眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2024年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，主任：李茂，辦公室電話：37620365。眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是全區(qū)第三產(chǎn)業(yè)工作的綜合協(xié)調(diào)部門，擔(dān)負著協(xié)助區(qū)政府落實中央、省、市、縣（區(qū)）關(guān)于第三產(chǎn)業(yè)工作方針、政策和重大決策等工作。

（二）2024年工作重點

1.堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，進一步壓緊壓實主體責(zé)任，堅定不移推進全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，牢牢掌握意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)主動權(quán)，持續(xù)加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀律建設(shè)，引導(dǎo)黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

2.加強指標調(diào)度。堅持服務(wù)業(yè)各行業(yè)指標分類調(diào)度機制，對房地產(chǎn)、營利性服務(wù)業(yè)、批零住餐行業(yè)進行每月調(diào)度；金融行業(yè)堅持金融聯(lián)席會議制度；非營利性行業(yè)堅持“財政總牽頭、三產(chǎn)總執(zhí)行、統(tǒng)計總指導(dǎo)”的工作機制。2024年力爭第三產(chǎn)業(yè)增加值增速7.5%以上。

3.提升招商引資。一是加強大型文旅項目招引。利用好五湖四海、江口古鎮(zhèn)、江口沉銀等優(yōu)質(zhì)文旅資源，進一步加大項目招引力度，積極對接文旅行業(yè)龍頭。二是促進生活性服務(wù)業(yè)領(lǐng)域提升。針對餐飲、汽車、民宿等重點消費領(lǐng)域，強化招引，引進一批高品質(zhì)商業(yè)項目，形成新商業(yè)集聚地，打造消費新場景。三是加快推進冷鏈物流基地等項目談判，加強招引更多電商、物流、金融等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)項目，為制造業(yè)和農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好配套。

4.推進項目建設(shè)。一是篩選優(yōu)質(zhì)服務(wù)業(yè)重點項目，爭取進入全市十大服務(wù)業(yè)項目盤子。二是常態(tài)化調(diào)研走訪，確保服務(wù)業(yè)重點項目完成年度投資計劃。三是做好跟蹤服務(wù)，確保招商引資服務(wù)業(yè)項目成功落地，按期推進。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2023年末眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員7人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為1754220.32元，其中：財政撥款收入1754220.32元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1754220.32元，其中：一般公共服務(wù)支出1441715.64元。2024年眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心單位預(yù)算收支較2023年增加19.53萬元，其中：基本支出增加15.28萬元，原因是新進1名工作人員、繳費工資基數(shù)調(diào)整等；項目支出增加4.25萬元，原因是規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)增加，對企業(yè)的補助經(jīng)費增加等。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心預(yù)算安排支出主要用于促進三產(chǎn)發(fā)展工作開展、三產(chǎn)發(fā)展營銷宣傳工作開展、三產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)培育工作開展、規(guī)上服務(wù)業(yè)信息采集員補助工作開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作開展等。

基本支出1357720.32元，是用于三產(chǎn)中心單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費25800元，水費3000元，郵電費8500元，差旅費50000元，公務(wù)接待費8000元，勞務(wù)費7200元，工會經(jīng)費9286.64元，福利費9815.4元。

項目支出396500元，主要用于三產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)培育經(jīng)費、三產(chǎn)發(fā)展營銷宣傳經(jīng)費、促進三產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費、規(guī)上服務(wù)業(yè)信息采集員補助經(jīng)費和鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費。其中三產(chǎn)發(fā)展營銷宣傳經(jīng)費94000元、促進三產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費80000元、規(guī)上服務(wù)業(yè)信息采集員補助經(jīng)費119500元、三產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)培育經(jīng)費95000元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費8000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1441715.64元，主要用于單位職工基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費等日常公用經(jīng)費。

（二）養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納。

（三）醫(yī)療、工傷、等保險繳納。

（四）鄉(xiāng)村振興和“雙創(chuàng)”鞏固工作開展。

（五）單位職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

無。

六、重點項目績效目標

三產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)培育經(jīng)費：1.該經(jīng)費專門用于培育和獎勵入統(tǒng)的三產(chǎn)規(guī)模以上重點服務(wù)企業(yè)。2.完成市區(qū)下達入統(tǒng)任務(wù)，按時兌現(xiàn)對上年入統(tǒng)企業(yè)的獎勵。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：在基本支出外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2024年2月5日