眉山市彭山區公安分局交通警察大隊

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊，大隊長：錢樂林，辦公室電話：37629577。公安交警是主管道路交通安全的部門，擔負著全區路面交通秩序管控，交通事故接處警及事故案件調查處理，車駕管業務，違法處理業務，交通安全宣傳及部分交通安全設施建設、維護等工作。

（二）、2024年工作重點

1、保證交管各項業務及專項整治工作順利開展；

2、科學規劃標線等道路交通安全設施建設；

3、智能交通系統運行及維護；

4、農村道路交通管理工作。

二、部門概況

眉山市公安局彭山區分局交警大隊為眉山市公安局彭山區分局下屬行政單位，屬二級預算單位，包括6個中隊。2023年末在職民警職工37人，其中行政人員27人，全額事業人員10人，退休13人，輔警81人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年公安交警收入預算總額為1494.97萬元，財政撥款收入1494.97萬元。相應安排支出預算1494.97萬元，其中：公共安全支出1295.34萬元，社會保障和就業支出107.71萬元，衛生健康支出26.34萬元，住房保障支出65.58萬元。2024年公安交警預算收支較2023年減少了120.24萬元。主要原因一是退休了3個人，基本支出減少約76萬；二是項目支出壓減支出約44萬。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

公安交警隊預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉的人員經費及公用經費、用于保證交管各項業務及專項整治工作順利開展，完成交管巡邏執勤和事故接處警，案件辦理，智通交通管理系統運行維護，科學規劃交通標志標線及安全設施，完成農村道路交通管理鄉鎮交管辦及整治工作正常開展等。

基本支出874.37萬元，是用于保障公安交警各中隊正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費138.75萬安排情況如下：辦公費26.08萬元，印刷費3萬元，郵電費7萬元，水費1萬元，電費13萬元，物業管理費14萬元，差旅費18萬元，勞務費6萬元，培訓費0.02萬元，維修（護）費3萬元，公務用車運行維護費6萬元，公務接待費0.15萬元，其他商品和服務支出41.5萬元等。

項目支出620.6萬元，是用于保障公安交警各中隊完成特定的行政工作任務或交通管理發展目標，用于交管業務工作的經費支出，其中主要有車管事故處理等工作經費70萬，專項整治等工作經費支出44萬元，道路交通設施建設及維護經費75萬，智能交通系統數據采集線路租用及運行維護經費130萬元，農村道路交通管理鄉鎮交管辦及整治工作經費40萬元，道安辦專項經費194.6萬等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出1295.34萬元，主要用于公安工作中的道路交通安全管理工作，一是行政運行的人員經費開支，主要包括：單位民警、事業編制人員及臨聘人員工資、福利及保險費用；二是行政運行的日常公用經費開支，包括辦公費、水電氣費、差旅費、執法執勤車輛費用等日常運轉以及為完成特定行政工作任務而安排的各項基本支出；三是道路交通管理各類項目開支，主要包括智通交通管理系統網絡租用費及維護，車管事故處理等工作費用，農村道路交通安全整治工作等支出。

（二）社會保障和就業支出107.71萬元，主要用于單位民警職工基本養老保險和職業年金繳費支出。

（三）衛生健康支出26.34萬元，主要用于單位民警職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出65.58萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出177.9萬元，其中：設備購置3.9萬元，車輛加油保險服務26萬，案件檢驗鑒定服務38萬，事故施救拖移及保管費用30萬，線路租賃費30萬，運維服務50萬。

六、重點項目績效目標

1、智能交通管理系統數據采集線路租用及運行維護經費：該經費用于智能交通系統數據采集線路租用費；轄區主要道路紅綠燈、抓拍系統建設的運行維護。

2、道安辦專項經費：該經費主要用于對“兩站兩員”規范化建設，開展農村道路交通違法行為勸導、隱患排查、交通安全宣傳、信息采集、協助交通事故處理等工作.

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，彭山區公安分局交通警察大隊共有車輛10輛，全部為執法執勤用車；無單價在200萬以上的大型設備。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊

2023年2月5日