2021年度

眉山市彭山區黃豐鎮部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況……………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機構設置……………………………………………………………………10

第二部分 2021年度部門決算情況說明…………………………………………11

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………11

二、收入決算情況說明………………………………………………………11

三、支出決算情況說明………………………………………………………12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………… 13

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………16

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………………16

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………18

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………………………18

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………… 18

第三部分名詞解釋………………………………………………………………20

第四部分附件……………………………………………………………………25

第五部分附表……………………………………………………………………40

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

（2）推進區域發展。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，全面實施鄉村振興戰略，優化產業發展布局，推進農業農村經濟發展和農村經營管理，營造良好振興環境，促進農民持續增收。負責國土空間規劃編制及管理、耕地保護、村鎮建設管理、農村住房建設管理等城鄉規劃建設管理工作。優化營商環境，推進項目發展。負責本行政區域內經濟社會統計工作。

（3）實施公共管理。管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生健康、體育事業和財政、民政、公安、司法行政等行政工作。負責生態環境保護和污染防治相關工作。統籌推進自然資源保護和開發利用。負責城鄉環境綜合治理。推進社區治理和社區建設。指導村（居）民委員會工作。組織城鄉社區協商。管理相關社區社會組織。承接依法下放的審批服務相關權力事項。

（4）強化公共服務。推動政府職能由“管理型”向“公共服務型”轉變，組織實施與群眾生活密切相關的各項服務，負責基本公共教育、基本醫療衛生、勞動就業、社會保險、公共文化體育、公共基礎設施等基本公共服務。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。

（5）維護公共安全。維護社會秩序，保障群眾合法財產及其他相關權益，保護各種經濟組織的合法權益。負責社會治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產和森林防火、地質災害防治、抗旱救災、防洪搶險等防災減災工作，維護社會安全穩定。承接依法下放的行政執法權力事項，統籌指揮調度綜合行政執法和派駐機構力量。協助負責兵役和民兵工作。

（6）加強民生保障。落實社會救助、社會福利制度和優撫安置政策，為保障對象提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，維護特殊群體和困難群體權益等基本社會服務，提供農民基本經濟權益保護、扶貧濟困、未成年人保護、農村危房改造等民生服務保障工作。

（7）承擔法律、法規、規章規定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.融合引領促共進，綜合實力穩步提升

據統計，2021年，全鎮GDP總額達4.62億元，較2020年增幅9.4%；農業總產值達到3.9億元，較2020年增幅5.9%；全鎮村（居）民人均可支配收入達2.5萬元，較2020年增幅16.2%，農村社會總產值、農業增加值和農民人均純收入均保持高速增長態勢。多項工作位列省、市、區前列，先后接待中央、省、市級考察學習團10余批次，鎮、轄區村（社區）先后獲得四川省實施鄉村振興戰略先進鎮、四川省實施鄉村振興戰略示范村、四川省首批鄉村治理示范村、市“七無”平安村等省、市級多項榮譽。

2.凝心聚力抓黨建，組織建設堅強有力

一是黨內生活有形有效。通過開展黨史學習教育，堅持政治理論學習和意識形態建設，并將其作為貫穿基層黨建工作的主題主線，定期開展“三會一課”、中心組學習和民主生活會等基本活動，堅持雙重組織生活制度、黨員聯系服務群眾制度和統一戰線策略原則，進一步強化思想統領、行為帶動、服務為民，完成鄉村振興的新探索，平穩應對新冠疫情和洪澇汛情沖擊，號召力和領導力提升顯著，進一步建強戰斗堡壘。

二是組織建設提能升級。新建村（居）民小組黨支部31個、“兩新”黨支部12個，關工委、團委、婦聯等群團組織同步全覆蓋，理順“鎮村組”組織架構的同時，有效實現黨建帶團建、黨建帶群建。

三是人才隊伍充實優化。依托村級建制調整改革和村（社區）換屆，村（社區）兩委成員總數減少10人（由53人減至43人），平均年齡下降6歲（由47歲降至41歲），大專以上文化程度11人（占25%），實現了“一降一提二減少”（平均年齡降低、文化程度提高、行政單位減少、干部數量減少），并動態儲備優秀農民工后備干部45名，新發展黨員41名，35歲以下黨員占86%，實現黨員隊伍結構優化、能力提升。

3.克難奮進促振興，紅色引領顯擔當

一是基礎設施不斷完善。完成0.6萬畝高標準農田建設，實施節水灌溉1500余畝，新建田間生產道路23km、蓄水池15處、提灌站9處，硬化改造溝渠10余公里，整治山坪塘10余口，改造危舊房45戶，提升改造運動場地1處，4村2社區均配備文化器材，打造景觀休憩點位3處，大力開展全鎮“六網”基礎設施建設工作，截至目前，全鎮天然氣開通率達67%，自來水開通率達86%，公路、電力、互聯網實現100%覆蓋，豐華社區、團結村天然氣和自來水管道年底有望全線接通。

二是城鄉顏值顯著提升。對沿線154余戶“彩鋼棚”進行同步拆除，面積1.8萬㎡，風貌提升改造370余戶，面積達3.78萬㎡，對轄區18km道路沿線道路進行綠化補植，彩化道路26km，實現農業廢棄物回收處理率80%以上，建成團結村、合力村停車場，提升改造橘花廣場及岷東大道共和村入口節點形象。

三是特色產業做優做強。大力推廣“高接換種”“留樹保鮮”等新技術，引進明日見、甘平、沃柑等優質新品種5個；全鎮柑橘種植面積突破3.7萬余畝，已建成“柑橘標準化生產示范園”3萬畝，年產柑橘8000萬公斤以上，年產值3.5億元；引入品牌物流快遞14家，培育完善新型農業主體247個，其中國家級2個、省級4個，綠色食品認證合作社2個，注冊商標5個，其中，雙塘村三交界股份合作經驗全省推廣；高質量完成團結村集體資產股份制改革，建成豐華社區陣地和產業服務中心，探索建立柑橘種植、加工和銷售產業鏈；鼓勵引導40名黨員干部發展水果種植、畜禽養殖產業，選拔85名黨員作為產業帶頭人、土專家和返鄉大學生融入組織建設，共助產業提質提效。

四是基層治理探索推進。以團結村為基層治理示范點，打造鄰里中心，完善“一約五會”運行機制，進一步優化鄉村自治；全覆蓋設立新時代文明實踐站，通過開展村娃造夢營、冬令營、元宵節等志愿活動20余場次；創建“德潤團結·幸福家園”村民自治平臺，強化村級農戶“紅黑榜”和“積分制”管理，創新德治聚民心。

4.竭盡全力惠民生，扎實推動共同富裕

一是民生保障有效落實。深化農村“三留守”關愛服務體系和農村養老服務體系創新，建成并投入使用合力村和團結村日間照料中心，初步實現家門口養老服務目標。完成6村（社區）三級便民服務體系建設，深化“放管服”改革，鎮、村（社區）便民服務中心（站）全部承接并納入政務服務網站，公布鄉鎮群眾“一件事一次辦”目錄25項、高頻服務事項63項、政務服務事項192項、便民服務事項指導目錄91項。全年累計受理辦結各類項目8000余件，完成證件采集錄入140余件，辦結率達100%；累計接待服務群眾1萬余人次，好評率100%，民生工作得到進一步保障和改善。

二是脫貧攻堅戰后評估工作全面取勝。聚焦“兩不愁三保障”和“四個好”目標，全鎮380戶1045建檔立卡貧困人口均達到“一超六有”標準，2020年貧困戶人均收入達到10151.70元，比2016年翻了三番。幫助品改柑橘100多畝，建立黨員干部聯系幫扶貧困戶機制，解決實際問題20余個，確保轄區貧困人口人均收入達到6000元以上，無1例返貧。

三是社會治安和諧穩定。積極開展安全生產“嚴排查、嚴整治、嚴監管”專項行動，整改安全隱患30處，強化防災、減災、救災體系建設和宣傳教育，發放資料5000余份。每季度定期組織安全知識講座。依法開展信訪維穩工作，按照“三到位一處理”原則，實行鎮、村、組三級矛盾糾紛調解機制，落實“一村（社區）一警務助理”和“一村一法律顧問”，邀請法律顧問參與問題化解咨詢200余件。深入49處易制毒窩點排查100余次，全覆蓋毛發檢測無1例陽性，開展禁毒教育4次，集中宣傳4次，發放宣傳資料8000余份，“一人一策”強化吸毒人員“平安關愛”行動，實現“應幫盡幫”。加快推進“雪亮工程”和“慧眼工程”雙工程建設，在場鎮及重要節點上新增“慧眼工程”1586戶，實現了安全生產無事故、重要節點“零非訪”、禁毒工作“五不發生”的良好局面。

四是疫情防控精準得力。全力做好新冠疫情防控工作，立足黃豐本地實際，創新“三定四包”疫情防控機制，建立健全鎮、村、組三級聯動防疫體系，及時關注更新全國疫情形勢。利用村村響、宣傳單等20余種形式廣泛宣傳防疫知識，安排鎮、村兩級工作人員動態巡查場鎮超市、藥店、銀行等重點場所，發現并整改問題110余個，按照“應接盡接”原則，全覆蓋通知黃豐鎮戶籍群眾接種新冠疫苗，截至目前已接種15063人，接種率達95.8%。

5.正風肅紀保清廉，作風建設在路上

堅持從嚴管黨治黨，每半年專題研究黨風廉政工作至少1次，完成雙塘村陣地和廉政文化廣場建設，強化項目和資金監管，嚴格執行項目實施前中后“三公示”，每年開展“三資”審計至少1次，糾正作風問題10個，責令整改工作問題25個，接待上訪群眾90批150人次，辦理省、市、區轉辦信訪件10個，黨務政務服務熱線（12345工單）123件，辦結率達100%，黨員隊伍作風得到明顯轉變。

二、機構設置

黃豐鎮人民政府為正科級行政單位，內設黨政綜合辦事機構7個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、綜合行政執法辦公室、社會治理和社會事務辦公室、城鄉建設管理和自然資源辦公室、財政所，直屬事業機構4個，分別為：眉山市彭山區黃豐鎮便民服務中心、眉山市彭山區黃豐鎮農業農村綜合服務中心、眉山市彭山區黃豐鎮城鄉環境綜合治理中心、眉山市彭山區黃豐鎮社會治安綜合治理中心。

變動情況：2021年，根據《中共眉山市彭山區委辦公室 眉山市彭山區人民政府辦公室關于印發<中共眉山市彭山區黃豐鎮委員會 眉山市彭山區黃豐鎮人民政府主要職責、機構設置和人員編制方案>的同志》（眉彭委辦〔2021〕61號）精神，將我鎮綜合行政執法辦公室、社會治理和社會事務辦公室分別更名為：社會治理和綜合行政執法辦公室、社會事務辦公室。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支平衡，為：3048.86萬萬元。與2020年收支1855.89萬元相比增加了1192.97萬元，增長了64.28%。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計3048.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2962.33萬元，占97.16%；政府性基金預算財政撥款收入86.53萬元，占2.86%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計3048.86萬元，其中：基本支出1132.37萬元，占37.14%；項目支出1916.49萬元，占62.86%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計3048.86萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加1192.97萬元，增長39.13%。支出總計增加1192.97萬元，增長39.13%。主要變動原因是2021年農林水項目追加經費938萬，衛生健康追加經費27.42萬元，節能支出追加經費34.53萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1646.52萬元，占本年支出合計的54%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加509.16萬元，增長44%。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出3048.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1646.52萬元，占54%；農林水（類）支出988.70萬元，占32.43%，公共安全支出（類）16.56萬元，占0.54%，節能環保（類）支出64.52萬元，占2.1%；社會保障和就業（類）支出86萬元，占2.8%；衛生健康（類）支出54.58萬元，占1.8%；住房保障（類）支出59.26萬元，占1.9%；其他（類）支出132.72萬元，占4.43%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為3048.86萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）:支出決算為1646.52萬元，完成預算100%。

2.公共安全（類）:支出決算為16.56萬元，完成預算100%。

3.農林水（類）:支出決算為988.70萬元，完成預算100%。

4.節能環保（類）:支出決算為64.52萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）:支出決算為86萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）:支出決算為54.58萬元，完成預算100%。

7.住房保障（類）：支出決算為59.26萬元，完成預算100%。

8.其他（類）：支出決算為132.72萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1132.36萬元，其中：

人員經費773.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費359.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為5.13萬元，完成預算75.51%，決算數小于預算數的主要原因是2021年全鎮壓縮了三公經費的支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.5萬元，占87.19%；公務接待費支出決算0.68萬元，占12.81%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元,完成預算87.19%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.46萬元，下降13.57%。主要原因是2021年減少了公務用車的出行頻率。

其中：公務用車運行維護費支出4.45萬元。主要用于因工作所需的公務用車燃料費、維修費等支出。

3.公務接待費支出0.68萬元，完成預算12.81%。公務接待費支出決算比2020年減少1.32萬元，下降66%。主要原因是減少了公務接待的次數。國內公務接待支出0.68萬元，主要用于國內公務接待5批次，123人次，共計支出0.68萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出86.53萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2021年，黃豐鎮人民政府采購支出總額204.84萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出65.08萬元、政府采購服務支出139.76萬元。授予中小企業合同金額204.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額204.84萬元，占政府采購支出總額的204.84%。

（二）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對場鎮群團及黨建項目、人大項目、城鄉環境及整治項目、共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項目、團結村胡家灣節點打造工程、團結村褲襠堰安全隱患整治工程項目、新豐社區（原金魚村二組、原花龍村五組）道路懸空安全隱患整治工程項目等7個項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取7個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對7個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年黃豐鎮整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：指人大支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府 用于接待群眾來信來訪方面的支出。

13.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關機構事務。

15.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計事務（項）：指各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

16.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：指其他紀檢監察事務方面的支出。

17.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

18.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.公共安全（類）公安（款）其他公安（項）：指其他用于公安方面的支出。

20.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

23.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：指開展擁軍優屬活動的支出。

24.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）：指其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

25.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）：指其他用于社會保障和就業方面的支出。

26.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

27.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，為參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

28.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

29.衛生健康（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：指反映老齡衛生健康事務方面的支出。

30.節能環保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。

31.節能環保（類）自然生態環保（款）農村環境保護（項）：指用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合治理；小城鎮環境保護；農用化學品、畜禽養殖、土壤等污染防治。

32.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）：指其他用于城鄉社區方面的支出。

33.農林水（類）農業農村（款）農村社會事務（項）：指用于農村社會事業發展的支出。

34.農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指其他用于農業農村方面的支出。

35.農林水（類）其他農林水（項）：指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

36.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：指公路養護支出。

37.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

38.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理（項）：指其他應急管理方面的支出。

39.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

40.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

41.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

42.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府

2021年整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室（鄉村振興辦公室、宅基地管理辦公室、統計辦公室）、社會治理和綜合行政執法辦公室（應急管理和安全生產監督管理辦公室）、社會事務辦公室、城鄉建設管理和自然資源辦公室（生態環境辦公室）、財政所。直屬事業機構：眉山市彭山區黃豐鎮便民服務中心（眉山市彭山區黃豐鎮農民工服務中心、眉山市彭山區黃豐鎮退役軍人服務站）、眉山市彭山區黃豐鎮農業農村綜合服務中心（眉山市彭山區黃豐鎮宣傳文化旅游服務中心）、眉山市彭山區黃豐鎮城鄉環境綜合治理中心、眉山市彭山區黃豐鎮社會治安綜合治理中心。

（二）機構職能。

單位全稱：眉山市彭山區黃豐鎮人民政府，鎮長：李旭斌，辦公室電話：028-37683019。主要職能：

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

2.推進區域發展。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，全面實施鄉村振興戰略，優化產業發展布局，推進農業農村經濟發展和農村經營管理，營造良好振興環境，促進農民持續增收。負責國土空間規劃編制及管理、耕地保護、村鎮建設管理、農村住房建設管理等城鄉規劃建設管理工作。優化營商環境，推進項目發展。負責本行政區域內經濟社會統計工作。

3.實施公共管理。管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生健康、體育事業和財政、民政、公安、司法行政等行政工作。負責生態環境保護和污染防治相關工作。統籌推進自然資源保護和開發利用。負責城鄉環境綜合治理。推進社區治理和社區建設。指導村（居）民委員會工作。組織城鄉社區協商。管理相關社區社會組織。承接依法下放的審批服務相關權力事項。

4.強化公共服務。推動政府職能由“管理型”向“公共服務型”轉變，組織實施與群眾生活密切相關的各項服務，負責基本公共教育、基本醫療衛生、勞動就業、社會保險、公共文化體育、公共基礎設施等基本公共服務。組織開展愛國衛生運動。負責政務服務平臺建設。

5.維護公共安全。維護社會秩序，保障群眾合法財產及其他相關權益，保護各種經濟組織的合法權益。負責社會治理、平安建設、信訪維穩、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產和森林防火、地質災害防治、抗旱救災、防洪搶險等防災減災工作，維護社會安全穩定。承接依法下放的行政執法權力事項，統籌指揮調度綜合行政執法和派駐機構力量。協助負責兵役和民兵工作。

6.加強民生保障。落實社會救助、社會福利制度和優撫安置政策，為保障對象提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，維護特殊群體和困難群體權益等基本社會服務，提供農民基本經濟權益保護、扶貧濟困、未成年人保護、農村危房改造等民生服務保障工作。

7.承擔法律、法規、規章規定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

（三）人員概況。

核定行政編制25人，在編24人；核定事業編制15人，在編14人；編外聘用人員27人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府收入預算總額為13614720.14元，其中：財政撥款收入13614720.14元。相應安排支出預算13614720.14元，其中：一般公共服務支出8422898.48元，文化旅游體育與傳媒支出105000元，社會保障和就業支出644150.41元，衛生健康支出318490.31元，農林水支出3564236.9元，住房保障支出559944.04元。2022年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府預算收支較2021年增加1273496.14元，其中：基本支出增加22379.43元，原因是年內新增職工1名；項目支出增加1342953.71元，主要原因是2022年減少鄉村旅游大環線道路項目拆遷工作經費77100元，新增“村志鎮志”編撰經費200000元，黃豐司法所整改項目經費161792元，2021年結轉項目經費1037224.71元。

（二）部門財政資金支出情況。

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府2022年預算安排基本支出8821566.43元，其中6015164.93元為人員經費，2806401.50元為公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費976948.7元，會議費56000元，培訓費50000元，公務用車運行維護費40000元，公務接待費28000元，其他商品和服務支出1655452.8元。

眉山市彭山區黃豐鎮人民政府2022年預算安排項目支出4793153.71元，包含場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費960000元；村（社區）第一書記補貼31200元；村廉情經費120000元；黨建及群團經費170000元；龔家堰飲用水源地保護區租地經費102937元；人大經費40000元；鄉村振興專項經費680000元；鄉鎮事務及應急處置專項經費1030000元；“村志鎮志”編撰經費200000元，黃豐司法所整改項目經費161792元，生態環保整治（河長制、秸稈禁燒）經費260000元，以及2021年結轉項目經費1037224.71元，主要用于鄉村振興項目支出。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

2021年年底，我鎮按照財政局文件要求，貫徹“黨和政府帶頭過緊日子”重要指示精神，從嚴從緊管好財政支出，編制2022年部門預算，嚴格控制一般性支出和“三公”經費，嚴格報賬鄉村振興、場鎮治理等重點項目經費支出，推動資金使用提質增效。截止2022年6月底，我鎮部門預算項目正有條不紊地實施中，除龔家堰飲用水源地保護區租地經費102937元為每年12月一次性結算外，其余項目執行進度均在50%左右，無低效資金結余，無違規記錄等情況發生。

（二）結果應用情況。

部門整體預算績效應用良好。

（三）自評質量

部門整體預算績效管理自評質量較高。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2022年黃豐鎮部門整體預算績效管理情況自評結果為良好，預算編制均已統籌做好收支安排，未產生低效或無效資金，未產生閑置沉淀資金，做到預算精細化。

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（共和村新堰橋公共安全隱患整治工程項目）

一、基本情況

（一）項目概況

共和村新堰橋公共安全隱患整治工程項目以鄉鎮為單位，經區政府批準后實施，整治完成后以實際審計價撥付整治經費。

（二）項目實施情況

共和村新堰橋公共安全隱患整治工程項目由區應急管理局牽頭，相關職能部門配合，整治完成后按以審計撥付整治經費。

（三）資金投入使用情況

該項目是2021年預算申報項目，預算資金129094元，預算批復129094元，實際支付129094元，于2021年5月8日全部完成支付。財政預算資金使用率為100%。

（四）項目績效目標

共和村新堰橋公共安全隱患整治工程項目主要是整治共和村道路安全隱患，方便群眾同行，解決村民后顧之憂。

二、評價工作開展情況

為了做好績效評價工作，規范和加強預算項目資金管理，切實提高預算項目資金的使用績效和管理水平，我鎮對2021年預算項目開展了績效評價工作。根據年初申報的項目績效目標，確評價內容。評價指標有三項，分別是投入、產出、效益

三、綜合評價結論

我鎮對該項目績效評價情況進行了綜合評定，認為該項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據自評分，得出該項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分，績效評價等次為優秀。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

該項目立項依據充分,程序規范性,績效目標合理,指標明確性,項目預算編制科學性,資金分配合理。

（二）項目管理情況

該項目由鎮安辦全面負責，現已圓滿完成。

（三）項目產出情況

共和村新堰橋公共安全隱患整治工程項目的完成，方便了群眾出行，為周邊群眾解決了后顧之憂。

（四）項目效益情況

1.方便村民出行；2.得到群眾一致好評。

五、存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理。

六、相關措施建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進預算收支編制，提高項目預算質量；二是認真研究政策，結合本鎮實際，加強項目績效目標審核；三是認真研究重點項目的執行，提高財政資金的使用效益。

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（雙塘村村道臨水臨崖無防護公共安全隱患整治工程項目）

二、基本情況

（一）項目概況

雙塘村村道臨水臨崖無防護公共安全隱患整治工程項目以鄉鎮為單位，經區政府批準后實施，整治完成后以實際審計價撥付整治經費。

（二）項目實施情況

雙塘村村道臨水臨崖無防護公共安全隱患整治工程項目由區應急管理局牽頭，相關職能部門配合，整治完成后按以審計撥付經費。

（三）資金投入使用情況

該項目是2021年預算申報項目，預算資金121394元，預算批復121394元，實際支付121394元，于2021年4月3日全部完成支付。財政預算資金使用率為100%。

（四）項目績效目標

雙塘村村道臨水臨崖無防護公共安全隱患整治工程項目是以整治雙塘村道路無防護安全隱患為主要目標，以確保項目完成后該路段無安全隱患。

二、評價工作開展情況

為了做好績效評價工作，規范和加強預算項目資金管理，切實提高預算項目資金的使用績效和管理水平，我鎮對2021年預算項目開展了績效評價工作。根據年初申報的項目績效目標，確評價內容。評價指標有三項，分別是投入、產出、效益

三、綜合評價結論

我鎮對該項目績效評價情況進行了綜合評定，認為該項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據自評分，得出該項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分，績效評價等次為優秀。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

該項目立項依據充分, 程序規范性, 績效目標合理, 指標明確性,項目預算編制科學性, 資金分配合理。

（二）項目管理情況

該項目由鎮安辦全面負責，現已圓滿完成。

（三）項目產出情況

雙塘村村道臨水臨崖無防護公共安全隱患整治使周邊群眾生活、出行更加安全。

（四）項目效益情況

雙塘村道路安全情況得到了進一步的提升。

存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理

六、相關措施建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進預算收支編制，提高項目預算質量；二是認真研究政策，結合本鎮實際，加強項目績效目標審核；三是認真研究重點項目的執行，提高財政資金的使用效益。

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（團結村道路公共安全隱患整治工程項目）

三、基本情況

（二）項目概況

團結村道路公共安全隱患整治工程項目以鄉鎮為單位，經區政府批準后實施，整治完成后以實際審計價撥付整治經費。

（二）項目實施情況

團結村道路公共安全隱患整治工程項目由區應急管理局牽頭，相關職能部門配合，整治完成后按以審計撥付整治經費。

（三）資金投入使用情況

該項目是2021年預算申報項目，預算資金105265元，預算批復105265元，實際支付105265元，于2021年5月2日全部完成支付。財政預算資金使用率為100%。

（四）項目績效目標

團結村道路公共安全隱患整治工程項目主要是整治團結村道路無防護安全隱患，方便群眾同行，解決村民后顧之憂。

二、評價工作開展情況

為了做好績效評價工作，規范和加強預算項目資金管理，切實提高預算項目資金的使用績效和管理水平，我鎮對2021年預算項目開展了績效評價工作。根據年初申報的項目績效目標，確評價內容。評價指標有三項，分別是投入、產出、效益

三、綜合評價結論

我鎮對該項目績效評價情況進行了綜合評定，認為該項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據自評分，得出該項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分，績效評價等次為優秀。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

該項目立項依據充分,程序規范性,績效目標合理,指標明確性,項目預算編制科學性,資金分配合理。

（二）項目管理情況

該項目由鎮安辦全面負責，現已圓滿完成。

（三）項目產出情況

團結村道路公共安全隱患整治工程項目的完成，方便了群眾出行，為周邊群眾解決了后顧之憂。

（四）項目效益情況

1.方便團結村村民出行；2.得到群眾一致好評。

五、存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理。

六、相關措施建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進預算收支編制，提高項目預算質量；二是認真研究政策，結合本鎮實際，加強項目績效目標審核；三是認真研究重點項目的執行，提高財政資金的使用效益。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表