眉山市彭山區綜合行政執法局

2025年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區綜合行政執法局，局長：李永軼，辦公室電話：028-35063808。眉山市彭山區綜合行政執法局是主管全城區的市容市貌及環境衛生管理的工作部門。

（二）2025年工作重點

1、持續開展執法人員能力水平提升。以提升執法人員能力為抓手，按照“一月一主題”制定2025年度學法培訓方案，每年組織不少于2次執業律師講法、不少于4次行政執法技能、業務培訓，以及崗位“大練兵”活動。

2、持續推進建筑垃圾全鏈條管控。結合建筑垃圾專項規劃，抓緊落實轉運調配場和資源化利用企業建設。持續加強路面運輸車輛巡查監管，嚴格依法查處未備先建、違規運輸、違規處置等違法問題，探索試行紙質四聯單管理模式。

3、持續開展城市精細化管理。以提升城市精細化管理水平，改善人居環境、提高百姓幸福指數為目標，圍繞社會生活噪聲擾民、餐飲油煙污染、占道經營擾民以及重點信訪投訴等問題，持續開展專項整治工作，不斷提升城市精細化管理水平。

4、持續做好環境衛生質量提高。積極推進設備設施更新和第三輪環衛市場化，采用政府購買服務3年的模式來全力推動彭山區第三輪環衛市場化運作，并依托環衛市場化對壓縮設備及配套設施進行更換，從而實現環衛設備設施更新迭代的目的。

    二、部門概況

眉山市彭山區綜合行政執法局機關2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業單位3個（城市管理監察大隊、環境衛生管理所、城市管理綜合行政執法大隊）。2024年末眉山市彭山區綜合行政執法局機關單位在職職工116人，其中：行政人員6人，行政工勤1人，事業人員98人，參公人員11人。退休職工40人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區綜合行政執法局收入預算總額為88332113.62元，其中：財政撥款收入88332113.62元。相應安排支出預算88332113.62元，其中：社會保障和就業支出1928530.67元，衛生健康支出684172.34元，城鄉社區支出84162683.59元，住房保障支出1556727.02元。2025年眉山市彭山區綜合行政執法局預算收支較2024年減少3489.94萬元，其中：基本支出增加388.17萬元，原因是人員和公用經費增加；項目支出減少3878.11萬元，原因是項目減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區綜合行政執法局預算安排支出主要用于保障局機關正常運行、完成日常工作任務，完成我區主建成區的市容市貌監管、維護，全區環境衛生事業管理工作，全成全區環境衛生市場化作業運作項目、五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目、彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目工作，完成全區生活垃圾無害化處理、城區餐廚垃圾無害化處理等城市管理日常工作開展。

基本支出23316586.23元，是用于人員支出和公用經費日常支出，包括辦公費、水電費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費876720元，水費9000元，電費50000元，郵電費80000元，差旅費700000元，維修(護)費50000元，租賃費30000元，公務接待費11000元,勞務費228000元，工會經費570000元，公務用車運行維護費300000元， 黨組織活動經費163118.3 元,  辦公設備購置85280元，其他商品服務支出260000元。

項目支出65015527.39元，主要用于生活垃圾焚燒處理經費6766400元，環衛市場化項目經費44775000元,五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目經費5504327.39元,彭溪河公園社會化管理服務項目經費1289000元, 鳳鳴公園社會化管理服務項目經費163000元， 毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園社會化管理服務項目經費1428000元，餐廚垃圾處理項目經費項目經費3117100元，專項業務定額補助經費1008000元， 機關后勤服務經費708000元，重點工作經費256700元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業1928530.67元，主要用于機關和事業單位工作人員基本養老保險和職業年金支出。

（二）醫療衛生684172.34元，主要用于機關和事業單位工作人員醫療保險支出。

（三）住房保障支出1556727.02元，主要用于機關和事業單位工作人員住房公積金支出。

（四）城鄉社區支出84162683.59元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉社區事務，用于城市市容市貌建設管理；城南市場日常管理；環衛市場化服務管理；五湖四海生態綠地公園、彭溪河公園社會化管理服務，鳳鳴公園社會化管理服務。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額53381607.39元，其中：辦公設備購置85280元，環衛市場化運作政府購買服務44775000元,彭溪河公園公園社會化管理服務1289000元,五湖四海生態綠地公園社會化服務5504327.39元,毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園社會化管理服務1428000元，執法車輛保養服務300000元。

六、重點項目績效目標

（一）環衛市場化運作政府購買服務經費項目：44775000元

該經費用于環衛市場化工作，確保城區垃圾清掃、保潔、降塵，全區每天230余噸生活垃圾轉運壓縮處理，美化城市，提高城市環境衛生品質，確保一個優美的人居環境。

（二）五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目經費：5504327.39元

該經費用于對我區五湖四海生態綠地公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（三）彭溪河公園社會化管理服務項目經費：1289000元

該經費用于對我區彭溪河公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（四）毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園社會化管理服務項目經費：1428000元

該經費用于對我區毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（五）生活垃圾焚燒處理經費：6766400元

該經費用于全區生活垃圾無害化焚燒處理。

（六）餐廚垃圾處理項目經費：3117100元

該經費用于全區餐廚垃圾處理。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區綜合行政執法局機關單位及所屬事業單位共有車輛95輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區綜合行政執法局

    2025年1月20日