目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置6

第二部分 2018年度部門決算情況說明7

一、收入支出決算總體情況說明7

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明13

八、政府性基金預算支出決算情況說明15

九、國有資本經營預算支出決算情況說明15

十、預算績效情況說明15

十一、其他重要事項的情況說明15

第三部分 名詞解釋21

第四部分 附件26

附件126

附件226

第五部分 附表30

一、收入支出決算總表32

二、收入決算表32

三、支出決算表32

四、財政撥款收入支出決算總表32

五、財政撥款支出決算明細表32

六、一般公共預算財政撥款支出決算表32

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表32

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表32

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表32

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表32

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表32

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表32

十三、國有資本經營預算支出決算表32

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

2、維護社會穩定。緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強突發事件的預警管理。負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，建立、健全各種應急機制，并加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

3、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。?

4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.完成2019年非洲豬瘟管制及防控工作。

2.是堅持生態發展，全面高壓治理環境。對全域畜禽污染進行治理；加大水產養殖治理力度，加大對蓮花塘、群利水庫等7個水庫肥水養魚管制力度，建立長效監督機制。實施生態修復工程，投資35萬元對毛河流域河道垃圾、淤泥進行清理。

3.完成成樂高速擴容線外工程公義段建設。

4.完成古堰新橋.田園綜合體初步建設工程。

5.完成新橋村辦公陣地及游客集散中心初步建設工程。

6.是積極落實各級單位、部門下派工作任務。2019年整體落實2018年部門決算編制、公開；2019年預算編制公開；政府財務報告編制等各項重點工作。

二、機構設置

眉山市彭山區公義鎮人民政府下屬二級單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。

納入眉山市彭山區公義鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區公義鎮人民政府機關

2.眉山市彭山區公義鎮人民政府農業服務中心

3.眉山市彭山區公義鎮人民政府宣傳文化服務中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3848.28萬元。與2018年相比，收、支總計各減少4469.77萬元，下降53.74%。主要變動原因是2018年完成了“雙掛鉤”、大棚房等項目建設工程。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計3848.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2480.96萬元，占64.5%；政府性基金預算財政撥款收入288.41萬元，占7.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年度結轉結余1078.9萬元，占28.0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計3848.28萬元，其中：基本支出1486.1萬元，占38.6%；項目支出2362.18萬元，占61.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計2769.37 萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加827.56萬元，增長42.6%。主要變動原因是一般公共服務預算及政府基金預算增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2480.96萬元，占本年支出合計的89.6%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加549.78萬元，增長28.5%。主要變動原因是編制人數增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2480.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1895.49萬元，占76.4%；社會保障和就業（類）支出88.02萬元，占3.5%；衛生健康支出44.35萬元，占1.8%；節能環保支出46.51萬元，占1.9%；農林水支出231.92萬元，占9.3%；住房保障支出98.2萬元，占4.0%；災害防治及應急管理支出76.48萬元，占3.1%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為2480.96萬元，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務（類）

2. 人大事務/人大代表履職能力提升:支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

3. 政府辦公廳（室）及相關機構事務/行政運行：支出決算數為1024.44萬元，決算數等于預算數。

4. 政府辦公廳（室）及相關機構事務/一般行政管理事務：支出決算數為415.62萬元，決算數等于預算數。

5. 政府辦公廳（室）及相關機構事務/事業運行：支出決算數為231.09萬元，決算數等于預算數。

6. 政府辦公廳（室）及相關機構事務/其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：支出決算數為223.74萬元，決算數等于預算數。

7. 社會保障和就業支出

8. 行政事業單位離退休/歸口管理的行政單位離退休：支出決算數為13.55萬元，決算數等于預算數。

9. 行政事業單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出：支出決算數為66.63萬元，決算數等于預算數。

10. 行政事業單位離退休/機關事業單位職業年金繳費支出：支出決算數為7.15萬元，決算數等于預算數。

11. 財政對其他社會保險基金的補助/其他財政對社會保險基金的補助：支出決算數為0.69萬元，決算數等于預算數。

1. 衛生健康支出

2. 行政事業單位醫療/行政單位醫療：支出決算數為29.56萬元，決算數等于預算數。

3. 行政事業單位醫療/公務員醫療補助：支出決算數為14.79萬元，決算數等于預算數。

4. 節能環保支出

   （1）自然生態保護/農村環境保護：支出決算數為46.51萬元，決算數等于預算數。

   5.農林水支出

   （1）扶貧/其他扶貧支出：支出決算數為10萬元，決算數等于預算數。

   （2）農村綜合改革/對村民委員會和村黨支部的補助：支出決算數為221.92萬元，決算數等于預算數。

   6.住房保障支出

   （1）住房保障支出/住房公積金：支出決算數為98.2萬元，決算數等于預算數。

   7.災害防治及應急管理支出

   （1）應急管理事務/其他應急管理支出：支出決算數為76.48萬元，決算數等于預算數。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年一般公共預算財政撥款基本支出1486.1萬元，其中：

   人員經費1275.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

   日常公用經費210.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2019年“三公”經費財政撥款支出決算為2.66萬元，完成預算25.8%，決算數小于預算數的主要原因是我鎮認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定，厲行節儉，從嚴控制“三公”經費支出。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.6萬元，占60.2%；公務接待費支出決算1.07萬元，占39.8%。具體情況如下：

   （圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

   

   1.因公出國（境）經費支出0萬元，年初無預算。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。

   2.公務用車購置及運行維護費支出1.6萬元,完成預算32%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少2萬元，下降55.6%。主要原因是我鎮認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定，厲行節儉。

   其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、 執法執勤用車0輛.

   公務用車運行維護費支出1.6萬元。主要用于環保及秸稈禁燒宣傳、城鄉環境綜合治理工作督察、安全社區現場評定會接待等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

   3.公務接待費支出1.07萬元，完成預算20.2%。公務接待費支出決算比2018年減少1.77萬元，下降62.3%。主要原因是我鎮認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定，厲行節儉。其中：

   國內公務接待支出1.07萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，63人次（不包括陪同人員），共計支出1.07萬元，具體內容包括：綿陽市游仙區白蟬鎮考察學習農村人居環境接待，金額0.17萬元；市農業農村局、甘孜州農業農村局大排查接待，金額0.36萬元；市紀委調研接待，0.12萬元；區政府辦、治理辦城鄉環境治理接待，金額0.12萬元；脫貧攻堅接待，0.5萬元。

   外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

   八、政府性基金預算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預算撥款支出288.41萬元。

   國有資本經營預算支出決算情況說明

   2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費支出情況

   2019年，無機關運行經費支出，與2018年決算數持平

   （二）政府采購支出情況

   2019年，公義鎮政府采購支出總額575.66萬元，其中：政府采購貨物支出316.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出258.94萬元。主要用于采購辦公用具、家具及購買場鎮環衛及管理服務等。授予中小企業合同金額575.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額316.72萬元，占政府采購支出總額55.0%。

   （三）國有資產占有使用情況

   截至2019年12月31日，公義鎮共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （四）預算績效管理情況

   根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對場鎮運行及城鄉環境治理等項目開展了預算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

   本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看部門整體支出開展情況良好。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看各項目支出績效運行情況良好。

   1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“鄉鎮專項””城鄉環境綜合治理”“動物疫情防控”“環境保護及秸稈禁燒”、鄉村振興等5個項目績效目標實際完成情況。

1. （1）城鄉環境治理工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數92萬元，執行數為92萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了我鎮生活垃圾轉運工作正常開展，提高了鎮居民生活質量，場鎮秩序持續維護，發現的主要問題：對第三方場鎮管理監督較少。下一步改進措施：建立長效監督機制，加強場鎮巡邏。

   （2）鄉鎮專項項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數93萬元，執行數為93萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障我鎮機關正常運行，發現的主要問題：績效目標設定有待更科學更合理。下一步改進措施：進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。

   （3）鄉村振興工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數240萬元，執行數為240萬元，完成預算的100%。通過項目實施，提升了鄉村村民生活質量，打造美麗鄉村，人居環境得到提升。發現的主要問題：績效目標設定有待更科學更合理。下一步改進措施：進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。

   （4）動物疫情防控項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數130萬元，執行數為130萬元，完成預算的100%。通過項目實施，及時有效控制非洲豬瘟的蔓延，減少了居民經濟利益損失，維護了生豬養殖秩序。發現的主要問題：績效目標設定有待更科學更合理。下一步改進措施：進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。

   （5）環境保護和秸稈禁燒工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。通過項目實施，杜絕了秸稈禁燒的發生，保障了人民生命財產安全，改善了毛河流域生態環境。發現的主要問題：績效目標設定有待更科學更合理。下一步改進措施：進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《公義鎮部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“鄉鎮專項””城鄉環境綜合治理”“動物疫情防控”“環境保護及秸稈禁燒”、鄉村振興項目開展了績效評價，《城鄉環境綜合治理項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務反映政府提供一般公共服務的支出。

（1）政府辦公廳（室）相關機構事務/行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（2）政府辦公廳（室）相關機構事務/一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出

（3）政府辦公廳（室）相關機構事務/其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（1）行政事業單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納調基本養老保險費支出。

（2）行政事業單位離退休/機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（3）殘疾人事業/其他殘疾人事業支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

（4）臨時救助/臨時救助支出：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助等支出。

9.醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（1）計劃生育事務/其他計劃生育事務支出：反映除上述項目外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

（2）醫療保障/行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區管理事務支出。

（1）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/ 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

（2）其他城鄉社區支出/其他城鄉社區支出：反映除上述項目外其他用于城鄉社區方面的支出。

11.農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（1）林業/森林生態效益補償：反映由森林生態效益補償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護等方面的支出。

（2）扶貧/其他扶貧支出：反映除上述項目外其他用于扶貧方面的支出。

（3）農村綜合改革/對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

12.資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

（1）安全生產監管/其他安全生產監管支出：反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房改革支出/住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納住房公積金。

14.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

15.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區公義鎮人民政府

2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區公義鎮人民政府下屬二級單位3個，其中行政單位1個，眉山市彭山區公義鎮人民政府機關；其他事業單位2個：眉山市彭山區公義鎮人民政府農業服務中心、眉山市彭山區公義鎮人民政府宣傳文化服務中心。

（二）機構職能。

1、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。?

3、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

5、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

（三）人員概況。

2019年人員編制總數：61個，其中事業編制23個，行政編制38個； 實有人員總數：47人，其中事業人員22人，在編行政人員25。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本部門財政撥款收入決算總額為2480.96萬元，其中：當年財政撥款收入2480.96萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本部門財政撥款支出決算總額為2480.96萬元，其中：按功能分類，一般公共服務支出1895.49萬元，社會保障和就業支出88.02萬元，衛生健康支出44.35萬元，環保節能支出46.51萬元，農林水支出231.92萬元，住房保障支出98.20萬元，應急災害及應急管理支出76.48萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照2019年部門預算編審要求，根據我鎮職能職責，結合年度工作計劃，認真填報了我鎮整體支出績效目標。制定2019年度整體目標績效后，認真組織開展績效監督工作，對各項工作展進度進行跟蹤監控，確保預算資金的有效使用。按照區財政局統一部署，我鎮于2019年2月14日按照要求公開了預算項目績效目標。

（二）專項預算管理。

2019年，我鎮專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成度高、實施績效、無違規記錄等情況。我鎮建立了內部控制制度，對資產管理政府采購等都制定了嚴格管理制度，在政府公開網站對財政預算收支及時公開。

（三）結果應用情況。

我鎮對預算績效管理開展情況進行了自查自評，績效評價自查開展覆蓋部門所有下屬單位，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點指出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我鎮整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我鎮整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運轉和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進預算收支編制，提高預算質量；二是認真研究政策，結合本鎮實際，加強項目績效目標審核；三是認真研究重點項目的執行，提高財政資金的使用效益。

附件2

項目支出績效自評報告

（城鄉環境治理項目）

一、項目概況

城鄉環境治理工作經費主要是用于我鎮城鄉環境治理及垃圾清理、場鎮管理等工作。2019年預算數92萬元，執行數92萬元，完成預算的100%。

1. 項目資金申報及批復情況。

此經費是2019年預算數，未調整追加。資金使用符合資金管理辦法。

1. 項目績效目標。

該項目主要用于城鄉環境治理工作。全年預算執行度為100%，績效目標實現程度良好。

1. 項目資金申報相符性。

該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。截止評價時點實際100%到位。

2．資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出100%，資金開支范圍包括各類鄉村建設工程實施及下撥等。支付依據合規，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

（三）項目組織實施情況。

該項目由我鎮主導，根據我鎮實際需求考量、考察實施。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

完成情況良好

（二）項目效益情況。

鄉村振興工作完成度高

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無

（二）相關建議。

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表