眉山市彭山區文化館

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文化館，局長：張婧，辦公室電話：37621387。眉山市彭山區文化館是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業，組織文藝藝術培訓、文藝創作活動。對村鐵文化室進行業務指導，開展群眾文藝理論研究、文化交流和民頑民間文化藝術遺產收集整理與保護工作。保護非物質文化遺嚴。挖征整堰區域內非遭項目，申報國家、省、市鐵非遺保護名錄，開展非遺保護培訓和指導工作。促續書晶藝術事業發展，培養藝術人才，組織實施市畫藝術創作、研究、交流活動。開展美術展覽、美術品收藏等工作。

（二）2024年工作重點

2024年，我們將始終堅持以人民為中心的思想，扎根時代、立足人民，深入推進，全民藝術普及；進一步挖掘岷江文化、長壽文化、忠孝文化等本土精神內涵，全力著力做好非遺保護與傳承；以增優勢、補短板，出精品，繼續創作“小成本、大情懷”的文藝精品，為文化彭山建設作出更大貢獻。

二、部門概況

眉山市彭山區文化館2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2023年末眉山市彭山區文化館在職職工10人，其中：事業人員10人，退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區文化館收入預算總額為2258098.42元，其中：財政撥款收入2248098.42元，上年結轉10000元。相應安排支出預算2258098.42元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1826502.06元，社會保障和就業支出241121.77元，衛生健康支出58194.63元，住房保障支出132279.96元。眉山市彭山區文化館2024年獨立預算，無上年預算數。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文化館預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、公共文化館，美術館，圖書館（站）免費開放上級補助資金，幸福長壽藝術團項目經費， 文化館新館運行保障經費，全區非遺保護及文創項目經費。

基本支出1698098.42元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費70000元，郵電費10000元，差旅費120000元，公務接待費2000元，工會經費13869.36元，福利費15047.34元，其他商品和服務支出48000元。

項目支出560000元，主要用于藝術表演團體， 文化創作與保護， 其他文化旅游體育與傳媒支出。分別為：幸福長壽藝術團項目經費320000元，全區非遺保護及文創項目經費50000元， 文化館新館運行保障經費180000元， 下達公共文化館，美術館，圖書館（站）免費開放上級補助資金10000元，

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）320000元，主要用于幸福長壽藝術團經費。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）50000元，主要用于全區非遺保護及普查經費。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）190000元，主要用于文化館新館運行保障經費及公共文化館，美術館，圖書館（站）免費開放上級補助資金。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其其他文化和旅游支出（項）1266502.06元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

（五）社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）7401.13元，主要用于繳納機關單位工傷失業保險支出。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）155813.76元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）43688.47元，主要用于繳納單位醫療保險支出。

（九）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）14506.16元，主要用于繳納單位事業人員其他醫療補助支出。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）132279.96元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（十一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）77906.88元，主要用于職業年金繳費支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出0元。

六、重點項目績效目標

1、文化館新館運行保障經費180000元。

該項目主要用于新館日常運行維護等支出。

2、全區非遺保護及文創項目經費50000元

該項目主要用于開展市、區非遺項目申報文字收集、視頻制作等工作

七、國有資產占有使用說明

截至2023年底，眉山市彭山區文化館單位車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區文化館

2024年2月5日