目錄

公開時間：2024年10月25日

第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責

（一）貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）推進區(qū)域發(fā)展。執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)化產業(yè)發(fā)展布局，推進農業(yè)農村經濟發(fā)展和農村經營管理，營造良好振興環(huán)境，促進農民持續(xù)增收。負責國土空間規(guī)劃編制及管理、耕地保護、村鎮(zhèn)建設管理、農村住房建設管理等城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。優(yōu)化營商環(huán)境，推進項目發(fā)展。負責本行政區(qū)域內經濟社會統(tǒng)計工作。

（三）實施公共管理。管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政等行政工作。負責生態(tài)環(huán)境保護和污染防治相關工作。統(tǒng)籌推進自然資源保護和開發(fā)利用。負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。推進社區(qū)治理和社區(qū)建設。指導村（居）民委員會工作。組織城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商。管理相關社區(qū)社會組織。承接依法下放的審批服務相關權力事項。

（四）強化公共服務。推動政府職能由“管理型”向“公共服務型”轉變，組織實施與群眾生活密切相關的各項服務，負責基本公共教育、基本醫(yī)療衛(wèi)生、勞動就業(yè)、社會保險、公共文化體育、公共基礎設施等基本公共服務。組織開展愛國衛(wèi)生運動。負責政務服務平臺建設。

（五）維護公共安全。維護社會秩序，保障群眾合法財產及其他相關權益，保護各種經濟組織的合法權益。負責社會治理、平安建設、信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛多元調處化解、應急管理、食品藥品安全、消防安全、安全生產和森林防火、地質災害防治、抗旱救災、防洪搶險等防災減災工作，維護社會安全穩(wěn)定。承接依法下放的行政執(zhí)法權力事項，統(tǒng)籌指揮調度綜合行政執(zhí)法和派駐機構力量。協(xié)助負責兵役和民兵工作。

（六）加強民生保障。落實社會救助、社會福利制度和優(yōu)撫安置政策，為保障對象提供基本養(yǎng)老服務、殘疾人基本公共服務，維護特殊群體和困難群體權益等基本社會服務，提供農民基本經濟權益保護、扶貧濟困、未成年人保護、農村危房改造等民生服務保障工作。

（七）承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他任務。

二、機構設置

黃豐鎮(zhèn)人民政府為正科級行政單位，內設黨政綜合辦事機構7個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建辦公室（基層治理辦公室）、經濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、宅基地管理辦公室、統(tǒng)計辦公室）、社會治理和綜合行政執(zhí)法辦公室（應急管理和安全生產監(jiān)督管理辦公室）、社會事務辦公室、城鄉(xiāng)建設管理和自然資源辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、財政所。直屬事業(yè)機構：眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)便民服務中心（眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)農民工服務中心、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)退役軍人服務站）、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心（眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務中心）、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為：1933.78萬元。與2022年收支3208.09萬元相比減少了1274.31萬元，減少了39.72%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減非重點、非剛性項目支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖 單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1933.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1873.30萬元，占96.87%；政府性基金預算財政撥款收入60.48萬元，占3.13%。

（圖2：收入決算結構圖）（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計1933.78萬元，其中：基本支出1167.53萬元，占60.38%；項目支出766.25萬元，占39.62%。

（圖3：支出決算結構圖）（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支均為1933.78萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支各減少了1274.31萬元，減少了39.72%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減非重點、非剛性項目支出。

（圖4：財政撥款收、支決算）（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1873.30萬元，占本年支出合計的96.87%。與2022年2704.76萬元相比，減少了801.46萬元，降低了29.63%。支出減少主要原因是落實過緊日子的要求，壓減非重點、非剛性項目支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算）（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1873.30萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1369.61萬元，占73.11%；公共安全支出38.56萬元，占2.06%；教育支出2.39萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.80萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出167.91萬元，占8.96%；衛(wèi)生健康支出52.63萬元，占2.81%；交通運輸支出5.45萬元，占0.29%；住房保障支出56.51萬元，占3.02%；其他支出176.44萬元，占9.42%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出結構圖）（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為1873.30萬元，完成預算100%。主要用于以下幾方面：

1.一般公共服務（類）:支出決算為1369.61萬元，完成預算73.11%。

2.公共安全（類）：支出決算為38.56萬元，完成預算2.06%。

3.教育支出（類）：支出決算為2.39萬元，完成預算0.13%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）：支出決算為3.80萬元，完成預算0.2%。

5.社會保障和就業(yè)（類）：支出決算為167.91萬元，完成預算8.96%。

6.衛(wèi)生健康（類）：支出決算為52.63萬元，完成預算2.81%。

7.交通運輸（類）：支出決算為5.45萬元，完成預算0.29%。

8.住房保障支出（類）：支出決算為56.51萬元，完成預算3.02%；

9.其他支出（類）：支出決算為176.44萬元，完成預算9.42%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1873.30萬元，其中：人員經費931.47萬元，主要包括：基本工資188.10萬元、津貼補貼81.63萬元、獎金182.33萬元、績效工資40.49萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.87萬元、職業(yè)年金繳費44.85萬元、其他社會保障繳費29.82萬元、其他工資福利支出49.77萬元、住房公積金59.65萬元、對個人和家庭的補助支出176.96萬元等。

公用經費236.06萬元，主要包括：辦公費109.65萬元、差旅費54.14萬元、會議費4.19萬元、培訓費2.15萬元、公務接待費1.38萬元、工會經費5.87萬元、福利費5.77萬元、公務用車運行維護費3.59萬元、其他交通費17.46萬元、其他商品和服務支出31.86萬元等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.96萬元，完成預算72.94%，較上年度4.13萬元增加0.83萬元，增長20%。主要原因是2023年我鎮(zhèn)調研增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算3.59萬元，占78.56%；公務接待費支出決算1.38萬元，占21.44%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（單位：萬元）

1.公務用車購置及運行維護費支出3.59萬元,完成預算89.75%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度3.96萬元減少0.37萬元，下降9.34%。主要原因是我鎮(zhèn)加大對公務用車的管理。

截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)共有公務用車1輛，其中：越野車1輛。主要用于開展日常工作所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。

2.公務接待費支出1.38萬元，完成預算49.29%。公務接待費支出決算比2022年度增加1.21萬元，增長7.12%。主要原因是我鎮(zhèn)2023年調研增多。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出60.48萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，黃豐鎮(zhèn)機關運行經費支出236.06萬元，主要用于我鎮(zhèn)辦公支出、人員機關后勤使用、人員工資發(fā)放等。

（二）政府采購支出情況

2023年度，黃豐鎮(zhèn)人民政府采購支出總額185.71萬元，其中：政府采購工程支出185.71萬元、主要用于黃豐鎮(zhèn)團結村基層治理場景制作項目和黃豐鎮(zhèn)團結村一三產融合項目。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，黃豐鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，為應急保障用車，主要是用于機關正常出勤需要。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對黃豐鎮(zhèn)豐華社區(qū)陣地提升項目項目等3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：指人大支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府 用于接待群眾來信來訪方面的支出。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關機構事務。

9.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計事務（項）：指各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

10.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：指其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。

11.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

12.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.公共安全（類）公安（款）其他公安（項）：指其他用于公安方面的支出。

14.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）：指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）：指其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）：指反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)環(huán)保（款）農村環(huán)境保護（項）：指用于農村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農村環(huán)境綜合治理；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護；農用化學品、畜禽養(yǎng)殖、土壤等污染防治。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

23.農林水（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：指其他用于農業(yè)農村方面的支出。

24.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：指公路養(yǎng)護支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.農林水（類）農業(yè)農村（款）農村社會事務（項）：指用于農村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

27.農林水（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：指其他用于農業(yè)農村方面的支出。

28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表