眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心2025年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心，主任:徐軍，辦公室電話：（028）37611069。眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是主管城鄉環境綜合治理的工作部門，擔負著農村生活垃圾治理、村容村貌提升、重點領域重大活動環境治理等工作。

（二）2025年工作重點

1.升級垃圾處理設施設備。計劃對農村生活垃圾收運處理體系設施設備進行升級改造，將全區垃圾地庫逐步升級為更加環保、收集量大的移動式垃圾壓縮收集站。

2.持續推進城鄉環境綜合治理。持續加強鄉村環境綜合治理巡查工作，推進農村人居環境治理。加大對王店河巡查力度，進一步提升人居環境質量。

3.順利通過全國文明城市迎檢測評。一是常態開展整治。進一步壓緊壓實城市管理、公安、交警等重點職能部門主體責任，堅持疏堵結合、標本兼治，針對不規范占道經營、不文明養犬、不文明交通等面上長期存在的重難點問題，持續開展專項整治，確保常態整治取得實效。二是常態開展共建。充分發揮社區屬地的“牛鼻子”作用，賦予街道、社區統籌指揮權，不斷深化社區“精準吹哨、精準派單、精準服務”的能力和水平。堅持每周開展社區共建工作，動態梳理社區共建“任務清單、問題清單、整改清單”三張清單，確保共建工作取得實效。

二、部門概況

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心2025納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，為事業單位。2025年初眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心在職職工10人，其中：事業人員10人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2025年眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心收入預算總額為2142943.05元，其中：財政撥款收入2142943.05元。相應安排支出預算2142943.05元，其中：社會保障和就業支出163694.91元，衛生健康支出55324.35元，城鄉社區支出1791843.63元，住房保障支出132080.16元。2025年眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心預算收支較2024年減少3485492.29元，其中：基本支出增加358457.71元，原因是人員增加，社保基數調整等原因；項目支出減少3843950元，原因是本年度項目減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心單位預算安排支出主要用于城鄉環境日常管理運行工作、農村生活垃圾分類治理工作開展、重點領域及重大活動環境整治經費、全國文明城市國家衛生城市常態長效管理工作等。

基本支出1937943.05元，是用于眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心日常運行支出，包括辦公費、郵電費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，郵電費30000元，維修（護）費5000元，會議費1000元，培訓費3000元，公務接待費1000元，勞務費20000元，委托業務費10000元，工會經費33108元，福利費13673.1元，其他交通費30000元，其他商品服務支出43108元，差旅費60000元。

項目支出205000元，主要用于國家衛生城市常態長效管理工作以及城鄉環境事務管理工作。其中包括“雙創”長效常態管理專項經費105000元，專項業務定額補助經費200000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出功能科目163694.91元，主要用于社會保障繳費支出。

（二）衛生健康支出功能科目55324.35元，主要用于事業單位醫療保險和補充醫療補助支出。

（三）城鄉社區支出功能科目1791843.63元，主要用于城鄉環境事務日常管理、 “雙創”長效常態管理等工作。

（四）住房保障支出功能科目132080.16元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2025年政府采購預算支出金額20000元，其中：辦公設備設備購置20000元。

六、重點項目績效目標

“雙創”長效常態管理專項經費：

1.該經費主要用于全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理工作：迎接全國文明城市點位復評工作；積極開展各類專項整治活動；積極推進“單位社區共建”活動；根據實地點位測評標準，更新公益廣告牌。

2.完成全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理方面指揮調度、綜合協調、檢查評估等相關事務保障性工作。

專項業務定額補助經費：

保證支出合理合規，按照財政流程合規執行。保證城鄉事務管理正常運轉，日常事務工作正常推進進行，相關產出和效果能滿足需求。

七、國有資產占有使用說明

截止2024年底，眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心

2025年1月21日