眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局，局長：胡鳳翔，辦公室電話：37621598。眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局是主管文化、廣播電視、旅游工作部門，擔負著執行文化藝術、旅游、文物和博物館、非物質文化遺產、廣播電視事業發展的方針、政策、法律、法規以及區委、區政府的決策部署，擬訂全區文化藝術、旅游、文物和博物館、廣播電視事業和文化、旅游產業發展規劃以及文物和非物質文化遺產保護規劃并組織實施；指導、協調文化藝術產業、旅游、廣電產業發展，管理全區性重大文化藝術活動。指導、管理公共文化服務體系建設，文物和博物館、圖書館、群眾文化事業和非物質文化遺產事業。依法監管文化旅游市場。實施依法設定的行政許可并承擔相應責任；組織查處重大違法違規行為；推進全區文化、廣播電視與科技融合，并組織實施和監督檢查；推進應急廣播體系建設等工作。

（二）2024年工作重點

1.啟動《尖子山航電岷江黃金水道交旅融合示范區概念性規劃》編制相關工作。

2.加快品牌創建。持續推進省級全域旅游示范區創建工作。鞏固提升彭祖山國家4A級旅游景區創建成果，持續推進古堰新橋國家4A級旅游景區創建。培育茶場村、雙江村、盤桓小筑、“彭祖祖”等申報天府旅游名村、天府旅游名品、天府旅游民宿、天府旅游名導等天府旅游系列品牌。推動新橋村、團結村、金燭村等省級鄉村旅游重點村創建。持續加快培育領地悅街、大學城、希望城等消費聚集區，創建特色街區、消費聚集區等品牌。

3.加快項目建設。對標國家一級館，加快江口沉銀博物館建設，力爭2024年10月具備開館條件。用好岷江生態旅游基礎設施、全域旅游基礎設施等政府專項債券項目資金，積極融入“一江兩岸三蘇故里”文旅新格局，以江口沉銀博物館為核心，沿岷江串聯彭祖山景區、江口水鎮、江口古鎮、漢崖墓博物館、夜游岷江等重點文旅項目，建設岷江文旅經濟帶。

4.持之以恒推動宣傳營銷。持續以品牌策劃帶動宣傳營銷，推動文旅宣傳逐步融合。持續推動矩陣建設，繼續做好外宣合作，策劃“文旅體驗官”“美食探店”“創作人扶持計劃”等系列視頻，通過一系列符合當下審美走向的短視頻，樹立文化品牌，多維度開展創新性品牌宣傳，挖掘培養文旅宣傳推介人才，全面提升城市品牌形象。

5.堅持不懈實施文化惠民。繼續開展“我們的中國夢—文化進萬家”“戲曲進鄉村”等活動，推動民生工程做細做實，大力推進鄉鎮綜合文化站、村級綜合文化服務中心活動開展，進一步延伸文化惠民觸角；繼續豐富“彭圖定制”活動內容，深化“吾悅讀書會”主講人培養模式，推動“最是書香能致遠”品牌進一步優化，進一步擴展“童閱世界”閱讀品牌，啟動“行閱彭山”新品牌。

6.統攬全局推進志愿服務。持續以“壽鄉春風”總品牌為引領，加大文化文藝志愿者隊伍建設，通過積極、廣泛開展多種形式的志愿服務，將文藝志愿服務，公益閱讀活動，文明旅游宣傳等服務送到群眾身邊，促進公共文化事業與旅游事業融合發展，進一步推動志愿服務優質品牌優能升級。

7.縱向到底落實總分館制。堅持以總分館制建設為抓手，推動公共文化服務落實到文化站，下沉進文化服務中心，同時延伸觸角，拉動資源，發揮社會分館的公益作用，補充要素短板。一是探索以派駐“分館長”的形式，由文圖兩館派出人員，實行“鎮（街道）館共建”，包鎮（街道）到人，實實在在將區級文圖兩館資源、力量下沉到鎮（街道）。同時探索社會分館資源置換，以資源換服務，以資源換培訓，鼓勵文化館啟動社會分館資源庫建設，以新館場地資源置換社會分館公益培訓服務。

8.創新競進抓好新型空間。提升紅色家風館服務硬件，豐富服務軟實力。完成紅色家風館展陳更新，繼續多形式豐富業態，持續開展“紅色第一課”等品牌活動，研究推動紅色家風館、孝文化館、廉政文化館聯動運營，開創服務新局面。同時培育半壁山房、木梓花園等一批優質空間，掛牌文化站、文化服務中心教學點，鼓勵業主開展形式多樣的公共文化服務，推進公共文化服務延鏈補短。

9.推進文保項目實施。繼續做好國保單位申報工作；啟動第四次全國文物普查工作；推進江口崖墓本體保護前期勘察和研究項目；做好江口沉銀遺址環境整治項目。

10.加快文保方案編制。做好國保單位江口崖墓油坊溝、豆芽坊溝7座崖墓本體保護項目實施方案編制工作；做好省保單位北平觀遺址及摩崖造像保護規劃編制工作；做好市保單位法王寺保護修繕方案編制工作。

11.統籌文博展陳管理。做好三蘇祠借展宋代文物歸還工作；做好漢崖墓博物館臨展廳展陳設計；做好藏品管理系統建設工作；繼續做好全區的文物安全工作；做好辦公區及庫房搬遷準備工作。

二、部門概況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局2024年納入部門預算2023年末眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局在職職工21人，其中：行政人員9人，參公11人，工勤1人。退休職工65人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局收入預算總額為56650402.60元，其中：財政撥款收入11393002.60元，上年結轉45257400元。相應安排支出預算56650402.60元，其中：文化旅游體育與傳媒支出23534400.67元，社會保障和就業支出548922.06元，衛生健康支出221189.55元，農林水支出40000元，住房保障支出305890.32元，其他支出32000000元。2024年眉山市彭山區文廣旅局預算收支較2023年增加了24982606.16元，其中：基本支出減少了4460657.24元，原因是2024年下屬單位文研所、圖書館、文化館獨立預算人員經費；項目支出增加了29443263.4元，原因是項目預算經費增加及上年結轉項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、機關事務管理經費，彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費，電視戶戶通運行維護經費，廣播村村響運行維護費， 兩館一站免費開放配套項目經費，鄉村文化旅游服務經費及新型公共文化空間項目開展經費，文化旅游市場管理、執法設備更新及安全生產經費，重大節慶文旅活動經費，江口崖墓博物館運行項目經費（出水文物臨展經費）， 鄉村振興及“雙創”專項經費，文旅宣傳推廣經費，基層文化骨干培訓經費，文化旅游項目推進項目經費，文化旅游信息資源共享工程經費，文圖新館試運行服務，2023年度國家文物保護資金，省級公共文化服務體系建設專項資金（廣電項目），下達公共圖書館,美術館,文化館（站）免費開放上級補助資金，公共文化服務體系建設專項資金（廣播電視戶戶通運行維護上級資金），專項債券資金支出。

基本支出4524782.60元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費50000元，電費40000元，維修（護）費30000元，差旅費260000元，培訓費10000元，公務接待費20000元，勞務費20000元，工會經費31558.26元，福利費32224.50元，其他交通費用159480元，其他商品和服務支出166558.26元。

項目支出52125620元，主要用于一般行政管理事務、文化展示及紀念機構、文化活動、群眾文化、文化惠民活動經費、 其他文化和旅游支出、文物保護、博物館、其他廣播電視支出、其他文化旅游體育與傳媒支出、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。分別為： 機關事務管理經費100000元，彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費600000元， 重大節慶文旅活動經費320000元，兩館一站免費開放配套經費108000元，電視戶戶通運行維護經費299220元，廣播村村響運行維護費69800元， 省級公共文化服務體系建設專項資金（廣電項目）3000000元，鄉村文化旅游服務經費及新型公共文化空間項目開展經費143000元，文化旅游信息資源共享工程經費50000元，文化惠民活動項目經費160000元， 文化旅游市場管理、執法設備更新及安全生產經費300000元， 江口崖墓博物館運行項目經費（出水文物臨展經費）2200000元， 鄉村振興及“雙創”專項經費40000元，文旅宣傳推廣經費400000元，2023年度國家文物保護資金10000000元，文化旅游項目推進項目經費480000元，文圖新館試運行服務1570000元，基層文化骨干培訓經費30000元，下達公共圖書館,美術館,文化館（站）免費開放上級補助資金114000元， 公共文化服務體系建設專項資金（廣播電視戶戶通運行維護上級資金）143400元，專項債券資金32000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）支出3448780.67元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）100000元，主要用于機關事務管理經費。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）600000元，主要用于彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）320000元，主要用于重大節慶文旅活動經費。

（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）761000元，主要用于文化旅游市場管理、執法設備更新及安全生產經費等項目開展。

（六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 博物館（項）2200000元，主要用于江口崖墓博物館運行經費（出水文物臨展經費）項目開展。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文物保護（項）10000000元，主要用于 2023年度國家文物保護資金。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）624620元，主要用于電視戶戶通運行維護經費等項目開展。

（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（項）2480000元，主要用于文圖新館試運行服務等項目開展。

（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他廣播電視支出（項）3000000元，主要用于省級公共文化服務體系建設專項資金（廣電項目）。

（十一）農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）40000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

（十二）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）32000000元，主要用于專項債券資金支出。

（十三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）4536.54元，主要用于繳納機關單位工傷保險支出。

（十四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）362923.68元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（十五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）99408.51元，主要用于繳納單位醫療保險支出。

（十六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）121781.04元，主要用于繳納單位務員醫療補助及離退休公務員醫療補助支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）305890.32元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（十八）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）181461.84元，主要用于職業年金繳費支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出3270000元。其中采購服務3270000元。

六、重點項目績效目標

1、電視戶戶通運行維護經費及廣播村村響運行維護費299220元。

該項目主要內容包括89個行政村、454個自然村農村廣播電視戶戶通運行維護。實現全區廣播電視網、前端機房、用戶終端安全、正常播出，保障廣大農村群眾的精神文化需求。

2、文旅宣傳推廣經費400000元。

該項目主要內容包括《文旅體驗官》、《遇見彭山》、《彭山文旅》等公眾號、視頻號、抖音號等素材購買，開發文創產品，啟動文創大賽。

3、專項債券資金32000000元。

該項目主要內容為江口沉銀博物館及配套基礎設施。

4、彭山區紅色教育研學實踐基地運行經費600000元。

該項目主要內容包括創作紅色歌曲1個、小小星火舞臺劇1個；（2）紅色家風館運營管理服務；（3）紅色展陳提升費用；（4）儀式教育費用（七一、國慶大型節日）；（5）標識標牌費用。

5、兩館一站免費開放配套經費108000元。

該項目主要內容包括有序開展圖書館、文化館及鄉鎮（街道）綜合文化站免費開放

6、江口崖墓博物館運行經費（出水文物臨展經費）2200000元

    為切實做好我區博物館運行管理和江口沉銀出水文物臨展運行工作，特申請新增的博物館和江口沉銀出水文物臨展運行經費。

七、 國有資產占有使用說明

截至2023年底，眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區文化廣播電視和旅游局

2024年2月4日