眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處2023年度單位決算

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

謝家街道辦事處是謝家街道各項工作的監督管理機構和執行機構：

1.落實上級政策。貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律法規；負責轄區內經濟發展、城市管理、村（社區）建設和社會服務等行政工作。

2.促進全面發展。統籌推進城鄉建設、農業產業結構調整和農業經濟發展工作；負責制定街道經濟、社會發展規劃并組織實施；加強民政、教育、體育、科技、文化、衛生和計劃生育、市場監管、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理工作。

3.維護社會穩定。負責維護社會穩定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調解、信訪調處、流動人口管理等工作；協助有關部門開展治安保衛工作；依法進行管理和監督，并做好防火、防汛、防震減災、疫情防控等工作。

4.加強資源管理。合理配置社區資源，大力發展社會組織，加強社區志愿者、社區工作者隊伍建設、發揮其在社會管理和社區公共服務中心的作用；認真執行城市建設和管理規劃，負責轄區內的市容環境衛生、園林綠化、環境保護等工作。

5.提供優質服務。街道始終強化優質服務意識，加強人員優質服務思想，全面提升服務水平，以最優質的服務為群眾辦事。

二、機構設置

眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處是眉山市彭山區人民政府的派出機關，有直屬事業單位4個（便民服務中心、農業農村綜合服務中心、城鄉環境綜合治理中心、社會治安綜合治理中心），內設機構有黨政綜合辦、黨建工作辦、經濟發展和鄉村振興辦、社會事務辦、社會治理和綜合執法應急消防辦、自然資源和城建生態辦、財政所。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為6,422.94萬元。與2022年相比，收、支總計各減少14819.99萬元，下降69.76%。主要變動原因是年初預算減少、項目資金減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）單位：萬元

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計6,422.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4,693.90萬元，占73.1%；政府性基金預算財政撥款收入1,728.29萬元，占26.9%；國有資本經營預算財政撥款收入0.75萬元，占0.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計6,422.94萬元，其中：基本支出238.18萬元，占3.7%；項目支6,184.75萬元，占96.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為6,422.94萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加17.91萬元，增長0.3%。（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）單位：萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出4693.9萬元，占本年支出合計的73.1%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加74.92萬元，增長1.6%。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）單位：萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出4693.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2787.37萬元，占59.38%；公共安全支出49.79萬元，占1%；教育支出4.01萬元，占0.1%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出6.80萬元，占0.14%；社會保障和就業支出107.62萬元，占2%；衛生健康支出33.41萬元，占0.7%；節能環保支出111.37萬元，占2.4%；城鄉社區支出936.58萬元，占20%；農林水支出616.14萬元，占13.1%；交通運輸支出2.04萬元，占0.04%；資源勘探工業信息等支出1.71萬元，占0.04%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出2萬元，占0.04%；住房保障支出0萬元，占0%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出32.12萬元，占0.68%；其他支出2.93萬元，占0.06%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）單位：萬元

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為4,693.90萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為128.53萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為2,407.32萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%；

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為54.61萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計事務（項）:支出決算為3.3萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）:支出決算為1.8萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為2.4萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為142.78萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為15.62萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為0.44萬元，完成預算100%；

一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為8.55萬元，完成預算100%。

一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為17.45萬元，完成預算100%。

一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監管管理事務（項）:支出決算為1.57萬元，完成預算100%。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務支出（項）:支出決算為15.27萬元，完成預算100%；

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為30.54萬元，完成預算100%；

公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）:支出決算為2.38萬元，完成預算100%；

公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）:支出決算為1.6萬元，完成預算100%。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為4.01萬元，完成預算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）:支出決算為6.8萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:支出決算為0.8萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為10.18萬元，完成預算100%；

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為3.73萬元，完成預算100%；

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為20.98萬元，完成預算100%；

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）:支出決算為23.94萬元，完成預算100%；

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:支出決算為4.32萬元，完成預算100%；

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）:支出決算為12.87萬元，完成預算100%；

社會保障和就業支出（類）其他社會保險和就業支出（款）其他社會保險和就業支出（項）:支出決算為30.80萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為19.38萬元，完成預算100%；

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%；

衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）:支出決算為0.13萬元，完成預算100%；

衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為0.4萬元，完成預算100%；

衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）:支出決算為7.5萬元，完成預算100%。

7.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）:支出決算為111.37萬元，完成預算100%；

8.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）:支出決算為2.55萬元，完成預算100%；

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:支出決算為11.21萬元，完成預算100%；

城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為12萬元，完成預算100%；

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為910.82萬元，完成預算100%；

9.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為1.2萬元，完成預算100%；

農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）:支出決算為8.4萬元，完成預算100%；

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為359.34萬元，完成預算100%；

農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：支出決算為247.20萬元，完成預算100%。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：支出決算為2.04萬元，完成預算100%。

11.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為1.71萬元，完成預算100%。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。

13.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）:支出決算為32.12萬元，完成預算100%。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2.93萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出238.18萬元，其中：

人員經費197.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費40.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.08萬元，完成預算100%，較上年度減少0.65萬元，下降23.8%。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.08萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

 （圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）單位：萬元

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算和2022年度持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.08萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少0.65萬元，下降23.8%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.08萬元。主要用于各村（社區）耕地保護、環境保護督察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2022年度持平。其中：

國內公務接待支出0萬元，主要用執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

外事接待支出0萬元，主要用于接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出1,728.29萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.75萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處機關運行經費支出40.9萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年，四川省眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區人民政府謝家街道辦事處共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。其中：其他用車主要是用于公務外出開展工作使用。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對眉山市彭山區農村產業融合示范建設項目等62個項目開展了預算事前績效評估，對62個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛生健康（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預算管理一體化系統—綜合報表查詢—預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表（2023年度）”，該表格應作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表