目錄

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置5

第二部分度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明13

八、政府性基金預算支出決算情況說明15

九、國有資本經營預算支出決算情況說明15

十、其他重要事項的情況說明..............................................................15

第三部分名詞解釋21

第四部分附件24

附件124

附件227

第五部分附表32

一、收入支出決算總表32

二、收入決算表32

三、支出決算表32

四、財政撥款收入支出決算總表32

五、財政撥款支出決算明細表32

六、一般公共預算財政撥款支出決算表32

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表32

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表32

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表32

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表32

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表32

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表32

十三、國有資本經營預算支出決算表32

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

一是宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度。

二是科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，不斷提高社會主義新農村建設水平。

三是維護社會穩定，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。

四是加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理。

五是協助區級各項目部門做好工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、順利開展黃豐鎮第十屆橘花節活動。

2、加強生態環境整治保護，推進王店河流域治理項目，完成污水處理廠、農村生活垃圾收集處理項目，對畜禽養殖污染物進行處理。

3、強化規劃執行和監督，重拳開展好”治沙、治塵、治污、治亂、治超”五項專項行動，做好岷江河污染治理工作。

4、繼續強化國土、村鎮建設管理，保護基本農田，實施村建建設有序管理。依法保護土地資源，禁止亂采亂挖行為。

5、黃豐鎮鄉村振興、廁所革命工作按預期推進，明年全面完成。

二、機構設置

黃豐鎮人民政府屬本級預算單位，下屬二級單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。

納入黃豐鎮2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.黃豐鎮農業服務中心

2.黃豐鎮宣傳文化服務中心

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度黃豐鎮人民政府收入1783.09萬元，與2018年相比，收入增加651.46萬元，增長57%。2019年度黃豐鎮人民政府支出1783.09萬元，與2018年相比，支出增加651.46萬元，增長57%。2019年度黃豐鎮人民政府收、支總計3566.18萬元，與2018年相比，收、支總計增加1302.92萬元，增長57%。主要變動原因是節能環保支出增加288.49萬元，鄉村振興追加120萬元，非洲豬瘟追加15萬元等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2019年黃豐鎮人民政府本年收入合計1783.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1494.6萬元，占84%；政府性基金預算財政撥款收入288.49萬元，占16%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2019年黃豐鎮人民政府本年支出合計1783.09萬元，其中：基本支出1023.91萬元，占57%；項目支出759.18萬元，占43%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度黃豐鎮人民政府收、支總計3566.18萬元，與2018年相比，收、支總計增加1302.92萬元，增長57%。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1494.6萬元，占本年支出合計的84%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加424.2萬元，增長40%。主要變動原因是追加：鄉村振興經費120萬元；2019年夏季非洲豬瘟防控工作經費15萬元；豐華村2019年農村綜合改革轉移支付預算80萬元和2019年扶持村集體經濟發展市級財政配套資金10萬元；中和村養鴨場糞池清掏經費20.68萬元；龔家堰飲用水源地保護區租地經費10.29萬元等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1494.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1041.49萬元，占69.68%；節能環保支出30.97萬元，占2.07%；農林水支出232萬元，占15.52%；社會保障和就業支出83.28萬元，占5.58%；衛生健康支出26.57萬元，占1.78%；住房保障支出65.29萬元，占4.37%；災害防治及應急管理支出15萬元，占1%。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為1494.6萬元，完成預算150%。其中：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算為583.74萬元，完成預算162%，決算數大于預算數的主要原因是：鄉村振興追加120萬元，2018年下半年目標績效考核102.06萬元，2019年上半年目標績效考核91.62萬元。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為255.76萬元，完成預算98%，決算數與預算數持平。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 事業運行（項）:支出決算為128.03萬元，完成預算98%，決算數與預算數持平。

   4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為73.95萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：2018年度村級績效考核51萬元；黃豐鎮便民服務中心裝修經費22.95萬元。

   5.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）:支出決算為20.68萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：中和村養鴨場糞池清掏經費20.68萬元。

   6.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）:支出決算為10.29萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：龔家堰飲用水源地保護區租地經費10.29萬元。

   7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

   8.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為137萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

   9.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農業支出（項）：支出決算為90萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：豐華村2019年農村綜合改革轉移支付預算80萬元和2019年扶持村集體經濟發展市級財政配套資金10萬元。

   10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為7.03萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：退休人員發放一次性退休補貼7.03萬元。

   11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為39.18萬元，完成預算85%，決算數小于預算數的主要原因是：2019年調出兩人。

   12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為4.8萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：退休一人成良全、調出彭山區一人彭靜淵職業年金虛賬坐實共4.8萬元。

   13.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.66萬元，完成預算98%，決算數與預算數持平。

   14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為31.37萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：2019年退休人員徐道淑、張金安死亡撫恤支出31.37萬元。

   15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為0.25萬元，完成預算98%，決算數與預算數持平。

   16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為17.03萬元，完成預算101%，預算數與決算數持平。

   17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為9.54萬元，完成預算98%，預算數與決算數持平。

   18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為65.29萬元，完成預算220%，決算數大于預算數的主要原因是：單獨匯繳2018年下半年目標績效公積金15.35萬元和2019年上半年的目標績效公積金13.92萬元。

   19.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）:支出決算為15萬元，年初沒有此項預算，追加項目是：2019年夏季非洲豬瘟防控工作經費15萬元。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年一般公共預算財政撥款基本支出1023.91萬元，其中：

   人員經費773.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

   日常公用經費250.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2019年“三公”經費財政撥款支出決算為6.67萬元，完成預算98%，決算數與預算數持平。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費支出決算5.37萬元，占80%；公務接待費支出決算1.3萬元，占20%。具體情況如下：

   （圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

   2.公務用車運行維護費支出5.37萬元,完成預算134%。公務用車運行維護費支出決算比2018年減少0.53萬元，下降8.98%。主要原因是秉持勤儉節約的良好風氣，減少公務用車的使用。

   截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，屬于應急保障用車。

   公務用車運行維護費支出5.37萬元。主要用于領導下村、進城開會等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

   3.公務接待費支出1.3萬元，完成預算46%。公務接待費支出決算比2018年增加0.43萬元，增長49%。主要原因是2019年公務接待次數以及人次比2018年多，但總量依然控制的很好。

   其中國內公務接待12批次，156人次，共計支出1.3萬元，主要用于上級領導到我鎮視察工作、調研、檢查工作完成情況等的用餐費以及鎮機關人員外出學習的交通費、住宿費等。

   沒有外事接待支出。

   八、政府性基金預算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預算撥款支出288.49萬元。

   國有資本經營預算支出決算情況說明

   2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費支出情況

   2019年，黃豐鎮人民政府機關運行經費支出152.36萬元，比2018年減少9.34萬元，下降5.8%。主要原因是2019年開除1人，調出2人。

   （二）政府采購支出情況

   2019年，黃豐鎮人民政府采購支出總額41.8萬元，其中：政府采購貨物支出41.8萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額36.5萬元，占政府采購支出總額的87.32%，其中：授予小微企業合同金額25.37萬元，占政府采購支出總額的60.69%。

   （三）國有資產占有使用情況

   截至2019年12月31日，黃豐鎮人民政府共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛。

   （四）預算績效管理情況。

   根據預算績效管理要求，黃豐鎮人民政府在年初預算編制階段，組織對鄉鎮專項工作經費等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

   黃豐鎮人民政府按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，自評得分94.5分，整體來說，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看，相關項目預算執行均及時、有效，通過項目績效目標管理，保重點、保運轉，多辦事少花錢，有效地促進了內部控制管理、優化了資金使用。

4. 項目績效目標完成情況。

   本部門在2019年度部門決算中反映“鄉鎮專項工作經費”“城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費”“環保及秸稈禁燒工作經費”“產業推廣宣傳工作經費”“場鎮運行補助經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

5. 鄉鎮專項工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數81萬元，執行數為81萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了全鎮日常運轉，包括辦公用品購買支出、食堂支出、門衛支出、維穩支出等，支持了黃豐鎮全域經濟發展，提高了鎮政府辦事工作效率。發現的主要問題：上半年重在做事，下半年保賬較為集中，資金使用及時性有待提高。下一步改進措施：資金使用要跟隨做事進度，及時保賬，也可保證工作的超前超好完成。

   （2）城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數61.9元，執行數為61.9萬元，完成預算的100%。通過項目實施，廣泛宣傳，定時巡查，及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。發現的主要問題：部分居民愛護環境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳，加強巡查。

   （3）環保及秸稈禁燒工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，凈化城市空氣，清潔水源，為打好藍天保衛戰，鄉村振興助力。發現的主要問題：部分居民愛護環境意識較為薄弱。下一步改進措施：廣泛宣傳。

   （4）產業推廣宣傳工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元，執行數25萬元，完成預算的100%。通過項目實施，成功舉辦黃豐鎮團結村第十屆橘花節，吸引了外來游客10萬余人，據不完全統計經濟消費60萬余元，為黃豐鎮的柑橘帶來了更大的知名度，更加擴寬了柑橘銷路，增加了百姓收入。發現的主要問題：舉辦橘花節的經費仍顯不足，開展工作比較困難。下一步改進措施：望明年預算有所增加，以便更好的開展活動。

   （5）場鎮運行補助經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8萬元，執行數為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障街道工作正常有序開展。發現的主要問題：資金前期使用進度緩慢，報賬進度滯后。下一步改進措施：合理資金使用進度，加快報賬進度。

2.部門績效評價結果。

黃豐鎮人民政府按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《黃豐鎮人民政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

黃豐鎮人民政府自行組織對城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費項目開展了績效評價，《城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是個人繳納部分（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）：指本轄區額內提供公共服務，或者為提供一般公共服務做準備的事項，包括辦公環境改善、基礎公共設施改善等。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）；指社機關退休的解放初期干部補貼支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。

12. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

13. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指機關退休干部死亡撫恤支出。

14.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險補助等支出。

15.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

16.資源勘探信息（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管（項）:指安全生產監管支出。

17. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2019年度部門整體支出績效評價

（黃豐鎮人民政府）

一、單位概況

（一）機構組成。

黃豐鎮人民政府屬本級預算單位，下屬行政單位1個，事業單位2個即黃豐鎮農業服務中心、黃豐鎮宣傳文化服務中心。

1. 機構職能。

   一是宣傳、落實好黨的路線、方針政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度；二是科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，不斷提高社會主義新農村建設水；三是維護社會穩定，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題；四是加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理；五是協助區級各項目部門做好工作。

2. 人員概況。

   黃豐鎮人民政府在職在編34人，包含行政編制人員21人，行政工勤人員1人，事業編制12人。

   二、部門財政資金收支情況

   （一）部門財政資金收入情況。

   2019年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府本年總收入合計1783.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1494.60萬元,占84%；政府性基金預算財政撥款收入288.49萬元，占16%。

   （二）部門財政資金支出情況。

   2019年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府本年總支出1783.09萬元，其中：基本支出1023.91萬元，占比57%；項目支出759.18萬元，占比43%。

3. 部門整體預算績效管理情況

4. 部門預算管理。

   部門預算管理總分40分，黃豐鎮人民政府得分36.5分。支出控制指標中，預決算偏差程度為3.6%，扣2.5分；部門整體預算完成指標中，2018年12月預算執行進度為96%，未達到100%，扣1分；其余指標均達標。

   （二）專項預算管理。

   專項預算管理總分40分，黃豐鎮人民政府得分38分。分配科學指標中，項目分配沒有選擇科學的績效分配方法，扣1分；預算完成指標中，機關事務管理經費預算僅完成59%，扣0.5分；實施績效指標中，專項項目實施績效情況稍顯不足，酌情扣0.5分；其余指標均達標。

   （三）結果應用情況。結果應用情況總分20分，黃豐鎮人民政府得分20分。目標績效及時隨同預算公開，自評績效及時隨同決算公開，結果應用情況所有指標均達標。

   四、評價結論及建議

   （一）評價結論。

   按照預算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評，自評得分94.5分，整體來說，績效目標管理情況較好。

   （二）存在問題。

   一是部門整體預算管理中，預決算仍有少許偏差；二是專項項目預算中，機關事務管理經費預算偏多，項目分配可以更加合理。

   （三）改進建議。

   一是更精準把握預決算偏差，在以后年度的預算申報時，更加準確；二是在2020年預算中，適當減少機關事務管理經費的預算，項目資金分配可以更加合理完善。

   附件2

   城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費

   項目2019年績效評價報告

   一、項目概況

   （一）項目基本情況。

   1．鄉鎮是制定并且實施城鄉環境綜合治理和垃圾轉運的主體，通過部署，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。

   2．根據上級要求結合我街道實際情況，年初預算。

   3．參照市、區相關制度進行管理，項目資金專款專用。

   4．根據鄉鎮整體部署結合各村實際情況調節。

   （二）項目績效目標。

   1．項目主要內容：村道兩旁水溝清理，垃圾清掃、打造道路環境亮點、公共設施維護、環境專項整治等工作，以改善人居環境，創建美好家園。

   2．項目應實現的具體績效目標:通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。

   3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

   （三）項目自評步驟及方法。

   1、成立自評小組；2、進行抽樣檢查：隨機抽取4個村，檢查垃圾轉運情況，道路清潔情況，路旁綠化等進行打分；3、匯總組員打分情況;4、公布檢查結果。

   二、項目資金申報及使用情況

   （一）項目資金申報及批復情況。

   年初根據實際情況，對項目資金做出初步預算，報財政部門審批。

   （二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

   1．資金計劃。城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費項目年初預算61.9萬元。

   2．資金到位。城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費項目下達預算指標61.9萬元。

   3．資金使用。截止2019年12月底，江口街道城鄉環境綜合治理及垃圾轉運補助經費項目預算61.9萬元已全部支出。

   （三）項目財務管理情況。

   單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

   三、項目實施及管理情況

   結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

   （一）項目組織架構及實施流程。

   1、廣泛宣傳2、定時巡查3、及時整治

   （二）項目管理情況。

   嚴格按照相關法律法規及區城鄉環境管理制度開展城鄉環境管理工作，遵守招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

   （三）項目監管情況。成立環境監察小組，定期對各村城鄉環境治理和垃圾轉運進行檢查打分，納入年底考核，對得分最高小組進行嘉獎。

   四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

   1.完成數量

   集中開展環境整治工作10次，集中宣傳4次，發放宣傳資料8000份。

   2.完成質量

   通過廣泛宣傳、定時巡查、及時整治，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平，讓人居環境更優美。

   3.完成時效

   我鄉2019年1-10月對本鄉環境治理方面開展宣傳工作；2019年1-12月集中開展環境整治，提升城鄉環境生態水平；2019年1-12月進行定時巡查、垃圾清運、落實片區保潔人員勞務費。

   （二）項目效益情況。

   我鎮在預算年度內按照設立的績效目標有序展開各項工作，抽查的4個村完成情況也良好，通過對轄區內垃圾的及時清運，改變城鄉面貌，提升城鄉環境生態水平。村民對此項目開展可持續效益以及服務對象滿意度等方面反映良好。

   五、評價結論及建議

   （一）評價結論。

   1.從抽查村的情況來看，各村營造春節氛圍的積極性有待加強。各村按預算控制支出，實際支出未超過預算標準。

   2.生活環境品質提升，通過城鄉環境綜合整治經費項目的實施，清理了公路垃圾，背溝清理，為各村提供了更加便捷、舒適、整潔、美觀和安全的生活環境，項目實施后，具有較為明顯的社會效益和環境效益。

   3.該項目的實施改善了 “臟、亂、差”的容貌，大幅度提升了各村整體形象。

   （二）存在的問題。

   城鄉環境綜合整治項目的實施，雖然使城鄉環境衛生水平有了明顯改善，但還存在一些問題。

5. 部分居民認為統一格式后的廣告牌招牌過于雷同，無法體現個性與特色。

6. 環境和衛生的管理是一項經常性工作，各村應細化本街道責任，制定相關維護管理制度，建立長效機制。

7. 應多加大對其他環境衛生參與人的制約和管理，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣。

   4.各村對于治理后的后續管理制度比較欠缺，不利于環境治理后的長效維持

   （三）相關建議。

   健全后期管護機制，切實發揮項目作用。 城鄉環境綜合整治是一項周期比較長的具體工作，需要在治亂清污后定期進行后期管理與維護，需要大力開展愛護環境、保護環境宣傳，形成人人參與，齊抓共管，共創美好家園的好風氣。

   第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表