眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局

2024年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局，局長：何怡瑤，辦公室電話：028-37621591。眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計業(yè)務(wù)的工作部門，擔(dān)負(fù)著統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展等工作。

（二）、2024年工作重點(diǎn)

（一）在夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)方面邁上新臺階

（二）在提升統(tǒng)計服務(wù)水平方面展現(xiàn)新作為

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共3個，其中行政單位1個，事業(yè)單位2個。2023年末統(tǒng)計局在職職工15人，其中：行政人員4人，行政工勤0人，事業(yè)人員11人。退休職工10人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為5106007.16元，其中：財政撥款收入5106007.16元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5106007.16元，其中：一般公共服務(wù)支出4447114.96元，社會保障和就業(yè)支出359460.01元，衛(wèi)生健康支出9849.513元，農(nóng)林水支出40000元，住房保障支出200938.68元。2024年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局預(yù)算收支較2023年增加386912.61元，其中：基本支出減少187743.39元，原因是減少了獎勵性績效等；項目支出增加574656元，原因是項目增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局預(yù)算安排支出主要用于統(tǒng)計資料編印工作項目開展、統(tǒng)計工作專項經(jīng)費(fèi)項目開展、調(diào)查專項經(jīng)費(fèi)項目開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固項目開展。

基本支出2829071.16元，是用于日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)100000元，差旅費(fèi)180000元，業(yè)務(wù)委托費(fèi)30000元，公務(wù)接待費(fèi)11600元，維修（護(hù)）費(fèi)10000元，其他商品和服務(wù)支出63655.78元。

項目支出2276936元，主要用于專項統(tǒng)計活動經(jīng)費(fèi)與專項普查活動經(jīng)費(fèi)，保障統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。包括統(tǒng)計局機(jī)關(guān)2276936元：其中統(tǒng)計資料編印工作120000元，統(tǒng)計工作專項經(jīng)費(fèi)741376元，調(diào)查專項經(jīng)費(fèi)575560元，專項普查活動800000元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費(fèi)40000元。眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局下屬事業(yè)單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目4447114.96元，主要用于行政運(yùn)行、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目、統(tǒng)計管理、統(tǒng)計抽樣調(diào)查項目、專項普查工作、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出功能科目359460.01元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險支出。

（三）衛(wèi)生健康支出98493.51元，主要用于機(jī)關(guān)在職（離退）人員醫(yī)療保險支出；

（四）農(nóng)林水支出40000元，主要用于脫貧攻堅及雙創(chuàng)鞏固工作經(jīng)費(fèi)支出；

（五）住房保障支出200938.68元，用于機(jī)關(guān)住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額0元，其中：設(shè)備購置0元，購置0元，保養(yǎng)服務(wù)0元，向社會購買服務(wù)0元，其他0元，其他工程0元，其他服務(wù)0元。

六、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)

統(tǒng)計資料編印工作120000元。主要包括定期編發(fā)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及《統(tǒng)計月報》等最新統(tǒng)計資料，充分發(fā)揮統(tǒng)計工作在經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展決策中的基礎(chǔ)性作用。二是優(yōu)化統(tǒng)計信息化服務(wù)功能。按照統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理制度要求，區(qū)統(tǒng)計部門定期依法對外提供和發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計數(shù)據(jù)。積極參與彭山區(qū)“兩會”有關(guān)會議材料的準(zhǔn)備工作，為彭山區(qū)“兩會”提供了統(tǒng)計服務(wù)。

統(tǒng)計工作專項經(jīng)費(fèi)1316939元。主要包括一、二、三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計報表工作，全面客觀展現(xiàn)全區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，加強(qiáng)與上級統(tǒng)計局、調(diào)查隊的溝通協(xié)調(diào)，力爭全面完成市、區(qū)下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)，推動區(qū)域發(fā)展上水平、上臺階。完成全年常規(guī)統(tǒng)計報表任務(wù)；做好GDP核算、工業(yè)、能源、投資房地產(chǎn)統(tǒng)計，加強(qiáng)項目跟進(jìn)，提高企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報率；做好經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)的審核、改錯、評估、匯總工作。、建立健全“統(tǒng)計搭臺、部門唱戲、成果共享”的統(tǒng)計體系。發(fā)揮部門統(tǒng)計職能 ，建立地區(qū)生產(chǎn)總值核算、 三產(chǎn)核算、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、入統(tǒng)入庫等5個統(tǒng)計工作聯(lián)席會議制度以及勞動力調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、糧食抽樣調(diào)查等各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)點(diǎn)位，輔助調(diào)查員勞務(wù)及入戶禮品等專項費(fèi)用，基層落實數(shù)據(jù)，確保各項調(diào)查真實有效。

專項普查活動800000元。主要開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查活動。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局

2024年2月5日