眉山市彭山區紅十字會

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區紅十字會，常務副會長：李燕，辦公室電話：028-37622338。眉山市彭山區紅十字會是區委領導下的群團組織，是從事人道主義工作的社會救助團體，是區委、區政府在人道領域的助手和聯系群眾的橋梁和紐帶。

（二）、2024年工作重點

1.繼續依法推進基層組織建設，計劃新建紅十字基層組織５個，發展會員100人，注冊志愿者20人。

2.多渠道募集資金，做好“99公益日”募集和向上爭取工作。

3.按要求組織開展應急救護培訓，全面完成市區下達民生目標任務。

4.加大我區“小天使”、“天使陽光”救助基金力度，確保符合條件者及時得到救助。

5.建成區紅十字青少年生命健康安全體驗教室1個，主要針對青少年生理、心理特點，將紅十字應急救護、衛生健康、校園安全等知識和技能通過互動、體驗的方式讓中小學生更容易學習和掌握。

6.依托區級相關部門，完善公共場所急救設施設備的配備，在大型商超、廣場、景區景點等投放AED一體機數臺。

7.建立“紅十字人道服務站”5個，招募紅十字志愿者，常態化開展應急救護培訓、紅十字知識宣傳、人道救助等活動。

8.完成區紅十字應急救護培訓基地建設并投入使用。

9.充分利用世界紅十字日、世界急救日、防災減災日等開展應急救護、防災避險和衛生健康知識等普及宣傳活動。

10.開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

二、部門概況

眉山市彭山區紅十字會2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業單位1個，包括：。2023年末紅十字會在職職工3人，其中：參公事業人員2人，臨聘人員1任。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區紅十字會收入預算總額為650546.6元，其中：財政撥款收入650546.6元。相應安排支出預算650546.6元，其中：基本支出498546.6元，項目支出152000元。2024年眉山市彭山區紅十字會預算收支較2023年減少4.22萬元，其中：基本支出減少0.42萬元，原因是保險基數調整；項目支出就是3.8萬元，原因是按照厲行節約原則，減少紅會事務經費支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區紅十字會預算安排支出主要用于保障機關工作開展、應急救護培訓基地工作開展、紅會事務工作開展、鄉村振興及“雙創”專項工作開展。

基本支出498546.6元，是用于紅十字會日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：差旅費25000元，公務接待費4000元，其他交通費用15600元，福利費3073.98元，工會經費3104.14元，郵電費13000元，其他商品和服務支出費3104.14元等。

項目支出152000元，主要用于應急救護培訓基地經費開展、紅會事務經費開展、鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展。包括紅會事務經費107000元、應急救護培訓基地經費25000元、鄉村振興及“雙創”專項經費20000元。。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行功能科目159766.04元，主要用于人員工資保險及公用經費。

（二） 一般行政管理事務功能科目152000元，主要用于應急救護培訓基地經費開展、紅會事務經費開展、鄉村振興及“雙創”專項經費項目支出。

（三） 住房公積金功能科目31158.12元，主要用于人員住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元，其中：設備購置0元，購置0元，服務0元，保養服務0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

紅會事務經費經費：

該經費專門用于該經費專門用于應急救護培訓、紅十字主題宣傳、救災救助、“三獻”工作、志愿服務、紅十字青少年、博愛家園。完成新增基層組織5個，發展會員100人，注冊志愿者20人；開展宣傳活動6次，志愿者和青少年活動10次。按照“黨政所系，群眾所需，紅會所能”的原則，主動作為，關注民生、體恤弱群。秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，全面履行職責，充分發揮紅十字會在政府人道領域的助手作用。

應急救護培訓基地經費項目：

該經費專門用于應急救護培訓工作。增加市民應急救護意識、加強市民應急救護技能，培訓救護員人數不低于400人。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區紅十字會及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區紅十字會

2024年2月2日