治共享。

7、完成上級交辦的其他任務。

江口街道辦事處的主要職責：

1、貫徹執行法律、法規、規章和上級決策部署。

2、統籌轄區發展。組織實施區域經濟發展規劃，推進區域經濟發展，優化產業發展布局和營商環境，穩定居民收入。統籌推進鄉村振興戰略和農業農村相關工作。負責轄區內經濟社會統計工作。

3、實施公共管理。參與國土空間規劃編制并組織實施，促進城市有機更新，提升城鎮化發展水平，統籌推進自然資源保護和開發利用。負責生態環境保護和污染防治相關工作。負責城鄉環境綜合治理。

4、組織公共服務。依權限履行教育和體育、民政、人力資 源和社會保障、文化、衛生健康、人口和計劃生育、退役軍人事務、醫療保險等方面職責。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。協助負責兵役和民兵工作。

5、維護公共安全。負責社會治安綜合治理、平安建設、信 訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、 消防安全、安全生產、森林防火等工作，維護轄區社會穩定， 協助負責抗旱救災、動物防疫等工作。統籌協調綜合行政執法力量。負責網格化服務管理和信息平臺建設。

6、指導社區自治。指導村（居）民委員會和業主委員會工作。組織城鄉社區協商。推進社區建設與社區治理。

7、完成上級交辦的其他任務

（三）人員概況。

2021年末，江口街道年末實有人數118年，其中在職人數83名，包含行政人員41名（含1名工勤），事業人員42名；退休人員35名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計10933.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4094.81萬元，占37.45%；政府性基金預算財政撥款收入6838.3萬元，占62.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計10933.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出4094.81萬元，占37.45%；政府性基金預算財政撥款支出6838.3萬元，占62.55%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對我單位整體項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標。本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，自評得分96分。從評價情況看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。通過績效目標管理，保重點、保運轉，多辦事少花錢，有效地促進了內部控制管理、優化了資金使用。同時，對預算編制、執行和使用提出了新的要求。

1、部門績效目標制定要素完整、做到大致細化量化，需更進一步細化、精準化；

2、目標實現實際實現程度與預期目標的偏離度為0，年初預算數與年末決算數一致；

3、預算編制準確科學準確，結合上年資金使用情況和本年資金使用計劃，合理編制年初預算；

4、支出控制部門公用經費及非定額公用支出控制情況較好，部門日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數偏差程度較小；

5、全年無預算動態調整情況；

6、執行進度：全年9月項目資金實際使用進度過緩，未達到年初計劃。后期加快項目進度、提高報賬效率，按期完成年初預算。

7、預算完成情況:12月預算執行進度達到100%;

8、無違規記錄，嚴格按照財經法規使用預算資金；

（二）結果應用情況。

嚴格按照文件要求進行內部應用、自評評價、問題整改和及時公開。

（三）自評質量

2021年部門整體支出自評準確，得分96，整體評價較高。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

1、經濟性分析：預算執行方面，支出總額及“三公”經費嚴格控制在預算總額以內；預算管理方面，制度執行總體較為有效。

2、效率性及效益性分析：預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，預算安排的項目支出是非常必要的，在執行上嚴格遵守各項財經紀律，在項目資金的使用上嚴守法律底線、紀律底線。一年來我單位狠抓重點工作，較好的完成了各項目標任務。

（二）存在問題。

財務制度不夠完整，執行力有待加強；資金使用計劃有待細化、量化。

（三）改進建議。

進一步規范績效目標編制，在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。健全財務管理制度，嚴格執行財務管理制度，及時賬務處理，規范會計核算。

附件2

2022年專項預算項目支出績效自評報告

（場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．該項目主管部門為江口街道城鄉環境綜合治理中心，主要職能負責街道全域城鄉環境綜合治理工作。

2．場鎮運行及城鄉環境綜合治理項目經費根據上年經費使用情況和下一年度工作安排，綜合考量，精準預算。

3．資金管理嚴格執行財務管理制度，遵循專款專用原則。

4．資金分配的原則科學規劃、突出重點、專款專用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容城鄉環境綜合治理，包括村容村貌提升、市場秩序管理、農村生活垃圾治理。

2．項目應實現的具體績效目標改善農村人居環境，村容村貌提升，市場秩序穩定有序，無散亂污現象。項目進度按照年初計劃實施，項目年初預算123.4萬，年末支付123.4萬，支付率100%。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

街道成立項目評價工作小組，按照項目績效自評標準，組織實施項目評價工作，8月和12月開展兩次自評工作，并形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金納入年初預算，已批復。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目全市資金123.4萬，均為財政資金。

2．資金到位。截止評價時點該項目財政資金全部到位情況。資金到位足額率100%，及時率100%。

3．資金使用。嚴格執行專項資金管理辦法，資金使用的安全、規范及有效，資金支付范圍合規、支付標準達標、支付進度正常、支付依據合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

1、項目組織架構：負責人、運營、監督、資料、財務

2、項目實施流程:準備階段、實施階段、竣工驗收階段、運營階段。

（二）項目管理情況。目實施嚴格按照相關法律法規及項目管理制度，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

（三）項目監管情況。項目監督員全程參與項目，事前評估，事中監督、事后驗收，嚴格把控項目實施全過程，效果顯著。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止年末，該項目已保質保量完成，資金結余0，無違規記錄，項目執行進度按計劃進行、嚴格控制成本，年末資金執行數與年初數一致，資金使用率100%。

（二）項目效益情況。

1.從產出指標看，項目數量指標：項目資金足額支付率=100%。

2、從效益指標看，社會效益指標：處理城鄉環境治理問題數量大于100件。

3、從滿意度指標看，服務對象滿意度指標：服務對象滿意度大于95%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目評價結果較好。

1、經濟性分析：預算執行方面，支出總額經費嚴格控制在預算總額以內；預算管理方面，制度執行總體較為有效。

2、效率性及效益性分析：在執行上嚴格遵守各項財經紀律，在項目資金的使用上嚴守法律底線、紀律底線。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議。

無

附件3

2022年專項預算項目支出績效自評報告

（水郡未來城項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．水郡未來城項目涉及原順江村、五一村、泥灣村、江瀆村，現已基本完成項目拆遷，主管部門主要負責統籌項目資金的使用及請款，及時支付拆遷款及過渡費。

2．根據區政府工作安排及征地拆遷安置政策，年初做好預算，根據工作進度及時向區征補中心組件拆遷款及過渡費資金，逐級上報區政府審核后劃撥。

3．嚴格執行財務會計制度，實行專款專用，支付范圍為水郡未來城項目，采用打卡方式支付。

4．資金分配的原則為綜合考量，實事求是，按需申報。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容為支付農戶拆遷款、過渡費及工作經費等。

2．項目應實現原武陽社區安置人員過渡費發放事宜及原江瀆村拆遷補償事宜，及時拆除房屋，保障群眾租房。項目進度按照工作推進，年初下達計劃324.63萬元，8月底前執行計劃達100%。

3．項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

街道成立項目評價工作小組，按照項目績效自評標準，組織實施項目評價工作，根據實際執行情況實事求是開展自評工作，并形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

年初已納入財政預算，已批復，下達計劃按照工作開展情況及資金使用需求下達。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。項目資金為區財政資金324.63萬元。

2．資金到位。截止評價時點該項目財政資金全部到位情況，資金到位足額率100%，及時率100%。

3．資金使用。嚴格執行專項資金管理辦法，資金使用的安全、規范及有效，資金支付范圍合規、支付標準達標、支付進度正常、支付依據合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

（三）項目監管情況。項目實施嚴格按照相關法律法規及項目管理制度，如人口公示、村、社、街道審核等相關安置政策規定。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止年末，該項目已保質保量完成，資金結余0，無違規記錄，項目執行進度按計劃進行、嚴格控制成本，年末資金執行數與年初數一致，資金使用率100%。

（二）項目效益情況。

1.從產出指標看，項目數量指標：項目資金足額支付率=100%。

2、從效益指標看，社會效益指標：處理完成群眾反映問題，保障群眾安置過渡房。

3、從滿意度指標看，服務對象滿意度指標：服務對象滿意度大于95%。

五、評價結論及建議

該項目總體評價良好。

（一）評價結論。

1、經濟性分析：預算執行方面，支出總額經費嚴格控制在預算總額以內；預算管理方面，制度執行總體較為有效。

2、效率性及效益性分析：在執行上嚴格遵守各項財經紀律，在項目資金的使用上嚴守法律底線、紀律底線。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表