眉山市彭山區檔案館（黨史和地方志編纂中心）2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區檔案館（黨史和地方志編纂中心），館長：辜欣，辦公室電話：37621451。眉山市彭山區檔案館是主管全區檔案和史志的工作部門，擔負著檔案和史志法律法規宣傳、檔案和史志資料接收征集、查閱利用和保管保護、匯編檔案史料、整理編纂區志資料長編、相關成果和課題研究等工作。

（二）2024年工作重點

史志工作:一是堅定把好政治關、內容關、保密關、意識形態關，編纂完成《中國共產黨彭山執政實錄（2023）》《彭山年鑒（2024）》及其簡本。二是按時編寫報送《中國共產黨眉山執政實錄（2023）》《四川年鑒（2024）》《眉山年鑒（2024）》彭山區資料部分，完成《彭山黨史（第三卷）》的核稿修改。三是加快《彭山區志（2001—2020）》（區志第三輪）編纂進度，完成政治、經濟、文化、生態等篇目組稿。四是推動《謝家街道志》《鳳鳴街道志》正式公開出版發行，全力推動《江口鎮志》申報全國名鎮志。五是不斷推動史志“七進”，開發彭山黨史、地方志文化科普等宣教課程，推動黨史和地方志課程進黨校、進企業、進社區。六是加強全國范圍內精品志書、年鑒及各類舊志文獻的收集，不斷充實全區史志文獻資源庫。深化史志陣地建設，拓展建設2個史志閱覽室、協助打造1個村史館，擴大史志文化影響力。

檔案工作：一是加強檔案執法檢查和業務指導。認真做好機關檔案“三合一”制度推廣,完成20個單位審核校對工作。重點加強建設項目、重大節慶、重大活動等各類專題檔案規范整理的業務指導。會同區檔案局對10個單位開展加強執法檢查“回頭看”。二是全年開展“6·9”國際檔案日、“檔案與民生”系列宣傳活動不低于5場次，通過圖片、文件、實物、影像檔案，體現彭山經濟社會發展全過程，社會發展取得的成果。三是強化檔案愛國主義教育基地功能，不斷更新完善基地各類檔案專題展。四是進一步加強數字檔案的安全保管，實行檔案安全責任追究，加強檔案庫房及周邊環境的管理，持續開展節前安全大檢查和日常安全檢查工作，確保全區檔案安全零事故。五是加強專題檔案以及全區各單位存量檔案接收征集。指導全區立檔單位單位對學習貫徹習近平總書記來川重要指示精神、長壽文化節、土地確權等專題檔案歸檔立卷和移交。持續推進國有企業退休人員人事檔案、機關企事業單位死亡人員人事檔案和全區婚姻檔案接收進館工作。全年接收檔案不低于1500卷，4萬件。

二、部門概況

眉山市彭山區檔案館2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，參公事業單位1個。2023年末在職職工8人，退休20人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區檔案館收入預算總額為2796201.68元，其中：財政撥款收入2796201.68元。相應安排支出預算2796201.68元，其中：一般公共服務支出2387384.76元，社會保障和就業支出192437.44元，衛生健康支出70736.56元，住房保障支出105642.92元，農林水支出40000元。2024年眉山市彭山區檔案館預算收支較2023年減少454445.96元，其中：基本支出減少312845.96元，原因是人員減少等；項目支出減少141600元，原因是搬館系列工作已完成等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區檔案館預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、檔案數字化管理、區志編纂、館務事務工作、鄉村振興及“雙創”等工作開展。

基本支出1629801.68元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，印刷費20000元，郵電費22000元，差旅費20000元，公務接待費1900元，工會經費95748.96元，福利費10353.84元，其他交通費用55200元，黨組織活動經費10748.96元，其他商品和服務支出21100元。

項目支出1166400元，主要用于館務事務、檔案管理運行、 檔案數字化管理、區志編纂工作、鄉村振興及“雙創”等工作。其中：館務事務經費636400元，檔案數字化管理120000元，區志編纂工作經費110000元，鄉村振興及“雙創”專項經費40000元，檔案管理運行費260000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出2387384.76元，主要用于人員經費、日常公用經費與檔案史志項目經費。

（二）社會保障和就業支出192437.44元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出70736.56元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出105642.92元，主要用于人員住房公積金經費。

（五）農林水支出40000元，主要用于鄉村振興及“雙創”工作經費。

五、政府采購情況

2022年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

檔案數字化管理經費120000元：該經費對新征集珍藏檔案、史志書籍數字化、檔案查閱系統優化升級等。

館務事務專項經費636400元：該經費用于完成《彭山年鑒》編纂出版印刷；收集購買全國舊志、地方志書籍；《中國共產黨彭山執政實錄》編纂印刷；開展民國和其他珍貴檔案的收集整理；檔案保管保護，確保館藏檔案安全；檔案查閱利用服務工作；檔案整理、移交、接收、管理、保管工作；愛國主義教育基地檔案展覽展陳；開展檔案專題編研、檔案宣傳工作等。

檔案管理運行費260000元：該經費用于確保國家綜合檔案館“五位一體”功能正常運行，以政府購買服務的方式進行檔案管理服務。

七、國有資產占有使用說明

無

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區檔案館

2024年2月4日