眉山市彭山區建設工程質量安全監督站

2024年部門預算編制的說明

目 錄

一、基本職能及主要工作（單位基本職能和2024年工作重點）

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用情況

八、專業名詞解釋

附件：2024年部門預算公開表

1、 部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2、財政撥款收支預算表

2-1財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3、一般公共預算支出預算表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出預算表

4、政府性基金支出預算表

4-1政府性基金“三公”經費支出預算表

5、國有資本經營預算支出預算表

13、部門預算項目績效目標表

14、部門整體支出績效目標表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區建設工程質量安全監督站，站長：鄔勇，辦公室電話：37631130。眉山市彭山區建設工程質量安全監督站是受眉山市彭山區住房和城鄉建設局委托在彭山區行政區域內依法實施對新建、改建、擴建的房屋建筑和市政基礎設施工程（不含交通、水利）質量、安全監督，監督參建各方責任主體行為，依法執行建設工程竣工驗收備案制度。

（二）、2024年工作重點

1、全面深化黨建工作，突出廉政建設；

2、規范監督執法；

3、落實監督責任；

4、壓實參建各方責任單位的主體責任；

二、部門概況

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，包括：事業單位1個，包括：2023年年末眉山市彭山區建設工程質量安全監督站在職職工19人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員19人。退休職工4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區建設工程質量安全監督站收入預算總額為4257777.58元，其中：財政撥款收入4257777.58元。相應安排支出預算4257777.58元，其中：城鄉社區支出3390517.46元，社會保障和就業支出480002.32元，衛生健康支出127731.40元，住房保障支出259526.40元。2024年眉山市彭山區建設工程質量安全監督站預算收支較2023年減少6110.68元，其中：基本支出減少6110.68元，原因是人員工資及社保繳費減少；項目支出與上年持平。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔事業發展相關工作的開展。

基本支出3757777.58元，主要是用于保障本單位機構正常運轉的日常支出，包括基本工資874860.00元、津貼補貼26448.00元、績效工資488036.00元、獎金549036.00元、機關事業單位養老保險繳費310179.20元、職業年金繳費155089.60元、職工基本醫療保險繳費87543.80元、公務員醫療補助繳費28420.04元、其他社會保險繳費26501.08元、住房公積金259526.40元、臨聘人員工資390694.00元，獎勵金240.00元；差旅費60000.00元、辦公費72500.00元、勞務費66000.00元、水費10000.00元、電費15000.00元、郵電費12500.00元、福利費30620.10元、工會費77791.68元、公車運行維護費47000.00元、其他交通費54000.00元、接待費1000.00元、其他商品服務支出114791.68元。

機關運行經費安排情況如下：差旅費60000.00元、辦公費72500.00元、勞務費66000.00元、水費10000.00元、電費15000.00元、郵電費12500.00元、福利費30620.10元、工會費77791.68元、公車運行維護費47000.00元、其他交通費54000.00元、接待費1000.00元、其他商品服務支出114791.68元。

項目支出500000.00元，主要用于飛行檢查、施工起重機械專項檢查、突發事件應急處理及質安站專業技術人員培訓等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出3390517.46元，主要用于本單位人員工資及社會保障繳費、辦公費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常經費支出。

（二）社會保障和就業支出480002.32元，主要用于本單位按照規定標準為職工繳納養老保險與工傷失業保險等支出。

（三）衛生健康支出127731.40元，主要用于本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出259526.40元，主要用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額574800.00元，其中：采購貨物74800.00元；臺式機7000.00元、復印機20000.00元、空調6000.00元、車輛加油服務及維修保養等費用41800.00元。采購服務500000.00元。

六、重點項目績效目標

本單位無100萬元以上的重點項目績效目標。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區建設工程質量安全監督站共

有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站

2024年2月4日