2021年度

眉山市彭山區謝家街道部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規；負責轄區內經濟發展、城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

負責制定街道經濟、社會發展規劃并組織實施；加強民政、教育、體育、科技、文化、衛生和計劃生育、市場監管、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理工作；負責征兵、預備役和擁軍優屬工作。

負責統籌推進城鄉建設、農業產業結構調整和農業經濟發展工作。

認真執行城市建設和管理規劃，負責轄區內的市容環境衛生、園林綠化、環境保護等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防汛、防震減災等工作。

負責維護社會穩定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理等工作；協助有關部門開展治安保衛工作。

合理配置社區資源，大力發展社會組織，加強社區志愿者、社區工作者隊伍建設、發揮其在社會管理和社區公共服務中心的作用。

做好街道財政管理工作；協助有關部門開展街道市場監督、稅務、物價等檢查、監督工作。承辦區委、區政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況

1．疫情防控狠抓不懈。一是全覆蓋抓宣傳，各村懸掛和發放宣傳標語近1萬余份，公示舉報電話2個，利用線上線下方式宣傳最新疫情防控消息。二是多人員抓排查，在各社安排5—10名基層群眾、各村1名專職防疫干部，每天抓好返鄉人員、重點地區人員、境外輸入人員等排查。三是巧方法抓注冊，采用“三包”形式，地毯式開展三輪入戶為群眾注冊天府健康通，以《謝家專用健康通老年通行證》為創新解決老年群眾無智能手機難注冊問題，率先并超額完成注冊任務。四是高效率抓接種，各村采用對比臺賬和區上反饋數據等方式明確未接種人員，通過駐村干部、村兩委干部志愿者、代表入戶動員，帶頭示范等，打消群眾疑慮，確保做到疫苗宣傳不漏戶，疫苗不漏人。

2．禁毒工作強勁有力。一是強力宣傳，利用開學第一課時機，在謝家第一初級中學開展禁毒知識教育，使學生的禁毒知識知曉率達100%，組織村干部開展禁毒工作會議部署，發放禁毒宣傳資料，簽訂三書。二是強管社戒（社康）人員，健全“五長聯動”工作清單，全面開展涉毒人員走訪工作，并對場鎮162家餐館進行了檢查。三是嚴排制毒場所，每月定期排查，共計排查高危制毒場所，均無異常。

3．安全環保落實到位。一是流域治理凈水質。在毛河流域安裝了7處進行水質監測設備，實時監控水質情況，并落實河道專人保潔，負責毛河流域、通濟堰、白馬河等日常治理。二是秸稈禁燒保藍天，專題部署秸稈禁燒工作，利用街道、各村（社區）宣傳車在主要路口、田間地頭不間斷廣播宣傳《禁燒通告》，并發放《秸稈禁燒宣傳資料》，實現“三不見”。三是持續治理避反彈。投入和昌尾礦整治資金約60萬元，應林川化工尾礦整治及覆土復綠投入資金約150萬余元，對關停的新宇濤泡菜廠鹽積池污水進行轉運和無害化處理，并對群眾反映強烈的岐山村黑水虻場進行關停，義和社區豬鬃廠進行斷電處理。

4．鄉村振興卓有成效。一是全力做好省級鄉村振興先進縣創建工作，順利完成全區鄉村振興6月拉練現場會，成效明顯。爭取上級資金850余萬元，圍繞區級鄉村振興環線實施了謝家濕地公園、石山學堂、毛河院子養老服務等鄉村振興項目共計23個。打造了謝家濕地公園、石山學堂、毛河院子、悅園村獼猴桃文化廣場、老楊廟村綜合文化站等5個區級環線點位，完成實施項目17個，剩余6個項目正在有序推進中。二是有效推進改水改廁，通過街道與各村（社區）簽質量監管責任書，工匠到村備案、登記，并作質量承諾書，街道改水改廁專干每天下村抽查，駐村組與村共同參與驗收等方式，確保質量、進度。截至目前，已完成改水4800戶，完成率95.01%，完成改廁2667戶，完成率95.22%。三是宅基地改革試點有序推進，以“摸家底、理思路、定措施、促發展”為工作目標，在鄧廟村開展農村宅基地改革試點工作，先后召開村民代表大會和戶長會，通過了《鄧廟村農村宅基地資格權認定辦法》、《宅基地有償使用辦法》、《宅基地自愿有償退出實施方案》等10項決議，確定農村宅基地資格權3184人并形成臺賬進行動態化管理。

5．人居環境提質明顯。一是實施鄉村振興大環線風貌改造，積極推進違建拆除工作，統籌房頂、外墻改造工作，并結合庭院整治下項目，“由里到外”優化人居環境。二是持續鞏固“雙創”成果，督促各村（社區）成立環境衛生治理領導小組，落實保潔人員、垃圾轉運員，實行轄區網格化管理，做到扎實開展街道環境衛生、停車秩序及市場治理工作。經市長效辦委托第三方機構評估，謝家街道評估分取得排名全區并列第一，第二季度全市街道及鄉鎮排名第一成績。三是衛生整治長效保持，依托深入開展“星級文明戶”、“美麗庭院”等評比活動，建立農村人居環境衛生整治長效機制，積極爭創鄉村振興示范村鎮，高標準推進謝家街道、義和場社區分別爭創鄉村振興市級示范街道、示范村，鄧廟村爭創區級示范村，確保創建成功。

6．產業項目有序推進。一是平穩推進寶能高端制造產業等項目，全面完成寶能高端制造產業項目458.438畝、工業大道至城區連接線道路改造項目、四川彭山經濟開發區安置房三期、謝家街道工業大道西側加油站項目征地拆遷任務，并以前期征拆風險排查臺賬為基礎，采用領導包案方式，對信訪風險人員進行穩控，對信訪問題及時化解，做到了重點項目推進既穩又好。二是積極引進德康項目，年初引進占地面積380畝，建筑總面積3.5萬平方的德康農牧科技有限公司謝家規范化種豬場項目，總投資1.26億元，目前已全面完工，設備設施安裝到位。投產后，存欄能繁母豬5000頭，公豬60頭，年出欄仔豬12萬頭。三是加快推進建設項目，今年上半年以來我街道啟動實施鄉村振興戰略等各類項目共計44余個，項目總投資約4800萬元。其中鄉村振興戰略項目21個，產業基礎設施發展項目5個，民生實事項目13個，生態環境改善項目5個。截至目前，已完成項目實施38個，完成投資約1500萬元，剩余6個項目正在有序推進中。

7．脫貧攻堅持續發力。落實好脫貧攻堅與鄉村振興的有效銜接，獲得省級脫貧攻堅先進集體肯定。對699戶1916人實行常態化管理和幫扶，先后對全街道農村人口防返貧機制全覆蓋排查，新增防返貧監測對象5戶14人，并落實幫扶措施和幫扶責任人，確保“兩不愁三保障”順利達標。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處是一級預算單位，無下級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計為17689.81萬元、2021年度支出總計17689.87萬元。與2020年相比，收、支總計減少4681.58萬元，下降20%。主要變動原因是項目減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計16669.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10272.16萬元，占58%；政府性基金預算財政撥款收入4876.25萬元，占27%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元，；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1521.47萬元，占8%。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計17417.37萬元，其中：基本支出1843.07萬元，占10%；項目支出15574.3萬元，占90%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計17689.81萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少4681.58萬元，下降20%。主要變動原因是項目減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出10272.16萬元，占本年支出合計的58%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2324.19萬元，增長29.24%。主要變動原因是城鄉社區支出增加2026.72萬元。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出10272.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2055.59萬元，占21.1%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出14.6萬元，占0.14%；社會保障和就業（類）支出271.13萬元，占2.63%；衛生健康支出101.68萬元，占1%；住房保障支出131.87萬元，占1.1%；公共安全支出30.47萬元，占0.3%;文化旅游體育與傳媒支出14.6萬元，占0.14%；節能環保支出421.54萬元，占4.1%；城鄉社區支出3908.56萬元，占38.1%；農林水支出5045.36萬元；占49.1%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為10272.16萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）:支出決算為4435.23萬元，完成預算100%。

2.公共安全支出（類）:支出決算為30.47萬元，完成預算100%。

3.節能環保支出（類）:支出決算為421.54萬元，完成預算100%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為14.6萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）:支出決算為271.13萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）:支出決算為101.68萬元，完成預算100%。

7.住房保障（類）:支出決算為121.87萬元，完成預算100%。

8.城鄉社區支出（類）:支出決算為3908.56萬元，完成預算100%。

9.農林水支出（類）:支出決算為5045.36萬元，完成預算100%。

10.交通運輸（類）:支出決算為55.69萬元，完成預算100%。

11.資源勘探工業信息（類）:支出決算為1.83萬元，完成預算100%。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）:支出決算為5萬元，完成預算100%。

13.其他支出（類）:支出決算為3002.41萬元，完成預算100%。

14.商業服務業等支出（類）：支出決算為2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1843.07萬元，其中：人員經費1377.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費465.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.65萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占1%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.65萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加減少0萬元，下降0%。主要原因是2020-2021年都未預算因公出國（境）經費。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.65萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少8.35萬元，下降75.9%。主要原因是車輛減少。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.65萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年減少0萬元，下降0%。主要原因是2020-2021年都未預算公務接待費支出。其中：

國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出4876.25萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，謝家街道機關運行經費支出1843.07萬元，比2020年增加304.84萬元，增長19.8%。主要原因是機關事務增多。

（二）政府采購支出情況

2021年，謝家街道政府采購支出總額11.56萬元，其中：政府采購貨物支出11.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，謝家街道共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費等25個項目開展了預算事前績效評估，對25個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取6個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對6個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年謝家街道部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指單位基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位項目支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指單位項目以外的事務支出。

10.公共安全（類）：指反應政府維護社會公共安全方面的支出。

11.文化體育與傳媒（類）指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

12.社會保障和就業（類）指購買社會基本養老保險、基本醫療保險等以及解決就業困難人員就業問題相關事項。

13.衛生健康支出（類）指反映政府衛生健康方面的支出。

14.節能環保（類）指反映政府節能環保支出。

15.城鄉社區（類）：指反映政府城鄉社區事務的支出。

16.農林水（類）：指反映政府農林水事務的支出。

17.交通運輸（類）：指反映政府交通運輸和郵政業的支出。

18.資源勘探信息等：指資源勘探工業信息等支出 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面 支出。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

2021年謝家街道部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

彭山區謝家鎮人民政府和彭山區義和鄉人民政府于2019年12月因行政區域調整合并更名為彭山區人民政府謝家街道辦事處，謝家街道辦事處是行政事業單位，有行政單位1個，事業單位1個（謝家街道農業農村綜合服務中心）。彭山區人民政府謝家街道辦事處內設有黨工委、人大、紀工委、財政所、黨政綜合辦、黨建（群團）辦、經濟發展辦、社會事務辦、社會綜合治理和應急管理辦、城鄉建設和自然資源辦、農業服務中心、社會治安服務中心、便民服務中心和綜合行政執法辦。

（二）機構職能

謝家街道辦事處是謝家街道各項工作的監督管理機構和執行機構:

1、落實上級政策：貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規；負責轄區內經濟發展、城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作；

2、促進全面發展：統籌推進城鄉建設、農業產業結構調整和農業經濟發展工作；負責制定街道經濟、社會發展規劃并組織實施；加強民政、教育、體育、科技、文化、衛生和計劃生育、市場監管、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理工作；

3、維護社會穩定：負責維護社會穩定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理等工作；協助有關部門開展治安保衛工作；依法進行管理和監督，并做好防火、防汛、防震減災、疫情防控等工作；

4、加強資源管理：合理配置社區資源，大力發展社會組織，加強社區志愿者、社區工作者隊伍建設、發揮其在社會管理和社區公共服務中心的作用；認真執行城市建設和管理規劃，負責轄區內的市容環境衛生、園林綠化、環境保護等工作；

5、提供優質服務：街道始終強化優質服務意識，加強人員優質服務思想，全面提升服務水平，群眾辦事以最優質的服務。

（三）人員概況

眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共2個，其中行政單位1個，事業單位1個。2021年末謝家街道在職職工74人，其中：行政人員38人，行政工勤1人，事業人員35人。退休職工43人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年財政撥款收入為15148.4萬元，包括：一般公共預算財政撥款收入10272.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入4876.2萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年財政撥款支出為15148.4萬元。財政撥款支出中：基本支出1843.1萬元，項目支出13305.3萬元。基本支出中：人員經費1377.5萬元，日常公用經費465.6萬元。

三、部門預算項目目標實現情況

（一）場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費預算135萬元，實際支出135萬元。資金用于保障場鎮運行及城鄉環境綜合治理相關項目工作順利完成，為謝家街道轄區內的環境治理成果提供了保障。

（二）生態環保整治（秸稈禁燒、河（湖）長制）經費預算132萬元，實際支出131.98萬元。資金用于保障轄區內生態環保整治工作順利完成。

（三）鄉鎮事物及應急處置專項經費115萬元，已支付114.995萬元，支付比例99.9%，資金用于保障鄉鎮日常運行。

（四）鄉村振興及脫貧攻堅經費110萬元，已支付109.98萬元，支付比例99.9%，資金用于發展村集體經濟，引導帶動貧困人口脫貧致富。

（五）村廉情監督經費16萬元，已支付16萬元，支付比例100%，用于支付村社區紀檢委員工作經費。

（六） 黨建及群團經費40.5萬元，已支付40.499萬元，支付99.9%，為保障黨建及群團經費牽頭專項工作經費為黨建及群團經費工作順利完成提供了保障。

（七）人大經費12萬元，已支付11.8萬元，支付98.33%，為謝家街道人大工作順利完成提供了保障。

（八）毛河生態修復等項目用地租賃經費51.11萬元，支付51.11萬元，支付100%。

(九) 謝家污水處理廠進出場通道工程款164.31萬，支付164.31萬元，支付100%，為保障謝家街道處理廠進出場通道工程順利進行，保護街道生態環境，提高謝家群眾生活質量；全面建設建成污水處理廠，實現主體工程100%完成率；解決污水直流問題，防止環境繼續惡化，保護街道生活環境。

（十）疫情防控經費54.49萬元，支付54.49萬元，支付100%，用于支付謝家街道轄區內疫情防控相關支出，為社會穩定、群眾安全提供保障。

（十一）謝家街道凱旋街公廁項目相關經費50.45萬元，支付50.45萬元，支付100%，用于支付謝家街道凱旋街公廁項目相關支出，修建公共衛生廁所，方便群眾就近入廁；民生工程，為民服務，提高社會公眾滿意度，群眾百分之百滿意。

（十二）謝家污水處理廠濕地公園建設經費318.2萬元，支付318.2萬元，支付100%，用于支付修建污水處理廠濕地公園，增加群眾休閑娛樂場所，提高群眾生活質量，群眾百分之百滿意；濕地公園改善環境，促進毛河流域生態轉好。

（十三）村（社區）第一書記生活、鄉鎮補貼12.72萬元，已支付12.72萬元，支付100%。

四、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

一是根據年初預算情況及各類項目安排情況，在年初政府工作會上逐項落實到各辦公室及具體經辦人，強調時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。

謝家街道辦制定部門目標與上級部門目標一致，積極建立健全財務基礎管理制度，依法有效地分配、使用財政資金，提高資金使用效率，確保各項工作高效有序進行，對部門整體支出進行了有效控制和管理，合理安排部門整體經費支出，無“三公”經費超標情況，無資金使用違紀違規情況。為貫徹落實節約、降低一般運行經費的要求，根據上級的相關政策文件規定，我街道制定了財務管理制度、固定資產管理實施辦法、機關工會財務管理辦法等相關制度；加強了部門資金的使用管理，堅持勤儉節約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環節按程序進行，部門財務管理工作做到了細、嚴、實，較好的完成了年度財務預算。

（二）結果應用情況

謝家街道辦事處嚴格履行職責職能，嚴格按照財經制度法規及上級部門部署要求，嚴格落實上級各項政策，有效監督各項工作有序開展，各項工作開展成效明顯，主要體現在：

一、資金使用規范高效：保障職工工資福利足額發放；保障街道工作正常開展；保障項目工程有序進行；保證財政資金合理合規使用；保證政府資金無虛假支出及隨意支出現象。

二、資金使用利民惠民：保障民政幫扶工作落實；保障精準扶貧工作開展；保障補助補貼及時發放；保障民生工程有序建設。

在資金使用和管理方面，進一步強化資金統籌，優化資金結構，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。

我街道對部門整體支出績效評價指標體系進行自評，自評結果為“優”，績效目標公開和自評公開，自評過程發現不少問題，并對存在的問題針對性整改。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

2021年彭山區人民政府謝家街道辦事處根據《2022年度部門整體支出績效評價指標體系評分表》的評分，綜合評分為87分，績效等級為“優”。2021年度部門整體支出績效總體上達到了既定目標，部門履職效果良好。

（二）存在問題

1.年初預算不到位，有調整預算的現象。

2.年底資金有結余。由于年初預算不到位，追加預算使得資金到位遲，支付不出去，導致年底資金有結余。

3.財務管理水平有待提高，業務素質有待提高，項目建設方面還需要進一步嚴格。

（三）改進建議

1.提高預算約束力，力爭做到不追加預算（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或區委臨時交辦而產生的調整除外）。

2.加快資金支付力度，確保年底資金沒有結余。充分考慮各類因素，項目資金做到早安排早下達。

3.進一步加強街道相關人員的業務學習培訓，提升業務能力，營造良好的績效評價環境，為下一步逐步全面的開展績效評價工作奠定基礎。為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

附件5

2022年專項預算項目支出績效自評報告

(謝家街道鄉村振興區級環線節點綠化采購項目)

一、項目概況

（一）項目基本情況

謝家街道鄉村振興區級環線節點綠化采購項目隸屬于《彭山區創建四川省實施鄉村振興戰略先進縣示范項目清單》，審議通過后，謝家街道遵照會議精神，按項目完成時限加快推進項目工作，確保項目如期完成。

對照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執行財務管理制度、財務處及時、會計核算規范等。

專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金分配合理，突出重點，公平公正，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

（二）項目績效目標

工程地點：眉山市彭山區謝家街道謝家場社區、義和場社區、悅園村。

工程內容：在彭謝路與工業大道交叉口節點、義和路口處節點、悅園村村委會路口節點、連山坡節點等處栽植蔥蘭、藍花楹、金葉女貞球等。

分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行，項目實施情況已達到了規劃預期效果。群眾對項目滿意度達到95%，項目社會效益和經濟效益顯著提高。

（三）項目自評步驟及方法

根據相關文件要求，結合評價項目的情況和特點，了解和掌握項目實施情況，對項目投入、實施情況、產出、效益等，運用科學、規范的績效評價方法，科學、客觀、公正的對項目管理及項目產出進行整體綜合性評價，發現項目中存在的問題，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平及資金的使用效益。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

對照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執行財務管理制度、財務處及時、會計核算規范等。

謝家街道鄉村振興區級環線節點綠化采購項目驗收審計審定價為616317元，項目設計服務費為27000元，測繪服務費為4000元，審計服務費為3000元，共計650317元。資金到位率為100%，支付依據合規合法，資金支付預算相符。資金來源為上級財政補助。該項目符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金到位率為100%，支付依據合規合法，資金支付預算相符。資金來源為上級財政補助。該項目符合資金管理辦法等相關規定。

嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

（三）項目財務管理情況

謝家街道財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

項目嚴格執行相關法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

上級部門為加強項目管理所采取了監管手段、監督工作。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目按時按質量完成。

（二）項目效益情況

對項目實施和整體社會及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達到95%，項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

項目支出績效評價總體評價良好。

（二）存在的問題

在項目實施過程中，制度執行力度不夠。

（三）相關建議

加強相關人員的理論學習，進一步健全和完善財務管理制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切不良現象。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表