眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心

2024年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心，主任：陳利軍，辦公室電話：028-37626307。眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心是主管機(jī)關(guān)后勤保障的工作部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)辦公用房、公務(wù)用車、節(jié)能減排等工作。

（二）、2024年工作重點

1、負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作；組織開展能耗統(tǒng)計、上報等工作；會同相關(guān)部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用、調(diào)配、維修、登記等工作，建立信息化系統(tǒng)。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用、調(diào)配、維護(hù)和信息化建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車和其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車采購、配備、更新，會同相關(guān)單位做好車輛處置工作；承擔(dān)全區(qū)重大活動的車輛調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”大院、綜合辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房、區(qū)委區(qū)政府宿舍的公共區(qū)域后勤日常維護(hù)、社會治安綜合治理和愛國衛(wèi)生等社會事務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)食堂、區(qū)政府機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房食堂日常運行工作，指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)食堂工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)綜合性會議會場服務(wù)工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，包括：事業(yè)單位1個。2023年末彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心在職職工8人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員8人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心收入預(yù)算總額為20668179.52元，其中：財政撥款收入20668179.52元。相應(yīng)安排支出預(yù)算20668179.52元，其中：基本支出2221729.52元，項目支出18446450元。2024年眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算收支較2023年增加372.54萬元，其中：基本支出增加9.96萬元，原因是新調(diào)入一人；項目支出增加362.58萬元，原因是新增訴求中心水電、綠化費用及市民文化中心日常維護(hù)費用。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于日常辦公工作開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作開展、公車運行項目開展、區(qū)委政府食堂運行項目開展、集中辦公區(qū)后勤保障項目開展等。

基本支出2221729.52元，是用于單位日常支出，包括辦公費等日常公用經(jīng)費。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費60000元，接待費4500元。

項目支出18446450元，主要用于公車運行經(jīng)費與區(qū)委區(qū)政府食堂運行經(jīng)費等。包括彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)18446450元：其中公車運行經(jīng)費1500000元、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費5951000元、機(jī)關(guān)事務(wù)中心勞務(wù)費經(jīng)費6027127元、智匯公司勞務(wù)人員工資386323元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費32000元、區(qū)委政府食堂運行經(jīng)費4550000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事務(wù)功能科目18446450元，主要用于公車運行經(jīng)費、機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費、機(jī)關(guān)事務(wù)中心勞務(wù)費、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費、區(qū)委政府食堂運行經(jīng)費。

（二） 事業(yè)運行功能科目2110947.56元，主要用于人員工資保險及公用經(jīng)費支出。

（三） 住房公積金功能科目110781.96元，主要用于人員住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額11682043元，其中：公車運行1500000元，勞務(wù)費5632043元，區(qū)委政府食堂運行4550000元。

六、重點項目績效目標(biāo)

公車運行經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于保障全區(qū)公務(wù)用車運行工作。

區(qū)委政府食堂運行項目：

1.該經(jīng)費專門用于保障區(qū)委區(qū)政府食堂運行工作。2.完成食堂日常管理，保證了食堂的食品安全。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心及所屬事業(yè)單位共有車輛69輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心

2024年2月2日