眉山市公共資源交易中心彭山區分中心

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市公共資源交易中心彭山區分中心，中心主任：羅濤，辦公室電話：37629801。眉山市公共資源交易中心彭山區分中心負責為全區工程招投標、政府采購、土地（礦）權出讓、國有資產權轉讓及農村產權流轉提供場地、信息、政策、咨詢等服務。

（二）、2024年工作重點

1通過省遠程異地評標調度管理系統，常態化推進工程建設項目遠程異地評標；力爭完成1個工程建設項目跨省遠程異地評標工作。

2配合區規劃和自然資源局推進區農村集體經營性建設用地使用權入市工作。

3對標《集采機構標準化服務體系》要求，認真梳理工作流程與制度，做到政府采購操作程序與標準化服務體系相對應。

4推進成德眉資同城化發展，持續開展政府采購項目遠程異地評標；全力推進政府采購項目與其他市（州）公共資源交易中心的集采聯動，提升服務質效。

二、部門概況

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心無下屬單位，2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2023年末中心在職職工20人，其中：事業人員20人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市公共資源交易中心彭山區分中心收入預算總額為4980078.14元，其中：財政撥款收入4980078.14元。相應安排支出預算4980078.14元，其中：一般公共服務支出2784685.06元，社會保障和就業支出471367.92元，農林水支出20000.00元，自然資源海洋氣象等支出1310400.00元，住房保障支出264448.56元。2024年眉山市公共資源交易中心彭山區分中心預算收支較2023年增加99358.05元，其中：基本支出增加93358.05元，原因是2023年中心新增在職職工1人;項目支出增加6000.00元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心預算安排支出主要用于保障機關運行、保障中心承擔的中心工作：國有土地交易項目、政府投資采購項目、政府投資工程招投標項目、農交中心項目等工作的正常開展等。

基本支出3649678.14元，是用于保障中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費80000.00元，郵電費24000.00元，差旅費80000.00元，維修（護）費20000.00元，培訓費10000.00元，公務接待費10000.00元，工會經費135000.00元，公務用車運行維護費20000.00元，勞務費70000.00元，其他商品服務支出51000.00元。

項目支出1330400.00元，主要用于國有土地交易、政府投資采購項目、政府投資工程招投標項目、農交中心項目工作的開展支出。其中：國有土地交易管理經費600000.00元，政府采購評標專家經費254400.00元，鄉村振興及“雙創”專項經費20000.00元，中心大廳運行經費356000.00元，重點工作經費100000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出2784685.06元，主要用于中心職工基本工資以及正常開展工作的辦公費等支出。

（二）社會保障和就業支出471367.92元，用于職工養老、醫療等保險支出。

（三）農林水支出20000.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等工作。

（四）自然資源海洋氣象等支出1310400.00元，用于中心項目工作開展支出。

（五）住房保障支出264448.56元，用于職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額39000.00元，其中：其他辦公設備購置39000.00元。

六、重點項目績效目標

1、國有土地交易管理經費：該經費專門用于2024年國有土地出讓工作的公告費、宣傳費、拍賣傭金等支付。保障2024年國有土地使用權出讓工作的正常開展和順利完成。

2、政府采購評標專家經費：該經費這專門用于政府投資采購項目專家評標費等支付。保障2024年政府投資采購項目各項工作的正常開展和順利完成。

3、鄉村振興及“雙創”專項經費：該經費用于幫助聯系村解決實際困難以及包保區域“雙創”工作經費。

4、中心大廳運行經費：該經費用于保障中心各個交易項目順利開展，進一步優化公共資源配置，實現財政節資增收。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市公共資源交易中心彭山區分中心共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出.

眉山市公共資源交易中心彭山區分中心

2024年2月4日