一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心，主任：車明輝，辦公室電話：37631291。眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心是龔家堰水庫維護中心下屬事業單位，擔負著龔家堰擴建和水源地保護等工作。

（二）、2025年工作重點

1、加強學習，進一步提高履職能力。繼續開展黨的二十大、二十屆三中全會精神學習和黨紀學習教育，以及中央、省和市區各類方針政策的學習，進一步加強《四川省飲用水水源保護管理條例》和《眉山市集中式飲用水水源地保護條例》等法律法規及業務知識學習，不斷提高的法紀觀念和管理水平，杜絕違章違規的行為。

2、持續做好水庫標準化管理。我中心將持之以恒做好龔家堰水庫現場和日常運管工作；進一步提高水庫運行專業化管理水平，真正做到水庫標準化管理體系建得成、用得好、長受益。

3、力爭完成龔家堰水庫擴建工程竣工驗收。加快推進移民、水保、檔案專項驗收，力爭完成龔家堰水庫擴建工程竣工驗收工作。

4、持續做好飲用水源保護和水庫度汛。進一步加強已退出經果林范圍內的巡邏巡查，進一步加強龔家堰水庫水面和陸域水源保護巡查、保潔工作，繼續加大水源地保護宣傳力度，進一步做好龔家堰水庫水量調度，全力保障城市和農業用水。同時，扎實做好水庫防汛工作，確保安全度汛。

二、部門概況

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，包括：事業單位1個，包括：。2024年末龔家堰水庫維護中心在職職工15人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員15人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心收入預算總額為3154153.06元，其中：財政撥款收入3154153.06元。相應安排支出預算3154153.06元，其中：基本支出2816153.06元，項目支出338000元。2024年眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心預算收支較2024年減少109.01萬元，其中：基本支出減少5.89萬元，原因是運轉經費減少；項目支出減少103.12萬元，原因是項目支出減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心預算安排支出主要用于主要用于龔家堰擴建項目建設和飲用水水源地保護工作等。

基本支出2816153.06元，是用于水庫管理日常支出，包括人員工資、辦公費、維護費等日常公用經費。。

機關運行經費安排情況如下：辦公費120000元，公務接待費10000元，公務用車運行維護費30000元等。

項目支出338000元，主要用于龔家堰水庫水源保護及監測經費與專項業務定額補助經費。包括龔家堰水庫水源保護及監測經費98000元、專項業務定額補助經費元150000元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目2816153.06元，主要用于辦公經費、人員經費。

（二）項目支出功能科目338000元，主要用于龔家堰擴建項目建設和飲用水水源地保護等工作。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額98000元，其中：龔家堰水庫水源保護及監測經費98000元。

六、重點項目績效目標

無

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心

2025年1月17日