目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置5

第二部分度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明14

八、政府性基金預算支出決算情況說明16

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明16

十、其他重要事項的情況說明16

第三部分 名詞解釋20

第四部分 附件23

附件123

附件230

第五部分 附表35

一、收入支出決算總表35

二、收入決算表35

三、支出決算表35

四、財政撥款收入支出決算總表35

五、財政撥款支出決算明細表35

六、一般公共預算財政撥款支出決算表35

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表35

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表35

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表35

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表35

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表35

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表35

十三、國有資本經營預算支出決算表35

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處主要負責街道辦片區經濟發展規劃的制定和落實，優化區域發展環境，統籌產業發展布局、結構調整、經濟合作、科技、商務各項督促檢查、機要保密、國家安全、對外宣傳、人事管理、離退休人員管理、關工委、機關事務、后勤保障、黨的建設、黨風廉政建設、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法、法治建設、統一戰線、民族宗教、僑務和港澳臺事務等工作；組織協調轄區內工會、共青團、婦聯、科協、殘聯等群團、社團組織開展工作，負責鄉村振興戰略的牽頭組織實施，推進農村體制改革、農業產業發展、農業生產和農田基本建設、農村集體經濟組織管理、脫貧攻堅、移民等工作；負責本行政區域內國民經濟、社會產業等綜合工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、江口漢崖墓保護利用設施項目新建管理用房1500㎡、文物庫房1600㎡、保護展示廳1400㎡及配套保護所需的基礎設施等，建筑面積4500㎡，占地面積約6666㎡已完成主體、初裝、室外總坪和綠化，并已驗收；1樓臨時展陳館裝修完成；

2、水郡未來城項目拆遷安置區已開工；水郡未來城商業小鎮已完成展示區和初步設計方案，酒店進入深化設計階段，尚未動工；

3、武陽安置區項目計劃投資140000萬元，安置2571戶，約90000人，項目區范圍共200余戶住戶還有1戶未簽協議，目前一期已打圍，規劃方案已送審；

4、蜀郡東岸項目完成項目用地的征收補償和林木回購。完成房屋拆遷工作。

5、新建岷江大橋工程全長約7公里，其中岷江大橋長約500米，引道連接至岷東大道。江口涉及征地已完成，正在進行拆遷前期工作。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。

無納入眉山市彭山區2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計40198.34萬元。與2018年相比，收、支總計各增加32798.61萬元，增長443%。主要變動原因是項目增加收入、支出增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計40198.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3123.03萬元，占7.8%；政府性基金預算財政撥款收入37075.31萬元，占92.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

收

（圖2：收入決算結構圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計43980.04萬元，其中：基本支出2131.9萬元，占4.85%；項目支出41848.14萬元，占95.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計40198.34萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加37583.51萬元，增長1437.32%主要變動原因是項目開展所需收入增加，對應支出增多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3123.03萬元，占本年支出合計的7.8%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加830.15萬元，增長36.21%。主要變動原因是項目增加導致開支增加。

一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3123.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2452.67萬元，占78.53%；社會保障和就業支出（類）183.33萬元，占5.87%；衛生健康支出（類）支出67.54萬元，占2.16%；農林水（類）支出244.96萬元，占7.84%；住房保障（類）支出144.53萬元，占4.63%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.97%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為3123.03萬元，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1326.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為515.72萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為410.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為200.45萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為135.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為10.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為120.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為120.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）: 支出決算為0.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

10. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為46.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

11. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為120.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

12. 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）: 支出決算為1.93萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

13. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為45.47萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

14. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）: 支出決算為22.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

15. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為9.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

16. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為235萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為144.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

18. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）: 支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數等于預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出2131.9萬元，其中：

人員經費1822.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費309.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為2.8萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.4萬元，占85.71%；公務接待費支出決算0.4萬元，占14.29%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.4萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出2.4萬元。主要用于拆遷工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.4萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2018年持平。

國內公務接待支出0.4萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，80人次（不包括陪同人員），共計支出0.4萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出37075.31萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處機關運行經費支出309.71萬元，比2018年增加2.6萬元，增長0.84%主要原因是單位人員增加，項目增加導致支出增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區人民政府江口街道辦事處共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛……其他用車主要是用于拆遷工作所需，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對5項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看評價情況看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。通過績效目標管理，保重點、保運轉，多辦事少花錢，有效地促進了內部控制管理、優化了資金使用。同時，對預算編制、執行和使用提出了新的要求。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“ 城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費”“鄉鎮專項工作經費”“環保、污染治理及秸稈禁燒工作經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數73萬元，執行數為73萬元，完成預算的100%。通過項目實施，通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。發現的主要問題：部分居民愛護環境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳，加強巡查。

（2）場鎮運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數139萬元，執行數為139萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障街道工作正常有序開展。發現的主要問題：資金前期使用進度緩慢，報賬進度滯后。下一步改進措施：合理資金使用進度，加快報賬進度。

（3）卷洞橋項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數78.88萬元，執行數為78.88萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障街道居民正常通行。

（4）安全項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數70萬元，執行數為70萬元，完成預算的100%。通過項目實施，打造石龍村安全社區，切實加強安全事故防范，抓實抓好基層安全工作。發現的主要問題：資金前期使用進度緩慢，報賬進度滯后。下一步改進措施：合理資金使用進度，加快報賬進度。

（5）環保、污染治理及秸稈禁燒項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。通過項目實施，凈化城市空氣，清潔水源，為打好藍天保衛戰，鄉村振興助力。發現的主要問題：部分居民愛護環境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《江口街道2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目開展了績效評價，《城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是個人繳納部分（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）：指本轄區額內提供公共服務，或者為提供一般公共服務做準備的事項，包括辦公環境改善、基礎公共設施改善等。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）；指社機關退休的解放初期干部補貼支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。

12. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

13. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指機關退休干部死亡撫恤支出。

14.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險補助等支出。

15.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

16.資源勘探信息（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管（項）:指安全生產監管支出。

17. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2019年度江口街道辦

部門整體支出績效評價

報告

一、部門（單位）概況

（一）黨政綜合辦事機構

1、黨政綜合辦公室。負責政策研究、督促檢查、機要保密、國家安全、文秘信調、對外宣傳、會務接待、檔案管理、績效考核、機構編制、人事管理、離退休人員管理、關工委、機關事務、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。

2、黨建辦公室。負責黨的建設、黨風廉政建設、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法、法治建設、統一戰線、民族宗教、僑務和港澳臺事務等工作；制定并實施基層組織建設規劃，指導基層黨組織黨建工作；組織協調轄區內工會、共青團、婦聯、科協、殘聯等群團、社團組織開展工作。

3、經濟發展辦公室（鄉村振興辦公室、統計辦公室）。負責經濟發展規劃的制定和落實，優化區域發展環境，統籌產業發展布局、結構調整、經濟合作、科技、商務、第三產業、供銷等與經濟發展相關的工作；負責鄉村振興戰略的牽頭組織實施，推進農村體制改革、農業產業發展、農業生產和農田基本建設、農村集體經濟組織管理、脫貧攻堅、移民等工作；負責本行政區域內國民經濟、社會產業等綜合統計工作。

4、綜合行政執法辦公室。負責牽頭依法查處轄區內違反行政法律法規的案件，統籌協調區級部門派駐行政執法機構。

5、社會事務辦公室。負責人力資源和社會保障、退役軍人事務、教育體育、衛生健康、醫保、民政等工作；根據法定職能或受委托承擔轄區內行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動就業、社會保障、勞動關系調整等事項；負責公益事業和社會服務事業等其他相關工作。

6、社會綜合治理辦公室（應急管理和安全生產監督管理辦公室）。負責社會治安綜合治理、信訪等工作，維護轄區社會穩定，指導轄區網格化綜合治理工作；負責轄區內應急管理、震災救災、安全生產、道路交通安全、食品藥品安全、消防安全等工作，統一組織指揮協調各領域災害救治；負責社會治理其他相關工作。

7、城鄉建設管理和自然資源辦公室（生態環境辦公室）。負責村鎮建設和空間規劃、村（社區）規劃編制和管理、園林綠化、道路綠化、集鎮社區風貌、城鄉建設用地增減掛鉤、農村人居環境整治等工作，落實交通、水利、電力、通信、房地產、人防等基礎建設工作；負責全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源開發利用保護，承擔防汛抗旱、森林防火、地質災害防治、野生動物保護等工作；負責轄區內生態環境保護、處置突發生態環境事件等工作，保障生態環境安全。

8、文化旅游發展辦公室。負責擬訂文化旅游產業發展規劃并組織實施；負責文化和旅游產業項目引進和招商引資、文化和旅游產業基地建設，推動產業融資體系建設，促進文化、旅游與相關產業融合發展。

9、財政所。貫徹執行財政法律、法規，落實強農惠農政策；負責財政預算收支執行、財務審計、財政性資金的監督管理等工作；負責非稅收入、國有資產和債權債務管理、收入征收的組織協調等工作；指導村（社區）財務管理。

（一）直屬事業機構

1、眉山市彭山區江口街道便民服務中心（眉山市彭山區江口街道農民工服務中心、眉山市彭山區江口街道退役軍人服務站），公益一類。其主要職責：承擔企業和群眾的便民服務、代辦業務、就業和社會保障，農民工輸出、培訓、維權、回引及返鄉創業服務，退役軍人事務等服務性工作。

2、眉山市彭山區江口街道農業農村綜合服務中心（眉山市彭山區江口街道宣傳文化旅游服務中心），公益一類。其主要職責：承擔鄉村振興保障性事務、脫貧攻堅、農業綜合服務、農產品質量安全、宣傳文化廣播及推進旅游事業發展等綜合性服務保障工作；承擔農技、農機、農村能源、畜牧、水利、農村經濟統計等服務保障工作。

3、眉山市彭山區江口街道城鄉環境綜合治理中心，公益一類。其主要職責：承擔環境衛生、環境綜合治理、生態環保等服務保障工作。

4、眉山市彭山區江口街道社會治安綜合治理中心，公益一類。其主要職責：承擔信訪維穩、社會治安綜合治理、網格服務等綜合性服務保障工作。

三、編制及領導職數

（一）核定行政編制49名（其中，用于文化旅游園區行政編制5名），其中：領導班子職數11名，設黨工委書記1名，黨工委副書記、街道辦事處主任1名，人大工委主任1名，黨工委副書記1名，組織宣傳統戰委員1名，政法委員1名，人武部長、街道辦副主任1名，街道辦副主任3名；紀工委書記（監察室主任）1名，由黨工委委員兼任。

（二）核定事業編制總額39名，其中：

1. 便民服務中心（農民工服務中心、退役軍人服務站）事業編制12名（全額撥款事業編制11名，自收自支事業編制1名）。其中，按《關于明確鄉鎮（街道）退役軍人服務站機構編制事項的通知》（川編辦發〔2019〕169號）規定，退役軍人服務站工作人員事業編制為1名。

2. 農業農村綜合服務中心（宣傳文化旅游服務中心）全額撥款事業編制14名。

3. 城鄉環境綜合治理中心全額撥款事業編制7名。其中，主任1名（按副科級配備）。

4. 社會治安綜合治理中心全額撥款事業編制6名。

二、部門財政資金收支情況

（一）2019年本年收入合計40198.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3123.03萬元，占7.8%；政府性基金預算財政撥款收入37075.31萬元，占92.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）2019年一般公共預算財政撥款支出3123.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2452.67萬元，占78.53%；社會保障和就業支出（類）183.33萬元，占5.87%；衛生健康支出（類）支出67.54萬元，占2.16%；農林水（類）支出244.96萬元，占7.84%；住房保障（類）支出144.53萬元，占4.63%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.97%；

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理。

一是按照2019 年部門預算編審要求，根據我街道職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了

我街道整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我街道根據全鎮實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全社各項工作順利開展。

從評價情況看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。通過績效目標管理，保重點、保運轉，多辦事少花錢，有效地促進了內部控制管理、優化了資金使用。同時，對預算編制、執行和使用提出了新的要求。

（二）專項預算管理。

2019年，本部門無專項算。

（三）結果應用情況。

我街道對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評?？冃гu價自查開展覆蓋我鎮全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我社部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議。

(一）評價結論

1、經濟性分析：預算執行方面，支出總額及“三公”經費嚴格控制在預算總額以內；預算管理方面，制度執行總體較為有效。

2、效率性及效益性分析：預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，預算安排的項目支出是非常必要的，在執行上嚴格遵守各項財經紀律，在項目資金的使用上嚴守法律底線、紀律底線。一年來我單位狠抓重點工作，較好的完成了各項目標任務。

(二）存在的問題

財務制度執行力有待加強，資金使用計劃有待細化。

(三）改進建議

進一步規范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

附件2

城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．街道是制定并且實施城鄉環境綜合治理和垃圾轉運的主體，通過部署，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。

2．根據上級要求結合我街道實際情況，年初預算。

3．參照市、區相關制度進行管理，項目資金專款專用。

4．根據鄉鎮整體部署結合各村實際情況調節。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：村道兩旁水溝清理，垃圾清掃、打造道路環境亮點、公共設施維護、環境專項整治等工作，以改善人居環境，創建美好家園。

2．項目應實現的具體績效目標:通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、成立自評小組；2、進行抽樣檢查：隨機抽取4個村，檢查垃圾轉運情況，道路清潔情況，路旁綠化等進行打分；3、匯總組員打分情況;4、公布檢查結果。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

年初根據實際情況，對項目資金做出初步預算，報財政部門審批。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目年初預算73萬元。

2．資金到位。城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目下達預算指標73萬元。

3．資金使用。截止2019年12月底，江口街道城鄉環境綜合治理及垃圾轉運項目預算73萬元已全部支出。

（三）項目財務管理情況。

單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

1、廣泛宣傳2、定時巡查3、及時整治

（二）項目管理情況。

嚴格按照相關法律法規及區城鄉環境管理制度開展城鄉環境管理工作，遵守招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

（三）項目監管情況。成立環境監察小組，定期對各村城鄉環境治理和垃圾轉運進行檢查打分，納入年底考核，對得分最高小組進行嘉獎。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.完成數量

集中開展環境整治工作10次，集中宣傳4次，發放宣傳資料8000份。

2.完成質量

通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。

3.完成時效

我鄉2019年1-10月對本鄉環境治理方面開展宣傳工作；2019年1-12月集中開展環境整治，提升城鄉環境生態水平；2019年1-12月進行定時巡查、垃圾清運、落實片區保潔人員勞務費。

（二）項目效益情況。

我鄉在預算年度內按照設立的績效目標有序展開各項工作，抽查的4個村完成情況也良好，通過對轄區內垃圾的及時清運，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平。村民對此項目開展可持續效益以及服務對象滿意度等方面反映良好。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

1.從抽查村的情況來看，各村營造春節氛圍的積極性有待加強。各村按預算控制支出，實際支出未超過預算標準。2.生活環境品質提升，通過城鄉環境綜合整治經費項目的實施，清理了公路垃圾，背溝清理，為各村提供了更加便捷、舒適、整潔、美觀和安全的生活環境，項目實施后，具有較為明顯的社會效益和環境效益。3.該項目的實施改善了“臟、亂、差”的容貌，大幅度提升了各村整體形象。

（二）存在的問題。

城鄉環境綜合整治項目的實施，雖然使城鄉環境衛生水平有了明顯改善，但還存在一些問題1.部分居民認為統一格式后的廣告牌招牌過于雷同，無法體現個性與特色。2.環境和衛生的管理是一項經常性工作，各村應細化本街道責任，制定相關維護管理制度，建立長效機制。3.應多加大對其他環境衛生參與人的制約和管理，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣。4.各村對于治理后的后續管理制度比較欠缺，不利于環境治理后的長效維持

（三）相關建議。

健全后期管護機制，切實發揮項目作用。 城鄉環境綜合整治是一項周期比較長的具體工作，需要在治亂清污后定期進行后期管理與維護，需要大力開展愛護環境、保護環境宣傳，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表