眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，主任：何鋒，辦公室電話：028-37621897。主要擔負以下工作：

1.研究和制訂全區(qū)供銷合作事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導全區(qū)供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現(xiàn)形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務院、省、市和區(qū)委、區(qū)政府有關農村經濟工作和經濟發(fā)展的方針政策。

3.組織全區(qū)供銷社系統(tǒng)參與和推進農業(yè)產業(yè)化經營，加快推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。組織發(fā)展農業(yè)生產資料現(xiàn)代經營服務網(wǎng)絡、農村日用消費品現(xiàn)代經營網(wǎng)絡以及農副產品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡。

4.積極發(fā)展、培育各類專業(yè)合作社，指導、協(xié)調專業(yè)合作社發(fā)展的有關問題，促進專業(yè)合作社健康順利發(fā)展。

5.圍繞建立和完善農村社會化服務體系，做好“三農”服務工作，促進農村經濟發(fā)展和農民收入水平的提高。

（二）2024年工作重點

1.全面抓好黨的建設工作，全面從嚴管黨治黨，加強黨風廉政建設，持之以恒抓作風。

2.繼續(xù)深化供銷綜合改革。新建（提升改造）基層社示范社1個，新建為農服務中心1個，新增農業(yè)社會化服務試點4000畝，土地托管面積30000畝次，申報入庫省級特色農產品優(yōu)選2個，切實提升綜合為農服務能力和水平。

3.繼續(xù)做好系統(tǒng)內干部職工的聯(lián)系走訪、維穩(wěn)及遺留問題處置工作，及時回應群眾合理訴求。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，參公事業(yè)單位1個。2023年末彭山區(qū)供銷社在職職工14人，其中：行政人員0人，行政工勤2人，參公事業(yè)人員12人。退休職工27人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社收入預算總額為2871453.94元，其中：財政撥款收入2871453.94元。相應安排支出預算2871453.94元，其中：人員經費支出2109510.86元，公用經費支出497943.08元，部門項目支出264000.00元。2024年眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社預算收支較2023年增加17.73萬元，其中：基本支出增加22.33萬元，原因是區(qū)供銷社新公招職工4人；項目支出減少4.60萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社預算安排支出主要用于職工工資及福利開支，行政運行開支和農村合作經濟組織聯(lián)合會工作，企業(yè)維護穩(wěn)定工作，鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)鞏固工作。

基本支出2607453.94元，主要用于區(qū)供銷社日常運轉支出，包括機關運行等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000.00元，郵電費55000.00元，電費3000.00元，水費1000.00元，公務接費8000.00元，差旅費130000.00元，維修(護)費12000.00元，其他商品服務費35000.00元，公務交通補貼支出93000.00元，黨組織活動經費18478.92元，工會經費73478.92元，福利費17985.24元，辦公設備購置31000.00元。

項目支出264000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)專項經費32000.00元，企業(yè)穩(wěn)定工作經費80000.00元，農村合作經濟組織聯(lián)合會工作經費152000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一） 社會保障和就業(yè)支出347455.11元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險支出。

（二） 衛(wèi)生健康支出117128.02元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險繳費等支出。

（三） 商業(yè)服務業(yè)等支出2229868.53元，主要用于機關日常人員辦公運行及有關項目支出。

（四） 住房保障支出177002.28元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額31000元，其中：購置辦公用筆記本電腦2臺16000.00元，購置辦公用臺式電腦1臺10000.00元，購置多功能一體機1臺5000.00元。

六、重點項目績效目標

2024年區(qū)供銷社無重點項目，經費為0元。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金；

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入；

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入；

4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的公用支出；

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出；

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用；

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

2024年2月6日