2020年度

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月22日

第一部分 部門概況………………………………………………… 4

一、基本職能及主要工作……………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………7

第二部分度部門決算情況說明………………………………………7

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………7

二、收入決算情況說明………………………………………………8

三、支出決算情況說明………………………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………15

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明……………………………15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………………………………23

第四部分 附件………………………………………………………27

附件1………………………………………………………………27

附件2………………………………………………………………31

第五部分 附表………………………………………………………42

一、收入支出決算總表………………………………………………42

二、收入決算表………………………………………………………42

三、支出決算表………………………………………………………42

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………42

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………42

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………42

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………42

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………42

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………42

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………42

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………42

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………42

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………42

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………42

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

一是宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度。二是科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。四是加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理。五是協(xié)助區(qū)級(jí)各項(xiàng)目部門做好工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境整治保護(hù)。深入推進(jìn)“河長(zhǎng)制”工作，重拳整治養(yǎng)殖戶偷排亂排現(xiàn)象，共下達(dá)整改通知書4份，立行立改到位4家，整治清理轄區(qū)河道22公里，清理河道垃圾8噸，轄區(qū)重要水域水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類水以上。引進(jìn)奧北環(huán)保專業(yè)服務(wù)，建立“回收袋+小區(qū)智能投放點(diǎn)”的精確分類模式，回收各類固體廢棄物4噸，實(shí)現(xiàn)廢棄物回收處置率穩(wěn)步達(dá)到85%以上。新建聯(lián)戶糞污一體化處理設(shè)施5個(gè)、五格式凈化池237個(gè)，改造轄區(qū)污水處理站2處、微動(dòng)力污水處理設(shè)備1處，在全區(qū)率先完成農(nóng)戶戶用衛(wèi)生廁所改造2218個(gè)，轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得到切實(shí)改善。

2.強(qiáng)化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。全年圍繞美麗黃豐建設(shè)，建成人居環(huán)境示范點(diǎn)位32個(gè)，拆除違建108處，共1.68萬(wàn)余平方米，清理隱患道路32處，完成全鎮(zhèn)墻體風(fēng)貌美化共1.4萬(wàn)余平米，新裝路燈285盞，新建垃圾亭47個(gè)，維修垃圾池（房）160個(gè)，雙地庫(kù)1座，投入垃圾分類桶1800余套，豐華社區(qū)、團(tuán)結(jié)村、共和村、合力村、雙塘村順利通過省級(jí)衛(wèi)生村復(fù)核；建成并投入使用場(chǎng)鎮(zhèn)停車場(chǎng)2個(gè)，綠化主干道沿線11公里，提升改造橘花廣場(chǎng)、岷東大道共和村入口、江白路黃豐入口等4處節(jié)點(diǎn)，塑造黃豐“門戶”形象，極大展現(xiàn)全鎮(zhèn)人文及柑橘文化。

3.全面深化民生保障工作。全年累計(jì)投入資金3500余萬(wàn)元，完成6000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，硬化通村通組及生產(chǎn)便道30余公里，實(shí)施節(jié)水灌溉1400畝，新建蓄水池15處，硬化改造溝渠10余公里，整治山坪塘3口，完成危舊房改造9戶；提升改造村級(jí)鄰里中心1座，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地1處，打造產(chǎn)業(yè)特色景觀休憩點(diǎn)位3處，啟動(dòng)豐華社區(qū)陣地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)中心規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目工程，建立健全團(tuán)結(jié)村志愿服務(wù)體系，2020年國(guó)慶、中秋雙節(jié)期間，文明實(shí)踐相關(guān)工作榮登央視報(bào)道；大力開展全鎮(zhèn)“六網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，2020年底，全鎮(zhèn)通天燃?xì)庹急纫堰_(dá)67%，通自來水占比已達(dá)86%，通公路、通電、通互聯(lián)網(wǎng)、通4G網(wǎng)絡(luò)占比均已達(dá)100%，轄區(qū)百姓生活幸福感、舒適感、獲得感，安全感得到穩(wěn)步提升。

4.全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范工作。全力做好新冠疫情防控工作，立足黃豐本地實(shí)際，創(chuàng)新“三定四包”疫情防控機(jī)制，設(shè)置交通卡點(diǎn)10余處，開展全覆蓋大排查4輪、疫情防控專班開展入戶核查17次、電話核查4320余次，累計(jì)排查5.5萬(wàn)人次，不斷夯實(shí)筑牢轄區(qū)疫情“防火墻”，有效阻斷疫情傳播和蔓延，我鎮(zhèn)2020年度新冠疫情防控工作榮獲全區(qū)先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號(hào)；依法開展信訪維穩(wěn)工作，按照“三到位一處理”原則，實(shí)行鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村組三級(jí)矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制，邀請(qǐng)資深法律顧問至鎮(zhèn)至村參與化解12起，基本已實(shí)現(xiàn)“小事不出村、大事不出鎮(zhèn)”的良好工作局面，重點(diǎn)敏感時(shí)期全鎮(zhèn)重點(diǎn)人員無1例漏控、失控情況發(fā)生；積極開展安全生產(chǎn)“嚴(yán)排查、嚴(yán)整治、嚴(yán)監(jiān)管”專項(xiàng)行動(dòng)，常態(tài)化對(duì)食品安全、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域開展安全隱患排查，全年累計(jì)開展專項(xiàng)整治6次，整改安全隱患25余處，2020年轄區(qū)安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“零事故”。

5.全面聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。持續(xù)“以果富民，以果興鎮(zhèn)”的路子，不斷唱好“提高品質(zhì)、做強(qiáng)品牌，多元化銷售”的柑橘發(fā)展三步曲，在2019年的基礎(chǔ)上，大力推廣“高接換種”、“留樹保鮮”等新技術(shù)，帶動(dòng)全鎮(zhèn)農(nóng)戶采取無公害標(biāo)準(zhǔn)化種植柑橘30000余畝，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)年產(chǎn)柑橘8萬(wàn)余噸，產(chǎn)值3.5億元，暢通全鎮(zhèn)百姓連年豐收無憂之路。不斷探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑，全面建立起全鎮(zhèn)柑橘產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)體制，化解好新冠肺炎防控工作與產(chǎn)業(yè)出路之間矛盾，大力開展種養(yǎng)知識(shí)培訓(xùn)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面積達(dá)25000畝，建成5000畝“柑橘標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范園”。全年培育并完善農(nóng)業(yè)企業(yè)4個(gè)，其中市級(jí)龍頭企業(yè)1個(gè)；農(nóng)民合作社6個(gè)，其中國(guó)家級(jí)合作社1個(gè)，省級(jí)專業(yè)合作社2個(gè)，市級(jí)1個(gè)；家庭農(nóng)場(chǎng)37個(gè)，其中市級(jí)示范農(nóng)場(chǎng)2個(gè)，省級(jí)級(jí)示范農(nóng)場(chǎng)1個(gè)，不斷發(fā)揮新型經(jīng)營(yíng)主體示范帶頭作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

黃豐鎮(zhèn)人民政府屬本級(jí)預(yù)算單位，下屬行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)即黃豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、黃豐鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心。2020年因三定方案事業(yè)單位調(diào)整為4個(gè)，分別為：黃豐鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心、黃豐鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、黃豐鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心、黃豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。無二級(jí)預(yù)算單位納入2020年度部門決算編制范圍。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)3711.78萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加145.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要變動(dòng)原因是2020年受疫情防控影響特別增加防控疫情支出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1855.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1454.82萬(wàn)元，占78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入401.07萬(wàn)元，占22%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1855.89萬(wàn)元，其中：基本支出969.79萬(wàn)元，占52%；項(xiàng)目支出886.10萬(wàn)元，占48%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3711.78萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加145.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1454.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少39.78萬(wàn)元，下降3%。主要變動(dòng)原因是本單位財(cái)政供養(yǎng)人員減少，項(xiàng)目減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1454.82萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1137.36萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.64萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康支出27.17萬(wàn)元，占2%；住房保障支出41.83萬(wàn)元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出29.99萬(wàn)元，占2%，農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，占比3%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出62.83萬(wàn)元，占比4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1454.82萬(wàn)，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為661.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為303.29萬(wàn)元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為142.22萬(wàn)元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）:支出決算為29.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為3.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為37.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為46.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為5.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為41.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為62.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出969.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)491.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)263.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.02萬(wàn)元，完成預(yù)算89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.99萬(wàn)元，占66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.03萬(wàn)元，占34%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.99萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.38萬(wàn)元，下降26%。主要原因是減少公務(wù)公車的維修及日常開支。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.99萬(wàn)元。主要用于日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出2.03萬(wàn)元，完成預(yù)算73%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%。主要原因是2020年公務(wù)接待次數(shù)以及人次比2019年多，但總量依然控制的很好.

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.03萬(wàn)元，主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我鎮(zhèn)視察工作、調(diào)研、檢查工作完成情況等的用餐費(fèi)以及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員外出學(xué)習(xí)的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。

無外事接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出401.07萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，黃豐鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263.75萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，黃豐鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額592.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出483.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出108.74萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，黃豐鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，黃豐鎮(zhèn)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

黃豐鎮(zhèn)人民政府按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，整體來說，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，較為充分反映財(cái)政體制改革的工作目標(biāo)和任務(wù)。本部門還自行組織了9個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行均及時(shí)、有效，通過項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)，多辦事少花錢，有效地促進(jìn)了內(nèi)部控制管理、優(yōu)化了資金使用。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”“場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)”“人大經(jīng)費(fèi)”“共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目”“團(tuán)結(jié)村胡家灣節(jié)點(diǎn)打造工程項(xiàng)目”“團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程項(xiàng)目”“新豐社區(qū)（原金魚村二組、原花龍村五組）道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目”等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)103萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為103萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全鎮(zhèn)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括辦公用品購(gòu)買支出、食堂支出、門衛(wèi)支出、維穩(wěn)支出等，支持了黃豐鎮(zhèn)全域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高了鎮(zhèn)政府辦事工作效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題：上半年重在做事，下半年報(bào)賬較為集中，資金使用及時(shí)性有待提高。下一步改進(jìn)措施：資金使用要跟隨做事進(jìn)度，及時(shí)保賬，也可保證工作的超前超好完成。

（2）場(chǎng)鎮(zhèn)運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)96.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為91.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%。通過項(xiàng)目實(shí)施，廣泛宣傳，定時(shí)巡查，及時(shí)整治，形成人人參與，齊抓共管，共創(chuàng)美好家園的好風(fēng)氣，改變城鄉(xiāng)面貌，提升城鄉(xiāng)環(huán)境生態(tài)水平，讓人居環(huán)境更優(yōu)美。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分居民愛護(hù)環(huán)境意識(shí)較為薄弱。下一步改進(jìn)措施：廣泛宣傳，加強(qiáng)巡查。

（3）人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。以維持日常人大工作開支，確保人大各項(xiàng)工作有序進(jìn)行為主要目標(biāo)，以確保項(xiàng)目完成后人大工作常態(tài)化。

（4）共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了黃豐鎮(zhèn)人民交通出行安全、促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高廣大人民群眾的安全意識(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：目前的農(nóng)村交通出行現(xiàn)狀已經(jīng)不能滿足農(nóng)村日益發(fā)展的生活。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳，保護(hù)路段，提高廣大群眾的安全出行意識(shí)。

（5）團(tuán)結(jié)村胡家灣節(jié)點(diǎn)打造工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過鄉(xiāng)村振興節(jié)點(diǎn)工程，提高了我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興出名度，促進(jìn)了鄉(xiāng)村振興的實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的主要問題：以點(diǎn)帶面，節(jié)點(diǎn)的普及度不高。下一步改進(jìn)措施：多打造鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，提高人民群眾對(duì)鄉(xiāng)村振興的認(rèn)知度。

（6）團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了黃豐鎮(zhèn)人民交通出行安全，提高廣大人民群眾的安全意識(shí)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：目前的農(nóng)村交通出行現(xiàn)狀已經(jīng)不能滿足農(nóng)村日益發(fā)展的生活。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳，養(yǎng)護(hù)路段。

（7）新豐社區(qū)道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，支持了黃豐鎮(zhèn)人民交通出行安全發(fā)展、促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，普及農(nóng)村道路的安全養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：目前的農(nóng)村交通出行現(xiàn)狀已經(jīng)不能滿足農(nóng)村日益發(fā)展的生活。下一步改進(jìn)措施：普及農(nóng)村道路的安全養(yǎng)護(hù)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《黃豐鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)“共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目””團(tuán)結(jié)村胡家灣節(jié)點(diǎn)打造工程項(xiàng)目”“團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程項(xiàng)目”“新豐社區(qū)（原金魚村二組、原花龍村五組） 道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《團(tuán)結(jié)村胡家灣節(jié)點(diǎn)打造工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《新豐社區(qū)（原金魚村二組、原花龍村五組） 道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政運(yùn)行類支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指一般行政管理事務(wù)支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)運(yùn)行類支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指行政運(yùn)行類支出。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:指專項(xiàng)普查活動(dòng)支出。

7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指文化旅游體育類支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）:指基層治理類支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指單位退休干部支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指死亡撫恤支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障費(fèi)（工傷險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)等）支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:指農(nóng)村環(huán)境保護(hù)類支出。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）:指單位節(jié)能環(huán)保類項(xiàng)目支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:指單位農(nóng)業(yè)農(nóng)村類項(xiàng)目支出。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:指汛期防汛支出。

21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指脫貧攻堅(jiān)相關(guān)支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:指單位災(zāi)害防治類項(xiàng)目支出。

24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

26.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府

2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

黃豐鎮(zhèn)人民政府屬本級(jí)預(yù)算單位，下屬行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)即黃豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、黃豐鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心。2020年因三定方案事業(yè)單位調(diào)整為4個(gè)，分別為：黃豐鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心、黃豐鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、黃豐鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心、黃豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

一是宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度。二是科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。四是加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理。五是協(xié)助區(qū)級(jí)各項(xiàng)目部門做好工作。

（三）人員概況

黃豐鎮(zhèn)2020年年末在編人員38人，包含行政編制人員25人，事業(yè)編制13人。2020年調(diào)入行政1人，新進(jìn)行政1人、事業(yè)編2人，退休行政1人，機(jī)關(guān)工勤1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2020年眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府本年決算總收入合計(jì)1855.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1454.82萬(wàn)元,占78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入401.07萬(wàn)元，占22%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府本年決算總支出1855.89萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1137.36萬(wàn)元，占61%，社會(huì)保障和就業(yè)支出105.64萬(wàn)元，占6%，衛(wèi)生健康支出27.18萬(wàn)元，占1%，節(jié)能環(huán)保支出29.99萬(wàn)元，占2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出394.04萬(wàn)元，占21%，農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，占3%，住房保障支出41.83萬(wàn)元，占2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出62.83萬(wàn)元，占3%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

按照2020年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我鎮(zhèn)職能職責(zé)，結(jié)合年度工作計(jì)劃，認(rèn)真填報(bào)了我鎮(zhèn)整體支出績(jī)效目標(biāo)。制定2020年度整體目標(biāo)績(jī)效后，認(rèn)真組織開展績(jī)效監(jiān)督工作，對(duì)各項(xiàng)工作展進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保預(yù)算資金的有效使用。本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，2020年我鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了全鎮(zhèn)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績(jī)效目標(biāo)得到了較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)按時(shí)公開了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

2020年，我鎮(zhèn)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成度高、實(shí)施績(jī)效、無違規(guī)記錄等情況。我鎮(zhèn)建立了內(nèi)部控制制度，對(duì)資產(chǎn)管理政府采購(gòu)等都制定了嚴(yán)格管理制度，在政府公開網(wǎng)站對(duì)財(cái)政預(yù)算收支及時(shí)公開。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我鎮(zhèn)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理開展情況進(jìn)行了自查自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)自查開展覆蓋部門所有下屬單位，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點(diǎn)指出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我鎮(zhèn)整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年我鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問題

一是部門整體預(yù)算管理中，預(yù)決算有較大偏差，在于沒有準(zhǔn)確把握預(yù)決算的使用情況；二是專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算中，機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏多，在于機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)只能用于開支公務(wù)用車，而辦公費(fèi)中也有公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，所以有剩余。

（三）改進(jìn)建議

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是更精確把握預(yù)決算偏差，在以后年度的預(yù)算申報(bào)時(shí)，更加準(zhǔn)確；二是在2021年預(yù)算執(zhí)行中，選擇科學(xué)的績(jī)效分配方法分配給各項(xiàng)目。

附件2

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后實(shí)施，整治完成后以實(shí)際審計(jì)價(jià)撥付整治經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目由區(qū)應(yīng)急管理局牽頭，相關(guān)職能部門配合，整治完成后按以審計(jì)撥付經(jīng)費(fèi)。

（三）資金投入使用情況

該項(xiàng)目是2020年預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目，預(yù)算資金68690.43元，預(yù)算批復(fù)68690.43元，實(shí)際支付66297元，于2020年9月3日全部完成支付。財(cái)政預(yù)算資金使用率為100%。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

共和村3組道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目是以整治共和村3組道路懸空安全隱患為主要目標(biāo)，以確保項(xiàng)目完成后該路段無安全隱患。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

為了做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目資金管理，切實(shí)提高預(yù)算項(xiàng)目資金的使用績(jī)效和管理水平，我鎮(zhèn)對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)年初申報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確評(píng)價(jià)內(nèi)容。評(píng)價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng)，分別是投入、產(chǎn)出、效益。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了綜合評(píng)定，認(rèn)為該項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)自評(píng)分，得出該項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分, 程序規(guī)范性, 績(jī)效目標(biāo)合理, 指標(biāo)明確性,項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性, 資金分配合理。

（二）項(xiàng)目管理情況

該項(xiàng)目由鎮(zhèn)安辦全面負(fù)責(zé)，現(xiàn)已圓滿完成。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

共和村3組道路懸空安全隱患的整治使周邊群眾生活、出行更加安全。

（四）項(xiàng)目效益情況

共和村3組道路安全情況得到了進(jìn)一步的提升。

五、存在主要問題

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

六、相關(guān)措施建議

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)預(yù)算收支編制，提高項(xiàng)目預(yù)算質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，提高財(cái)政資金的使用效益。

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（團(tuán)結(jié)村胡家灣節(jié)點(diǎn)打造工程）

一、項(xiàng)目概況

根據(jù)眉彭委辦〔2020〕47號(hào)文件第34項(xiàng)，確定實(shí)施團(tuán)結(jié)村胡家灣節(jié)點(diǎn)打造工程。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。該項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政按照工程實(shí)際開展情況進(jìn)行支付。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目主要系在團(tuán)結(jié)村胡家灣建造生活水凈化池一處，節(jié)點(diǎn)道路、節(jié)點(diǎn)綠化以及周邊庭院美化提升。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位

該項(xiàng)目資金是區(qū)級(jí)預(yù)算資金，2020年年初預(yù)算40萬(wàn)元，實(shí)際投入費(fèi)用39.6248萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行下達(dá)到位39.6248萬(wàn)元。到位率100%。

2.資金使用

截止評(píng)價(jià)時(shí)該項(xiàng)目資金已完成全部支付，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

項(xiàng)目資金按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用，資金納入我鎮(zhèn)在區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心開設(shè)的專項(xiàng)資金專戶管理，資金使用接受財(cái)政監(jiān)督管理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

按照工程競(jìng)爭(zhēng)性談判程序?qū)嵤┎⑼ㄟ^鎮(zhèn)村兩級(jí)驗(yàn)收。隨即，我鎮(zhèn)按照相關(guān)程序，向區(qū)財(cái)政請(qǐng)款，完成所有資金支付，其中胡家灣點(diǎn)位打造綠化工程資金18.7392萬(wàn)元；道路工程資金11.66萬(wàn)元；生活污水凈化池資金6.5277萬(wàn)元;點(diǎn)位展板廣告資金2.1979萬(wàn)元;造價(jià)咨詢費(fèi)用5000元。資金執(zhí)行率達(dá)100%。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。該項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成，項(xiàng)目完成后，我單位組織鎮(zhèn)、村相關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收檢查。

（二）項(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施，有效解決了周邊群眾生活污水的處理，提升了人居環(huán)境，更是做為我鎮(zhèn)一節(jié)點(diǎn)，步道可供群眾散步、綠化景觀可供參觀，群眾評(píng)價(jià)較高，很好的體現(xiàn)了“綠蔭彭山、全域增綠、美化鄉(xiāng)村”活動(dòng)初衷。

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程工程項(xiàng)目以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后實(shí)施，整治完成后以實(shí)際審計(jì)價(jià)撥付整治經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程項(xiàng)目由區(qū)應(yīng)急管理局牽頭，相關(guān)職能部門配合，整治完成后按以審計(jì)撥付整治經(jīng)費(fèi)。

（三）資金投入使用情況

該項(xiàng)目是2020年預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目，預(yù)算資金109203元，預(yù)算批復(fù)109203元，實(shí)際支付105597元，于2020年12月2日全部完成支付。財(cái)政預(yù)算資金使用率為100%。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程主要是整治團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患，方便群眾同行，解決村民后顧之憂。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

為了做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目資金管理，切實(shí)提高預(yù)算項(xiàng)目資金的使用績(jī)效和管理水平，我鎮(zhèn)對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)年初申報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確評(píng)價(jià)內(nèi)容。評(píng)價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng)，分別是投入、產(chǎn)出、效益。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了綜合評(píng)定，認(rèn)為該項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)自評(píng)分，得出該項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序規(guī)范性,績(jī)效目標(biāo)合理,指標(biāo)明確性,項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性,資金分配合理。

（二）項(xiàng)目管理情況

該項(xiàng)目由鎮(zhèn)綜合治理辦公室全面負(fù)責(zé)，現(xiàn)已圓滿完成。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

團(tuán)結(jié)村褲襠堰安全隱患整治工程的完成，方便了群眾出行，為周邊群眾解決了后顧之憂。

（四）項(xiàng)目效益情況

1.方便團(tuán)結(jié)村村民出行；2.得到群眾一致好評(píng)。

五、存在主要問題

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

六、相關(guān)措施建議

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)預(yù)算收支編制，提高項(xiàng)目預(yù)算質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，提高財(cái)政資金的使用效益。

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)人民政府

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（新豐社區(qū)（原金魚村二組、原花龍村五組）

道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

新豐社區(qū)道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后實(shí)施，整治完成后以實(shí)際審計(jì)價(jià)撥付整治經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

新豐社區(qū)道路懸空安全隱患整治工程項(xiàng)目由區(qū)應(yīng)急管理局牽頭，相關(guān)職能部門配合，整治完成后按以審計(jì)撥付整治經(jīng)費(fèi)。

（三）資金投入使用情況

該項(xiàng)目是2020年預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目，預(yù)算資金76062元，預(yù)算批復(fù)76062元，實(shí)際支付73097元，于2021年2月8日全部完成支付。財(cái)政預(yù)算資金使用率為100%。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

新豐社區(qū)道路懸空安全隱患整治工程主要是整治新豐社區(qū)道路安全隱患，方便群眾同行，解決村民后顧之憂。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

為了做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目資金管理，切實(shí)提高預(yù)算項(xiàng)目資金的使用績(jī)效和管理水平，我鎮(zhèn)對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)年初申報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確評(píng)價(jià)內(nèi)容。評(píng)價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng)，分別是投入、產(chǎn)出、效益。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了綜合評(píng)定，認(rèn)為該項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)自評(píng)分，得出該項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序規(guī)范性,績(jī)效目標(biāo)合理,指標(biāo)明確性,項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性,資金分配合理。

（二）項(xiàng)目管理情況

該項(xiàng)目由鎮(zhèn)安辦全面負(fù)責(zé)，現(xiàn)已圓滿完成。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

新豐社區(qū)道路懸空安全隱患整治工程的完成，方便了群眾出行，為周邊群眾解決了后顧之憂。

（四）項(xiàng)目效益情況

1.方便村民出行；2.得到群眾一致好評(píng)。

五、存在主要問題

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

六、相關(guān)措施建議

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)預(yù)算收支編制，提高項(xiàng)目預(yù)算質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，提高財(cái)政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表