眉山市彭山區婦女聯合會

2024年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2024年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分 收支預算總體情況及變化情況（2024年部門收支總預算及變化原因，一般公共預算收支情況，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分 政府采購情況

第六部分 重點項目績效目標

第七部分 國有資產占有使用說明

第八部分 專業名詞解釋

附件：2024年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

13.部門預算項目績效目標表

14.部門預算項目支出績效自評表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區婦女聯合會，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區婦女聯合會主要圍繞婦兒維權、婦女發展、關愛幫扶、家庭建設、組織建設開展全年工作。

（二）、2024年工作重點

1、深化“巾幗大宣講”活動，組織全區婦聯干部和婦聯執委深入社區、企業等舉辦“巾幗大宣講”活動，多途徑、多形式宣講習近平總書記重要講話精神、中國婦女十三大和四川婦女十四大精神。

2、深化鄉村振興巾幗行動，開展婦女居家靈活就業培訓、春風送崗招聘活動，為返鄉返崗女農民工提供就業服務和就業崗位。開展低收入婦女“兩癌”救助和困難母親結對幫扶工作。

3、注重家庭家教家風建設，常態化開展最美家庭、五好家庭創建活動，建好用好家長學校、兒童之家等家庭教育陣地，開展家庭教育講座、親子閱讀、東坡文化進家庭等活動。

4、深入實施“兩綱”，推進落實《彭山區婦女兒童發展綱要（2021——2030年）》目標實施。持續推進全國兒童友好型城市建設，為兒童健康成長營造良好的文化、社會環境。

5、高度重視婦兒權益保護工作，開展各類普法活動及講座，持續做好婚姻家庭糾紛預防化解，整合維權和服務資源，加強信訪工作管理。

二、部門概況

眉山市彭山區婦女聯合會2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2023年末婦女聯合會納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位在職職工6人，其中：行政人員2人，參公事業人員2人，事業人員1人，臨聘人員1人。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2024年收支總體情況及增減變化說明

2024年眉山市彭山區婦女聯合會收入預算總額為1581081.5元，其中：財政撥款收入1579081.5元，上年結轉2000元。相應安排支出預算1581081.5元，其中：基本支出1243081.5元，項目支出338000元。2024年眉山市彭山區婦女聯合會預算收支較2023年減少38388.30元，其中：基本支出減少23888.90元，原因是社保繳費及離退休醫療保險減少；項目支出減少14499.4元，原因是婦女兒童經費減少。

（二）一般公共預算收支情況

2024年彭山區婦女聯合會一般公共預算收入1581081.5元，上年結轉一般公共預算收入2000元。一般公共預算支出1579081.5元，包括一般公共服務支出功能科目1272154.66元，社會保障和就業支出功能科目160833.93元，衛生健康支出功能科目39808.67元，農林水支出功能科目20000元，住房保障支出功能科目88284.24元。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區婦女聯合會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2024年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山區婦女聯合會2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區婦女聯合會預算安排支出主要用于維持工作正常運轉的人員及公用經費、婦女兒童之家建設及運行項目開展、婦女兒童專項項目開展、家庭建設經費項目開展、 “兩綱”經費項目開展、 鄉村振興及“雙創”專項經費項目開展。

基本支出1243081.5元，是用于區婦聯的日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費27000元，郵電費19000元，差旅費54000元，公務接待費4700元，勞務費14400元，福利費8962.38元，其他商品和服務支出39798.34元等。

項目支出338000元，主要用于婦女兒童專項經費、家庭建設經費、“兩綱”經費與鄉村振興及“雙創”專項經費。其中鄉村振興及“雙創”專項經費20000元、家庭建設經費80000元、 婦女兒童專項228000元、 “兩綱”經費10000元。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2024年預算數954154.66元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024年預算數318000元，主要用于婦女兒童之家建設及運行經費、“兩綱”工作經費、家庭建設經費與婦女兒童專項經費等。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數105927.2元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數52963.6元，主要用于部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數1943.13元，主要用于部門按規定由單位繳納的失業和工傷保險等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數23316.87元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數4712.9元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數11778.9元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2024年預算數20000元，主要用于鄉村振興及“雙創”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數88284.24元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元。其中：設備購置0元，服務0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

深化家庭家教家風建設，開展家庭教育講座、最美家庭評選活動。在兩個社區開展城鄉社區兒童友好服務，通過購買組織服務，助力兒童成長。深化“鄉村振興巾幗行動”，開展婦女居家靈活就業培訓等活動，引導婦女創業就業，在包保區域常態化開展“雙創”活動。推動新“兩綱”實施，持續推進全國兒童友好型城市建設，為兒童健康成長營造良好的文化、社會環境。做好婦女兒童專項活動，一是開展婦女兒童關愛幫扶工作，如困難母親救助、“六一”困境兒童關愛活動，二是組織開展“三八節”活動，三是做好基層婦聯干部培訓等活動。

2.項目的績效目標

“兩綱”經費：該經費用于推進落實《彭山區婦女兒童發展綱要（2021——2030年）》目標實施。持續推進全國兒童友好型城市建設，為兒童健康成長營造良好的文化、社會環境。

鄉村振興及“雙創”專項經費：該經費用于鄉村振興及“雙創”專項工作。開展婦女居家靈活就業培訓，全年走訪慰問聯系戶不少于4次，在包保區域常態化開展宣傳、保潔活動。完成當年的指標任務，群眾滿意度95%。

家庭建設經費：該經費用于在全區開展并評選“最美家庭”10戶，依托友好兒童社區、家長學校等陣地開展線上線下家庭教育宣傳活動30場。完成全年計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%。

婦女兒童專項經費：該經費用于開展全區性“三八節”活動、困難母親救助、基層婦聯干部培訓等。完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區彭山區婦女聯合會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區婦女聯合會

2024年2月2日