2019年度

眉山市彭山區退役軍人 事務局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

彭山區退役軍人事務局內設機構三個，分別是綜合辦公室、安置就業創業股、擁軍優撫股。主要是負責全區退役軍人、烈士陵園等工作的部門。貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置安撫等法律、法規和規章，組織實施退役軍人工作政策。負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。組織、指導退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人就業創業扶持工作。貫徹執行國家、省和市有關退役軍人特殊保障政策，落實有關地方性配套措施、政策并組織實施。負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省和市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的政策。組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、遺屬的優待、撫恤等工作。貫徹執行國家、省和市有關國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設施的建設管理、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。指導并監督檢查退役軍人相關法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。推動建立退役軍人事務分級負責和突發事件應急聯動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設。配合指導退役軍人黨建工作。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。完成區委、區政府和軍方交辦的其他任務。職能轉變。加強全區退役軍人思想政治工作以及服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障機制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）2019年重點工作完成情況

自單位成立，較好完成了全區退役軍人接受、安置、推薦和管理。2019年10月8日完成27名轉業干部接受、安置工作、協同區就業服務中心組織退役軍人專場招聘會，共308名退役軍人參加，69人達成協議，29人當場簽訂合同；2019年11月推薦部分退役軍人共計81人到公益性崗位就業；2019年12月完成計劃軍轉干部共4名接受安置、1287名退役軍人社保接續工作。

二、機構設置

彭山區退役軍人事務局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。

納入彭山區退役軍人事務局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括0個。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4194.85萬元。與2018年相比，收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我單位系機構改革新成立單位，于2019年2月正式成立。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計4194.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4188.27萬元，占99.84%；政府性基金預算財政撥款收入6.58萬元，占0.16%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計3768.12萬元，其中：基本支出118.22萬元，占3.14%；項目支出3649.9萬元，占96.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計4194.85萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我單位系機構改革新成立單位，于2019年2月正式成立。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3768.12萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我單位系機構改革新成立單位，于2019年2月正式成立。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3768.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1.84萬元，占0.05%；社會保障和就業（類）支出3640.34萬元，占96.7%；住房保障支出7.83萬元，占0.17%；國防支出50.2萬元，占1.33%；衛生健康支出61.33萬元，占1.63%；城鄉社區支出6.58萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為3768.12萬元，完成預算89.83%。其中：

1.一般公共服務（類）人力資源事務-其他人力資源事務:支出決算為1.84萬元，完成預算36.5%，決算數小于預算數的主要原因是歷年資金結轉。

2.國防支出（類）國防動員-兵役征集:支出決算為50.2萬元，完成預算100%。

3.住房保障支出（類）機關事業單位住房公積金:支出決算為7.83萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）機關事業單位養老保險、撫恤、退役安置、退役軍人管理事務、其他社會保障和就業:支出決算為3640.35萬元，完成預算90.62%，決算數小于預算數的主要原因是人員增減變動。

5.城鄉社區支出（類）征地和拆遷補償支出:支出決算為6.58萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）行政單位醫療、優撫對象醫療補助:支出決算為61.32萬元，完成預算56.76%，決算數小于預算數的主要原因是區醫療局代付優撫對象醫療保險部分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出118.22萬元，其中：

人員經費88.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為2.40元，本單位為機構改革2019年新成立單位，2018年度“三公”經費無支出數據。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.78萬元，占74.17%；公務接待費支出決算0.62萬元，占25.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少*0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.78萬元,完成預算74.17%。本單位為機構改革2019年新成立單位，2018年度無支出數據。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：軍休服務中心用車1輛。

公務用車運行維護費支出1.78萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.62萬元，完成預算25.83%。本單位為機構改革2019年新成立單位，2018年度“公務接待”經費無支出數據。

國內公務接待支出0.62萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待3批次，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.62萬元，具體內容包括市局調研、成都軍區調研、金堂縣退役軍人事務局調研業務活動，共開支0.62萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出6.58萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，彭山區退役軍人事務局機關運行經費支出3761.12萬元，本單位為機構改革2019年新成立單位，2018年度無支出數據。

（二）政府采購支出情況

2019年，區退役軍人事務局政府采購支出總額221.37萬元，其中：政府采購貨物支出25.57萬元、政府采購工程支出190.49萬元、政府采購服務支出5.31萬元。主要用于機關運行辦公設備和辦公家具采購、社保接續工作購買社會化服務、烈士陵園維修改造工程建設。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，區退役軍人事務局共有車輛1輛，其中：軍休服務中心車輛1兩，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對優撫項目、退役安置項目、優撫對象醫療救助、烈士陵園維修改造項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看自單位成立，較好完成了全區退役軍人接受、安置、推薦和管理。2019年10月8日完成27名轉業干部接受、安置工作、協同區就業服務中心組織退役軍人專場招聘會，共308名退役軍人參加，69人達成協議，29人當場簽訂合同；2019年11月推薦部分退役軍人共計81人到公益性崗位就業；2019年12月完成計劃軍轉干部共4名接受安置、1287名退役軍人社保接續工作。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看我部門較好完成了烈士陵園維修建設項目，按時逐額對退役士兵一次性經濟補助、義務兵家屬優待金、大學生入伍一次性獎勵金的資金發放。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“優撫項目””退役安置項目”“烈士陵園景觀改造項目”“優撫對象醫療救助”等4個項目績效目標實際完成情況。

（1）優撫項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20.3萬元，執行數為20.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了戶籍在我區的殘疾軍人、三屬、在鄉老復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、參戰參試退役人員等各類優撫對象共3405人享受優撫對象補助資金，發現的主要問題：一是大部分優撫對象都已步入老齡化，進入了特殊的困難時期。二是由于優撫對象居住分散、流動性強，管理服務工作也難完全到位。下一步加強對各鎮、街道退役軍人服務中心的指導和監督，發揮好其相關職能職責，及時掌握區優撫對象現狀，落實好優撫對象相關待遇和政策，更好的完成優撫對象管理服務工作。

（2）退役安置項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數367.1萬元，執行數為353.7萬元，完成預算的96.35%。通過項目實施，保障了2018年度春秋季自主擇業退役士兵一次性經濟補助、133名自主擇業退役士兵技能教育培訓、全區52名企業軍轉干部、58名自主擇業軍轉干部醫療保險、養老保險繳納等，提高了適齡青年的入伍積極性，對退役士兵進入社會自主創業提供了基礎；開展退役士兵技能項目，提高了退役士兵的就業成功率，為社會輸送了高素質、多技能的退役士兵，在社會上形成了良好的口碑。越來越多的企業前來聯系退役士兵的招工事宜。退役士兵返鄉后，對職業技能培訓認識偏差較大，想法、心態各不相同，甚至存在想早打工賺錢，怕參加培訓吃虧，怕自己文化水平低，學不好，找個工作不容易，參加培訓怕失去已找到的工作等想法，故分散后再集中培訓難度巨大。下一步將加強自主擇業退役士兵就業創業培訓，多形式開展培訓工作，落實好就業創業相關扶持政策，讓自主擇業退役士兵不落下空窗期，從部隊到社會無縫連接。

（3）烈士陵園景觀改造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數185.63萬元，執行數為185.63萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全面提升彭山區烈士陵園景觀環境，為烈士們打造更好的安息環境，充分展示英雄烈士的先進事跡，把烈士陵園建設成愛國主義教育和革命教育基地，更好弘揚尊軍崇軍擁軍的社會風氣。項目主體修建完工后，將對英烈紀念展廳重新布展，下一步將保質保量的前提下完成工程竣工、驗收，完成烈士陵園布展工作。

（4）優撫對象醫療救助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了全區優撫對象醫療補助，解決了全區優撫對象醫療難問題。存在異地夸省報銷程序繁瑣，報銷周期長，不便于優撫對象及時報銷醫療補助費用。下一步將與有關部門專題銜接，盡量優化程序，減少報銷流程。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區退役軍人事務局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對優撫經費項目、退役安置項目、烈士陵園維修改造項目、優撫對象醫療救助項目開展了績效評價，《區退役軍人事務局烈士陵園景觀改造項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）其他公共服務支出（項）：指自主擇業軍轉干部服務管理。

10.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：指大學生入伍一次性獎勵金發放。

11.社會保障和就業（類）機關事業單位基本養老保險（項）、死亡撫恤（項）義務兵優待（項）其他優撫支出（項）退役士兵安置（項）擁軍優屬（項）其他社會保障繳費（項）行政運行（項）事業運行（項）其他退役軍人事務管理（項）：指行政機關事業運行及保險繳費、義務兵家屬優待、社保接續、自主擇業退役士兵一次性經濟補助、光榮返鄉、雙擁慰問等業務活動開展。

12.醫療衛生與計劃生育（類）行政單位醫療、公務員醫療補助、優撫對象醫療補助（項）：指機關事業單位醫療保險繳納、優撫對象醫療補助。

13.城鄉社區（類）征地和拆遷補償支出（項）：指2019年調整預算三創及脫貧攻堅工作經費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指機關行政事業單位住房公積金繳納。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區退役軍人事務局

關于2019年部門整體支出績效評價報告

一、單位基本情況

1．主要職能：彭山區退役軍人事務局主要是負責全區退役軍人、烈士陵園等工作的部門。貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置安撫等法律、法規和規章，組織實施退役軍人工作政策。負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。組織、指導退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人就業創業扶持工作。貫徹執行國家、省和市有關退役軍人特殊保障政策，落實有關地方性配套措施、政策并組織實施。負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省和市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的政策。組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、遺屬的優待、撫恤等工作。貫徹執行國家、省和市有關國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設施的建設管理、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。指導并監督檢查退役軍人相關法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。推動建立退役軍人事務分級負責和突發事件應急聯動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設。配合指導退役軍人黨建工作。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。完成區委、區政府和軍方交辦的其他任務。職能轉變。加強全區退役軍人思想政治工作以及服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障機制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

2．機構人員情況： 彭山區退役軍人事務局是2019年機構改革新成立單位，核定編制數13人，其中行政編制6人，全額事業編制6人，空編1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年我單位調整預算41948480.18元，財政撥款41948480.18元。

部門財政資金支出情況

2019年我單位實際支出37681200.74元，2019年調整預算41948480.18元，結余4267279.44元。

資金結余情況

結余資金4267279.44元為優撫資金和退役士兵安置費用。待上級資金劃撥到位，2020年6月前發放2019年秋冬季退役士兵一次性經濟補助款；2020年4月前發放2019年第四季度重點優撫對象醫療救助款；根據“烈士陵園景觀改造“項目合同約定支付工程款。

部門整體預算績效管理情況

（一）預算管理

2019年我單位實際支出37681200.74元，其中，基本支出1182175.18元，占總收入的3.14%；項目支出36499025.56元，占總收入的96.86%。

按功能科目分類，一般公共服務支出18380元，占總支出的0.4%；國防支出502000元，占總支出的1.3%；社會保障和就業支出36406493.06元，占總支出的97.8%；衛生健康支出613,270.05元，占總支出的0.2%；城鄉社區支出62795元，占總支出的0.1%；住房保障支出78,262.63，占總支出的0.2%.

“三公”經費支出情況：本年度公務接待6229元，公務用車17699.72元。本單位為機構改革2019年新成立單位，2018年度“三公”經費無支出數據。

本年年末資產846,942.28元，其中，流動資產（貨幣資金）507,465.29元，非流動資產（固定資產原值）339,476.99元。

本單位本年度無負債。

（二）結果應用情況

自單位成立，較好完成了全區退役軍人接受、安置、推薦和管理。2019年10月8日完成27名轉業干部接受、安置工作、協同區就業服務中心組織退役軍人專場招聘會，共308名退役軍人參加，69人達成協議，29人當場簽訂合同；2019年11月推薦部分退役軍人共計81人到公益性崗位就業；2019年12月完成計劃軍轉干部共4名接受安置、1287名退役軍人社保接續工作。

四、評價結論及建議

本單位按照區財政局要求，建立健全單位內部財務管理制度，及時辦理收支業務，嚴格執行財經法律、法規及規定，與財政認真核對收支，積極組織辦理決算相關手續，按時完成上報工作。

本單位在財政調整預算決算后，在規定在工作日內及時公開決算內容，不重報漏報，不推遲滯后。

附件2

眉山市彭山區退役軍人事務局

關于烈士陵園景觀改造項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目背景。

烈士陵園是逝世英雄先烈的長眠之地，也是人民緬懷歷史先烈，了解光榮革命歷史的重要場所，由于彭山區烈士陵園建成時間久遠，紀念設施和英烈事跡展示廳非常簡陋，因此通過對烈士陵園景觀提升改造，為烈士們打造更好的安息環境，充分展示英雄烈士的先進事跡，把烈士陵園建設成愛國主義教育和革命教育基地，更好弘揚尊軍崇軍擁軍的社會風氣。

（二）項目資金申報。

根據《褒揚條例》、《革命烈士紀念建筑物管理保護辦法》規定，區政府對烈士陵園景觀改造項目有關事宜進行了專題研究，形成了眉山市彭山區人民政府《關于研究烈士陵園景觀改造項目有關事宜會議的紀要》文件，確定彭山區烈士陵園景觀改造工程項目總投資額為650萬元。

（三）項目績效目標。

全面提升彭山區烈士陵園景觀環境，為烈士們打造更好的安息環境，充分展示英雄烈士的先進事跡，把烈士陵園建設成愛國主義教育和革命教育基地，更好弘揚尊軍崇軍擁軍的社會風氣。

二、項目實施及管理情況

（一）項目實施。2018年9月3日經眉山市彭山區財政評審中心《關于彭山區烈士陵園景觀改造工程的評審意見》確定彭山區烈士陵園景觀改造工程最高限價為556萬元，2018年12月10日通過公開招投標方式，四川億志建筑工程有限公司以449.773萬元中標，2019年1月30日簽訂項目施工合同。因機構改革，2019年5月25日與我局重新簽訂項目施工合同，并于2019年6月正式施工，目前施工進展順利。

（二）資金來源及使用情況。

1.彭山區財政撥付2019年預算資金185.6252萬元，已全部到位。截止12月12日，根據項目施工合同約定，項目施工完成50%，支付合同約定金額的40%，我局于2019年12月4日支付項目工程款185.6252萬元。

2.省廳撥付專項建設資金（2019年中央和省級財政優撫安置事業單位補助資金）40萬元，目前已全部到位。因項目尚未完工，根據項目施工進度，截止2019年12月，我局使用該專項轉移資金2.6173萬元，用于支付工程施工前期費用。剩余轉移專項建設資金將在工程完工后按程序使用。

3.項目資金管理。

彭山區烈士陵園景觀改造工程項目資金使用單位對專項資金堅持專款專用、專賬管理，沒有截留、擠占、挪用，資金使用根據施工合同約定，嚴格按照財務管理制度和程序執行。

三、項目財務管理

我局按照專項資金實行額度控制和零基預算原則，堅持集中財力辦大事、突出重點保項目等原則，同時實行績效管理，納入財政支出績效評價。資金使用單位對專項資金專款專用、專賬管理，無截留、擠占、挪用，沒有改變資金用途。資金支付由項目經辦人、負責人提出意見，財務部門審核、經項目分管領導、財務分管領導審批同意后報局主要領導簽字支付。由財務部門統一進行審批管理支付，會計核算及賬務處理符合相關財務管理支付規定。項目嚴格執行財務管理制度，財務處理及時、會計核算規范

四、存在的問題

項目主體修建完工后，還需對英烈紀念展廳進行重新布展。下一步將保質保量的前提下完成工程竣工、驗收，完成烈士陵園重新布展工作。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表