一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊，大隊長：錢樂林，辦公室電話：37629577。公安交警是主管道路交通安全的部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)路面交通秩序管控，交通事故接處警及事故案件調(diào)查處理，車駕管業(yè)務(wù)，違法處理業(yè)務(wù)，交通安全宣傳及部分交通安全設(shè)施建設(shè)、維護(hù)等工作。

（二）、2025年工作重點

1、保證交管各項業(yè)務(wù)及專項整治工作順利開展；

2、科學(xué)規(guī)劃標(biāo)線等道路交通安全設(shè)施建設(shè)；

3、智能交通系統(tǒng)運行及維護(hù)；

4、農(nóng)村道路交通管理工作。

二、部門概況

眉山市公安局彭山區(qū)分局交警大隊為眉山市公安局彭山區(qū)分局下屬行政單位，屬二級預(yù)算單位，包括6個中隊。2024年末在職民警職工37人，其中行政人員27人，全額事業(yè)人員10人，退休13人，輔警81人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2025年公安交警收入預(yù)算總額為1426.42萬元，財政撥款收入1426.42萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1426.42萬元，其中：公共安全支出1359.93萬元，住房保障支出66.48萬元。2025年公安交警預(yù)算收支較2024年減少了68.55萬元。主要原因是項目支出壓減支出約68.55萬。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

公安交警隊預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費、用于保證交管各項業(yè)務(wù)及專項整治工作順利開展，完成交管巡邏執(zhí)勤和事故接處警，案件辦理，智通交通管理系統(tǒng)運行維護(hù)，科學(xué)規(guī)劃交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施，完成農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作正常開展等。

基本支出962.47萬元，是用于保障公安交警各中隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費146.25萬安排情況如下：辦公費30萬元，印刷費3萬元，郵電費7萬元，水費1萬元，電費13萬元，物業(yè)管理費11萬元，差旅費18萬元，勞務(wù)費6萬元，培訓(xùn)費0.03萬元，維修（護(hù)）費4萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，公務(wù)接待費0.15萬元，其他商品和服務(wù)支出50.07萬元等。

項目支出463.94萬元，是用于保障公安交警各中隊完成特定的行政工作任務(wù)或交通管理發(fā)展目標(biāo)，用于交管業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，其中主要有車管事故處理等工作經(jīng)費48萬，專項整治等工作經(jīng)費支出52萬元，道路交通設(shè)施建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費57萬，智能交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用及運行維護(hù)經(jīng)費85萬元，農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作經(jīng)費46萬元，道安辦專項隱患整治經(jīng)費20萬等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出1359.93萬元，主要用于公安工作中的道路交通安全管理工作，一是行政運行的人員經(jīng)費開支，主要包括：單位民警、事業(yè)編制人員及臨聘人員工資、福利及保險費用；二是行政運行的日常公用經(jīng)費開支，包括辦公費、水電氣費、差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費用等日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)而安排的各項基本支出；三是道路交通管理各類項目開支，主要包括智通交通管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用費及維護(hù)，車管事故處理等工作費用，農(nóng)村道路交通安全整治工作等支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出71.92萬元，主要用于單位民警職工基本養(yǎng)老保險支出。

（三）衛(wèi)生健康支出28.48萬元，主要用于單位民警職工基本醫(yī)療保險繳費及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出66.48萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2025年政府采購預(yù)算支出102.5萬元，其中：設(shè)備購置3萬元，車輛加油保險服務(wù)26.5萬，案件檢驗鑒定服務(wù)38萬，運維服務(wù)35萬。

六、重點項目績效目標(biāo)

1、智能交通管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用及運行維護(hù)經(jīng)費：該經(jīng)費用于智能交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用費；轄區(qū)主要道路紅綠燈、抓拍系統(tǒng)建設(shè)的運行維護(hù)。

2、道安辦專項經(jīng)費：該經(jīng)費主要用于對“兩站兩員”規(guī)范化建設(shè)，開展農(nóng)村道路交通違法行為勸導(dǎo)、隱患排查、交通安全宣傳、信息采集、協(xié)助交通事故處理等工作.

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2024年底，彭山區(qū)公安分局交通警察大隊共有車輛10輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單價在200萬以上的大型設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊

2025年1月21日