眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會。主任：刁陽，辦公室電話：37623686。眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會主要從事彭祖山風景區旅游綜合開發建設監管、長壽村旅游小鎮二期安置區建設、水郡未來城項目推進工作。

（二）2024年工作重點

1.2024年度，黨工委將緊緊圍繞區委工作部署，結合工作職能，以黨的政治建設為統領，突出抓好管委會黨組織規范化建設，繼續深入開展主題教育準確把握“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，著力解決六個方面的突出問題，努力在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干方面取得實實在在的成效。

2.彭祖山景區：完成五行藥田種植與建設，形成中醫藥健康養生基地規模，繼續進行彭祖養生文化挖掘與推廣；指導景區拓展業態，提高游客參與體驗感；同時加強對景區運維監管，結合運維考核，提高服務質量。二是當前彭祖山景區業態單一、缺乏體驗感、旅游產品單一，2024年擬新增業態，東區農業觀光項目（油菜花季節4-5月）；不老閣點位品茶、旅游產品售賣；彭祖居點位健康養生產品售賣；無人觀光車體驗（主打親子家庭、年輕情侶等消費群體）等項目，提升景區業態，豐富游客體驗，提升景區活力。

3.江口古街歷史建筑保護修繕項目：完成項目竣工驗收，積極開展招商工作，為打造江口古街集文化體驗、觀光旅游、養生度假為一體的川西特色碼頭提供示范。

4.江口沉銀博物館及配套基礎設施項目2024年計劃完成：一是新建岷東大道至博物館道路、市政、路燈、給排水、電力管溝、園林綠化、通信、海綿城市等工程，計劃總投資4000萬元。二是新建10KV電力電纜、新建電纜排管通道、10KV計量環網柜、10KV保護分接箱、新建直線電纜檢查井、新建纜橋編輯器等工程，計劃總投資3600萬元。

二、部門概況

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2023年末在職職工8人，其中：行政人員3人，事業人員5人。臨聘人員3人，退休人員0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會收入預算總額為2259147.34元，其中：財政撥款收入2259147.34元。相應安排支出預算2259147.34元，其中：一般公共服務支出1837835.78元，社會保障和就業支出208354.35元，衛生健康支出48427.17元，住房保障支出114530.04元，農林水支出50000元。2024年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算收支較2023年減少277008.49元，其中：基本支出增加417008.49元，原因是2024年人員增加；項目支出減少140000元，原因是長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、項目推進經費項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費項目開展。

基本支出1719147.34元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費45000元，咨詢費3000元，差旅費100000元，會議費5000元，培訓費5000元，公務接待費7000元，工會經費11648.24元，福利費12351.78元，其他交通費用23400元，其他商品和服務支出35000元。

項目支出540000元，主要用于項目推進項目、脫貧攻堅及“雙創”鞏固項目。其中：項目推進項目490000元，脫貧攻堅及“雙創”鞏固項目50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1837835.78元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

（二）社會保障和就業支出208354.35元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出48427.17元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出114530.04元，主要用于人員住房公積金經費。

（五）農林水支出50000元，主要用于鄉村振興及“雙創”專項經費。

五、政府采購情況

2024年無政府采購預算支出。

六、重點項目績效目標

項目推進經費490000元：用于江口古鎮、江口水鎮、沉銀博物館、彭祖山建設及蜀郡東岸項目開展經費。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元：用于聯系村和聯系群眾幫扶工作，用于全國文明城市鞏固提升工作。

完成江口古鎮、江口水鎮、沉銀博物館、彭祖山建設及蜀郡東岸項目開展工作。完成聯系村和聯系群眾幫扶工作，全國文明城市鞏固提升工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會

2024年2月5日