中國共產主義青年團眉山市彭山區委員會

2024年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2024年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分 收支預算總體情況及變化情況（2024年部門收支總預算及變化原因，一般公共預算收支情況，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

第五部分 政府采購情況

第六部分 重點項目績效目標

第七部分 國有資產占有使用說明

第八部分 專業名詞解釋

附件：2024年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標表

7.部門預算項目支出績效自評表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：中國共產主義青年團眉山市彭山區委員會，書記：范昱，辦公室電話：028-37621982。中國共產主義青年團眉山市彭山區委員會是主管全區共青團工作的部門，領導全區共青團工作。根據區委的中心工作和團市委的工作要求，制定全區共青團工作的計劃，負責檢查和督促全區各基層團組織的工作。加強共青團的組織建設和作風建設，整頓共青團的組織，帶好共青團的隊伍。協助黨委部門選拔、管理、考核、培訓共青團的干部，宣傳、表彰、推薦優秀青年干部。指導并組織全區青少年的思想道德、理論教育，以及宣傳文化活動和活動陣地建設，開展各項活動。組織調查青少年思想動態和青年工作情況，研究青少年工作理論、青少年思想教、青少年事業發展等工作，提出相應對策。承擔區委、區政府和團市委交辦的其他事項。

（二）、2024年工作重點

1、持續強化青少年思想引領，做好團員和青年主題教育。

2、深化青年志愿服務制度改革。

3、大力推動青年創新創業。

4、深入落實青年發展規劃，持續推動青年發展型城市建設，縱深推進《眉山市青年發展型城市建設實施方案（2022—2025年）》在彭落地實施。

5、深化共青團和少先隊改革。

6、持續關愛重點青少年。

7、夯實團的基層基礎。

二、部門概況

共青團眉山市彭山區委員2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2023年末共青團眉山市彭山區委員在職職工4人，其中：行政人員2人，參公事業1人，臨聘人員1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2024年收支總體情況及增減變化說明

2024年眉山市彭山區團委收入預算總額為1356862.19元，其中：財政撥款收入1271862.19元，上年結轉85000.00元。相應安排支出預算1356862.19元，其中：基本支出619862.19元，項目支出737000.00元。2024年眉山市彭山區團委預算收支較2023年減少468786.24元，其中：基本支出減少222725.57元，原因是2024年行政人員減少1人；項目支出減少246060.67元，原因是2023年新增大學生志愿服務西部計劃(全國項目）專項資金410000.00元。

（二）一般公共預算收支情況2024年彭山區團委一般公共預算收入1271862.19元，上年結轉85000.00元。一般公共預算支出1356862.19元，包括一般公共服務支出功能科目1206124.29元，社會保障和就業支出功能科目73365.20元，衛生健康支出功能科目16286.74元，農林水支出功能科目20000元，住房保障支出功能科目41085.96元。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區團委2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出；2024年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山區團委2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

共青團眉山市彭山區委預算安排支出主要用于維持工作正常運轉的人員及公用經費、西部計劃項目、青年志愿者服務工作及相關試點工作開展、團建、少先隊建設工作及相關試點工作開展、重點青少年關愛和陣地建設經費工作開展、鄉村振興及"雙創"專項經費項目開展、大學生志愿服務西部計劃(地方項目）專項資金。

基本支出619862.19元，是用于團委的日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費15000.00元，差旅費30000.00元，公務接待費1800.00元，工會經費3870.36元，福利費3676.68元，其他交通費用21600.00元，其他商品和服務支出18870.36元等。

項目支出737000.00元，主要用于共青團、少先隊及相關試點工作經費、重點青少年關愛和青年之家經費、鄉村振興及“雙創”專項經費、西部計劃項目、青年志愿服務及相關試點工作經費等。其中共青團、少先隊及相關試點工作經費120000.00元、重點青少年關愛和青年之家經費80000.00元、鄉村振興及“雙創”專項經費20000.00元、西部計劃項目、青年志愿服務及相關試點工作經費132000.00元、大學生志愿服務西部計劃(地方項目）專項資金300000.00元、 大學生志愿服務西部計劃(全國項目）專項資金85000.00元（上年結轉）。

按支出功能分類主要用于以下方面:

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2024年預算數489124.29元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024年預算數717000.00元，主要用于重點青少年關愛和青年之家經費、西部計劃項目、青年志愿服務及相關試點工作經費、 共青團、少先隊及相關試點工作經費、大學生志愿服務西部計劃(地方項目）專項資金。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數48505.92元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數24252.96元，主要用于單位繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數606.32元，主要用于單位繳納的失業保險等的支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數12191.64元，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數4095.1元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2024年預算數20000.00元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數41085.96元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元。其中：設備購置0元，服務0元，購買服務0元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

完成單位日常管理工作，保障單位正常運轉；做好全區青少年思想引領工作；完成共青團及少先隊相關工作，服務好我區青少年；完成各項青年志愿服務改革相關工作；完成團市委及區委區政府布置的其他任務。

2.項目的績效目標

共青團、少先隊及相關試點工作經費：該經費專門用于完成2024年少先隊及共青團的相關工作。1.持續強化青少年思想引領，做好團員和青年主題教育。在“五四”“六一”等重要時間節點開展系列主題活動和各類比賽等，加強愛國主義教育。持續組織“青年講師團”和“紅領巾宣講團”深入學校、企業、社區，宣講中央、省、市、區重要會議精神和重大決策部署。積極開展“青年大學習”網上主題團課和“紅領巾愛學習”活動。2.深化學校共青團和少先隊改革。全面落實分批入隊、階梯式成長激勵等制度。推動少先隊輔導員激勵政策落地實施。建立完善入隊規范檔案，嚴格團員發展標準。3.夯實基層基礎。開展基層團干部大培訓，實現全區鎮（街道）、村（社區）級團組織書記全覆蓋。全面推進下級團組織負責人向上級團組織述職。

西部計劃項目、青年志愿服務及相關試點工作經費：該經費專門用于完成2024年西部計劃項目、青年志愿者服務工作及相關試點工作。1. 西部計劃項目：2024年彭山區共有西部計劃志愿者共有27名。根據《關于印發<關于推動四川省大學生志愿服務西部計劃服務鄉村振興戰略的實施意見>的通知》（川青聯發〔2021〕28號）和《關于實施大學生志愿服務西部計劃眉山市彭山區地方項目的請示》（眉彭府〔2022〕11號）等文件要求。要為西部計劃項目正常運轉提供保障，同時定期為西部計劃志愿者購買意外傷害保險、開展慰問活動等。2.青年志愿者服務工作：根據《眉山市青年志愿服務制度改革試點方案》（眉青聯發〔2020〕5號）文件精神，眉山市被列為四川省青年志愿服務制度改革試點（全省僅6個）。要建立青年志愿服務激勵保障機制，深化青年志愿服務制度改革。建立各類專業青年志愿服務隊伍。推動紅領巾志愿服務向小區、景區、公園延伸。制作具有彭山特色的青年志愿者IP和文創產品。出臺區青年志愿服務改革方案，推動青年志愿服務激勵保障機制。

重點青少年關愛和青年之家經費：該經費專門用于完成2024年重點青少年關愛和青年之家項目活動開展。1.持續關愛重點青少年。推進“童伴計劃”提質，豐富關愛留守兒童方式。聯合關工委等單位實施“我要上大學”等助學項目，資助貧困學生。開展“新年微心愿”活動。創建“青少年零犯罪零受害社區（村）”。2.大力推動青年創新創業。深入實施“青年創業促進計劃”,壯大創業導師隊伍。做實青年創客空間、青春驛站等平臺，孵化青創項目。整合農村青年致富帶頭人聯盟人才資源，開展青年創新創業大講堂、農村青年技能培訓。開展大學生“返家鄉” “逐夢計劃”等活動，助力青年學生參與社會實習。3.高質量開展青年之家活動，確保青年之家在各個鎮（街道）全覆蓋，每個青年之家每月開展活動不少于2次，每次不少于20人參加。4.深入落實青年發展規劃，持續推動青年發展型城市建設，縱深推進《眉山市青年發展型城市建設實施方案（2022—2025年）》在彭落地實施。

鄉村振興及"雙創"專項經費：該經費專門用于完成2024年鄉村振興、鞏固脫貧攻堅和鞏固包保片區雙創工作目標任務工作。

大學生志愿服務西部計劃(地方項目）專項資金：該經費專門用于完成2024年大學生志愿（地方項目）相關工作，每月為地方項目辦大學生西部計劃志愿者發放補貼，定期開展體檢等。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區團委共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

共青團眉山市彭山區委

2024年2月3日