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公開時間：2021年10月20日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
1.貫徹落實市委、市政府和區委、區政府有關目標績效管理和效能評價的決策部署。
2.負責承辦市委、市政府對區委、區政府的目標績效考核相關工作。
3.負責對上級和本級黨委、政府重大決策部署和重要工作安排的貫徹落實情況進行效能評價。
4.負責擬訂全區目標績效考評辦法、年度考評方案及相關措施，并協助組織實施。
5.負責區委、區政府對鄉鎮（街道）、區級部門（單位）和園區年度目標任務的編制、分解和下達。
6.負責對區委、區政府下達目標任務的跟蹤和評估，并提出通報建議。
7.負責全區目標績效考評工作，提出考評結果、等次評定和績效考評成果運用建議。
8.負責對全區目標績效和效能評價工作中出現的新問題、新情況進行分析研究，并提出改進和完善的措施及建議。
9.負責鄉鎮（街道）、區級部門（單位）和園區目標績
效評估工作的日常指導。
10.負責目標績效評估數據的采集、匯總、統計、資料錄入以及信息維護技術服務等保障工作。
11.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）2020年重點工作完成情況。堅持“確定目標、明確責任、推進實施、督查監督、考核獎懲”完整的閉環落實目標督查工作，充分發揮整合優勢，緊緊圍繞全區中心工作和重點工作，督促各項決策部署落地落實，推動各項目標任務圓滿完成，2020年度獲全市目標績效考核二等獎。
鼓勵效率優先。科學設置“基礎目標+重點目標”的指標體系，相應實行基礎得分與額外加分并行的計分辦法；根據市下目標和“三定”明確的職責職能，分類下達基礎目標任務；圍繞區委、區政府明確的重點工作，分類下達重點目標任務；差異化設置考核指標和分值權重，推動各鎮、街道區域協調發展、競相發展，引導區級各部門圍繞主責主業聚焦發力；建立單位分類評優獎金上浮制度，指導各單位建立健全干部考核機制等，徹底打破“大鍋飯”現象；不斷完善督考一體的工作體系，以督促考。印發了《眉山市彭山區街道（鎮）評議區內部門（單位）試點工作方案》，并按省上要求，完成2020年度“下評上”試點工作任務。
抓實督查督辦。以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭，深入一線、真督實查。緊盯各級黨委重大決策部署落實情況開展重點督查督辦，開展了中央巡視反饋問題整改、整治形式主義為基層減負、推動成渝雙城經濟圈建設等督查督辦24次；在省委巡視彭山區反饋意見后，及時分解任務，明確了工作分工職責，細化整改措施，強力推動了整改工作有序進行；緊盯區委、區政府主要領導召開的重要會議和批示落實情況開展常規督查督辦，定期收集核實區委常委會、區政府常務會、專題會議定事項，領導批示事項辦理情況，形成專報22期；緊盯主要領導關注、群眾關心的問題開展專項督查督辦，生態環境治理、脫貧攻堅、三創一新、老舊小區改造等方面專項督查60余次；緊盯推進滯后工作開展追蹤督查督辦，采取“發點球”形式，印發整改通知單要求相關部門限時辦結，并且列入重點督辦事項一督到底，確保整改到位。
根據《關于<眉山市彭山區機構改革方案>的實施意見》（眉彭機改〔2019〕1號）文件，眉山市彭山區目標績效中心為區委、區政府直屬事業單位，為正科級單位，由區委辦公室代管。彭山區目標績效中心無下屬二級單位，本單位2020年年末在編8人，均為事業人員。
2020年度收、支總計72.45萬元。與2019年相比，收、支總計各增加52.41萬元，增長261%。主要變動原因是眉山市彭山區目標績效中心系2019年6月新增預算單位，且2019年12月、2020年1月新增人員（共2人）。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2020年本年收入合計72.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入72.45萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2020年本年支出合計72.45萬元，其中：基本支出72.45萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2020年財政撥款收、支總計72.45萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加52.41萬元，增長261%。主要變動原因是眉山市彭山區目標績效中心系2019年6月新增預算單位，且2019年12月、2020年1月新增人員（共2人）。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出72.45萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加52.41萬元，增長261%。主要變動原因是眉山市彭山區目標績效中心系2019年6月新增預算單位，且2019年12月、2020年1月新增人員（共2人）。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出72.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出53.53萬元，占73.9%；教育支出（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出10.75萬元，占14.8%；衛生健康支出3.88萬元，占5.4%；住房保障支出4.29萬元，占5.9%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數為72.45萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為53.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是…。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為10.75萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為4.83萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為4.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出72.45萬元，其中：
人員經費63.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金等。
日常公用經費9.07萬元，主要包括：辦公費、福利費、公務用車運行維護費等。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為1.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.82萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.82萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加1.82萬元。主要原因是該車輛是2020年3月底由區國資金融局無償劃撥至我單位使用。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
公務用車運行維護費支出1.82萬元。主要用于目標督查工作外出等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年持平。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2020年，眉山市彭山區目標績效中心機關運行經費支出0萬元，與2019年決算數持平。主要原因是眉山市彭山區目標績效中心系全額撥款公益一類事業單位。
2020年，眉山市彭山區目標績效中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，眉山市彭山區目標績效中心共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于目標督查工作外出等。單價50萬元以上通用設備,0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，在年初預算編制階段，因眉山市彭山區目標績效中心無項目實施計劃，故本單位嚴格執行編審要求，結合本單位職能與職責、年度工作計劃、工作任務，認真完成了其他預算績效管理工作。
本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，較好的完成了本年度預算績效管理工作。本單位未開展項目支出績效評價，因無專項預算項目，故未組織開展項目支出績效評價。
1.項目績效目標完成情況。
本單位2020年未開展項目績效管理工作。
2.部門績效評價結果。
按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。
11.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指機關事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
眉山市彭山區目標績效中心
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。眉山市彭山區目標績效中心內設3各股室，無下屬單位。
（二）機構職能。眉山市彭山區目標績效中心是主管目標績效管理和效能評價的工作部門，主要落實市委、市政府和區委、區政府有關目標績效管理和效能評價的決策部署等工作。
（三）人員概況。2020年末目標績效中心在職職工8人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員8人。退休職工0人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2020年彭山區目標績效中心財政資金收入72.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入72.45萬元。
（二）部門財政資金支出情況。2020年彭山區目標績效中心財政資金支出72.45萬元，其中：基本支出72.45萬元，項目支出0萬元，20萬元以下項目有0個。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
彭山區目標績效中心嚴格按照預算的各項指標，從嚴控制各項支出。根據預算的進展情況嚴格申請資金，并且根據工作的輕重分配資金，做到分配科學、分配及時，確保日常工作能夠順利完成。
（二）結果應用情況。
按照區財政的要求，主動公開決算接受社會公眾的監督，為更好的做好工作奠定基礎。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。較好完成了整體預算績效管理，有效的將資金運用到工作中，確保各項工作順利開展。2020年整體支出嚴格執行國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全，會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障單位工作的正常運行，推進深化管理體制改革起到了關鍵作用。同時，嚴格執行相關規定，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。
（二）存在問題。管理措施不夠到位。
（三）改進建議。
1、強化績效理念，圍繞中心工作，加快推進改革，積極轉變工作思路，創新管理制度、管理機制和管理手段，不斷提升科學化、規范化和精細化管理水平。
2、進一步提高預算編制水平，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，做到評價結果客觀公正、實事求是，切實提高評價質量。加強與業務部門溝通協調，將可能發生的收入支出預計充分，考慮周全，盡可能的縮小預、決算差異。
3、進一步完善內控體系建設。
在推進內部控制體系建設的基礎上，全面深化全局內控體系建設，落實監督檢查，結合內部審計和績效評價等相關工作，進行督促檢查，及時發現內控建設中存在的問題，采取有效措施加以改進。
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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