眉山市彭山區文物保護研究所

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文物保護研究所，所長：吳天文，辦公室電話：37614181。眉山市彭山區文物保護研究所是貫徹執行文物保護工作的法律法規和方針政策，宣傳文物保護，弘揚民族文化，促進全區文化事業發展。負責文物保護、研究、征集、鑒定、登編、修復、收藏及展學價值可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示等覽等工作。負責保管館藏文物和對具有歷史、文化、科工作。

（二）2024年工作重點

1. 繼續做好全區的文物安全工作；

2. 做好第四次全國文物普查工作；

3. 繼續做好國保單位申報工作；

4. 編制省保單位北平觀遺址及摩崖造像保護規劃；

5. 編制市保單位法王寺保護修繕方案；

6. 三蘇祠借展宋代文物歸還工作；

7. 協助做好江口沉銀遺址環境整治項目；

8. 完成江口崖墓本體保護前期勘察研究項目野外調查和資料整理；

9. 做好江口崖墓油坊溝、豆芽坊溝7座崖墓本體保護項目實施方案編制工作；

10. 做好漢崖墓博物館臨展廳展陳設計；

11. 做好辦公區及庫房搬遷準備工作；

12. 做好藏品管理系統建設工作。

二、部門概況

眉山市彭山區文物保護研究所2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2023年末眉山市彭山區文物保護研究在職職工7人，其中：事業人員7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區文物保護研究所收入預算總額為3433686.85元，其中：財政撥款收入1463686.85元，上年結轉1970000元。相應安排支出預算3433686.85元，其中：文化旅游體育與傳媒支出3138430.94元，社會保障和就業支出164699.05元，衛生健康支出39587.26元，住房保障支出90969.60元。眉山市彭山區文物保護研究所2024年獨立預算，無上年預算數。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文物保護研究所預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展，2023年國家文物保護資金，文物保護管理項目經費，江口崖墓博物館運行項目經費。

基本支出1163686.85元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費65500元，差旅費75000元，公務接待費4500元，工會經費9269.24元，福利費9770.46元，公務用車運行維護費20000元，其他商品和服務支出10000元。

項目支出2270000元，主要用于文物保護、博物館。分別為：2023年國家文物保護資金1970000元，文物保護管理項目經費2270000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文物保護（項）2270000元，主要用于2023年國家文物保護資金及文物保護管理項目經費項目開展。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）5055.37元，主要用于繳納機關單位工傷失業保險支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）106429.12元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）29500.5元，主要用于繳納單位醫療保險支出

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）10086.76元，主要用于繳納單位事業人員其他醫療補助支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）90969.6元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）53214.56元，主要用于職業年金繳費支出。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其其他文化和旅游支出（項）868430.94元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出0元。

六、重點項目績效目標

1、文物保護管理項目經費300000元

做好全區的文物安全工作，做好第四次全國文物普查工作，繼續做好國保單位申報工作，發放文物保護人員工資。

2、 2023年國家文物保護資金1970000元

該項目主要內容為江口崖墓本體保護前期勘察研究。

七、國有資產占有使用說明

截至2023年底，眉山市彭山區文物保護研究所車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區文物保護研究所

2024年2月5日