眉山市彭山區科學技術協會

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區科學技術協會，主席：郭韜，辦公室電話：37641837。眉山市彭山區科學技術協會基本職能：（1）常態化開展各類科普工作，服務全民科學素質提升；（2）深入開展青少年科技創新工作，培養全區青少年科學精神，提升科學素質；（3）加強對全區農技協的指導，廣泛開展農村實用技術的宣傳和培訓，助推鄉村振興；（4）加強科協基層組織建設，提升服務能力。

（二）2024年工作重點

1.確保彭山區“天府科技云”服務中心有效運轉，完成省市科協下達的各項工作任務，為企事業單位和科技工作者提供“保姆式”服務。

2.開展智慧科普精準直達服務，提升我區科普服務群眾數及服務量，在全社會營造學科學、愛科學的氛圍，全方位調動公民學習科學知識的積極性、參與性。加強科普宣傳陣地建設；扎實做好科技下鄉工作；加強對農技協的指導，廣泛深入開展農村實用技術培訓，為鄉村振興做出積極貢獻；

3.深入開展青少年科技創新工作。突出學校這個主陣地，組織實施好省、市青少年科技創新大賽參賽工作，全方位加強青少年學生科技意識、創新意識、實踐能力的培育和提升。

4.抓好科協自身建設，指導村（社區）智慧科普傳播員通過微信、QQ等公眾平臺開展形式多樣的智慧科普傳播活動，提升群眾科學素質。

二、部門概況

眉山市彭山區科學技術協會2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2023年末在職職工5人，其中：行政人員5人，行政工勤0人。退休職工7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區科學技術協會收入預算總額為1443283.16元，其中：財政撥款收入1443283.16元。相應安排支出預算1443283.16元，其中：科學技術支出1021261.5元，文化旅游體育與傳媒支出125000元，社會保障和就業支出149734.36元，衛生健康支出45436.14元，住房保障支出81851.16元，農林水支出20000元。2024年眉山市彭山區科學技術協會預算收支較2023年減少887096.62元，其中：基本支出207096.62元，原因為2023年新增退休人員；項目支出減少680000元，原因是本年度無2022年四川省科普專項資金經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區科學技術協會預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展，科普宣傳及三下鄉項目開展、青少年科技創新項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作項目開展， 老科協工作經費。

基本支出1163283.16元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費58000元，郵電費16000元，差旅費45000元，公務接待費6000元，工會經費8370.58元，福利費8675.94元，其他交通費用39000元，其他商品和服務支出8370.58元。

項目支出280000元，主要用于老科協工作經費，鄉村振興及“雙創”專項經費，科普宣傳及三下鄉經費，青少年科技創新經費，其中：老科協工作經費40000元，鄉村振興及“雙創”專項經費20000元，科普宣傳及三下鄉經費170000元，青少年科技創新經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）科學技術支出1021261.5元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）社會保障和就業支出149734.36元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出45436.14元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出81851.16元，主要用于人員住房公積金經費。

（五）農林水支出20000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

青少年科技創新經費50000元：該經費用于該經費用于開展在全區中小學校開展青少年科技創新工作。

科普宣傳及三下鄉經費170000元：該經費用于科普宣傳、新品種引進、品改以及科技周、科普日、科技宣傳月等活動。

老科協工作經費40000元：該經費用于彭山區老年科技工作者協會業務工作經費。

鄉村振興及“雙創”專項經費20000元，1.用于聯系村和聯系群眾幫扶工作2.用于全國文明城市鞏固提升工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區科學技術協會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區科學技術協會

2024年2月5日