2022年度

四川省眉山市彭山區

青少年宮單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

(一)運用各種文化藝術手段，寓教于樂，在培養青少年興趣愛好的同時陶冶情操，進行愛國主義、集體主義、社會主義宣傳教育，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

(二)為適應社會發展和青少年成長成才的需要，大力開展新知識、新技能的普及工作，努力把青少年宮建成培養人才的搖籃。

(三)通過組織豐富多彩的文體科技活動，舉辦各種類型培訓班普及文藝、體育、科技知識，通過組織開展具有導向性、示范性的大型文體科技活動，引導青少年文化的健康發展。

二、機構設置

眉山市彭山區青少年宮隸屬于共青團眉山市彭山區委，為公益二類事業單位。核定編制數4個。2022年末，在職職工3人。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計64.12萬元。我單位為2022年新增單位，全年收、支決算數無上年指標對比。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計64.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入64.12萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計64.12萬元，其中：基本支出55.6萬元，占86.7%；項目支出8.52萬元，占13.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計64.12萬元。因我單位為2022年新增單位，財政撥款收、支決算數無上年指標對比。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出64.12萬元，占本年支出合計的100%。我單位為2022年新增單位，2021年無一般公共預算財政撥款支出決算數，故無上年指標對比。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出64.12萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出51.38萬元，占80.1%；社會保障和就業支出5.85萬元，占9.1%；衛生健康支出2.53萬元，占4%；住房保障支出4.36萬元，占6.8%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為64.12萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）群團事務（款）事業運行（項）:支出決算為42.4萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）群團事務（款）工會事務（項）:支出決算為0.46萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務支出（類）群團事務（款）其他群團事務支出（項）:支出決算為8.52萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為3.53萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1.76萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.56萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.66萬元，完成預算100%。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.87萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為4.36萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出55.6萬元，其中：

人員經費48.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。

公用經費7.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%；決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，杜絕浪費財政資金，弘揚艱苦奮斗的優良作風、厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關事業運行經費支出情況

2022年，眉山市彭山區青少年宮事業運行經費為42.40萬元，較上年減少2.94元，主要原因是因為本年度有1人辭職。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區青少年宮政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區青少年宮共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對眉山市彭山區青少年宮2022年經費（項目名稱）這個項目開展了預算事前績效評估，并對這個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取此項目開展績效監控，組織對此項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：指單位職工工資、績效工資、津補貼等以及為開展單位正常運轉發生的辦公費、差旅費、郵電費等。

10.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指開展青少年宮事務發生的勞務費、委托業務費等。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指職工職業年金繳費單位部分。

13.. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指職工其他社會保障繳費單位部分。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指用于職工醫療保險繳費單位部分。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指用于職工其他醫療繳費單位部分。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.事業運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表