眉山市彭山區殘疾人聯合會

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區殘疾人聯合會，理事長：曾進，辦公室電話：02837623757。眉山市彭山區殘疾人聯合會是主管殘疾人工作的工作部門，擔負著管理、服務殘疾人等工作。

（二）、2024年工作重點

1、殘疾人量服工作；

2、殘疾人托養工作；

3、殘疾人康復工作；

4、殘疾人教育、就業工作；

二、部門概況

眉山市彭山區殘疾人聯合會2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2023年末眉山市彭山區殘疾人聯合會在職職工9人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員9人。退休職工7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區殘疾人聯合會收入預算總額為7677811.32元，其中：財政撥款收入7677811.32元。相應安排支出預算7677811.32元，其中： 社會保障和就業支出支出7478776.84元， 衛生健康支出65000.12元， 住房保障支出134034.36元。2024年眉山市彭山區殘疾人聯合會預算收支較2023年增加49.29萬元，其中：基本支出增加21.55萬元，原因是基本工資增加；項目支出增加27.74萬元，原因是重點工作工作經費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區殘疾人聯合會預算安排支出主要用于殘疾人康復工作開展、量服工作開展、康復中心建設項目開展、無障礙改造項目開展、殘疾人托養項目開展、殘疾人教育就業項目開展、殘疾人培訓項目開展等。

基本支出1779111.32元，是用于人員經費及日常支出，包括辦公費、差旅費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，差旅費150000元，接待費10000元，工會經費14046.08元，福利費14795.34元，其他交通費用49680元，其他商品服務支出49046.08元。

項目支出5898700元，主要用于一般行政管理事務1191300元，殘疾人康復1850000元、殘疾人就業320000元、其他殘疾人事業支出2537400元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

工資福利支出2352783.82元 、商品和服務支出3644967.5元、 對個人和家庭的補助1380060元。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額1370000元，其中：其他托養服務1370000元。

六、重點項目績效目標

對約240名農村殘疾人開展實用技術培訓；

為全區約1萬殘疾人提供一人一策量體裁衣式服務工作經費及APP服務經費；

為約320名殘疾人開展居家托養服務，每人每年600元；

為45戶重度殘疾人提供家庭無障礙設施改造服務；

為全區約2700多名一、二級殘疾人購買每人每年約380元醫療保險。

殘疾人托養項目經費：

1. 該經費專門用于殘疾人托養工作。

2. 完成托養人數320人。

3. 完成托養對象的管理，保證了殘疾人得到康復及維護社會穩定。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區殘疾人聯合會及所屬事業單位共有車輛1輛屬于特種專業技術用車，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：為保障殘疾人聯合會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：殘疾人康復、殘疾人教育就業、殘疾人維權、其他殘疾人事業支出

6、機關運行經費：為保障殘聯機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出.

眉山市彭山區殘疾人聯合會

2024年2月1日