眉山市彭山區青少年宮

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區青少年宮，主任：朱琳，辦公室電話：02837621724。眉山市彭山區青少年宮是團區委的下屬事業單位，擔負著組織青少年文化活動、從事青少年文化藝術教育及科學文化娛樂活動等工作。

（二）、2024年工作重點

1、開展青少年文化藝術培訓；

2、面向青少年開展公益課堂和公益活動；

3、圍繞省、市、區的中心工作開展工作。

二、單位概況

眉山市彭山區青少年宮2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位1個，為事業單位。2023年末眉山市彭山區青少年宮在職職工3人，均為事業人員。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區青少年宮收入預算總額為602793.88元，其中：財政撥款收入602793.88元。相應安排支出預算602793.88元，其中：基本支出510793.88元，項目支出92000元。2024年眉山市彭山區青少年宮預算收支較2023年減少2萬多元，其中：基本支出增加0.49萬元，原因是事業單位工作人員每年晉升一級薪級工資，相應的社保、公積金等也要增加；項目支出減少2.3萬元，原因是近幾年財政經費緊張，按比例壓縮了20%項目經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區青少年宮預算安排支出主要用于青少年興趣特長培訓開展、公益課堂開展、公益活動開展等。

基本支出510793.88元，是用于青少年宮正常運轉日常支出，包括職工工資福利、養老保險、醫療、住房公積金等日常公用經費。

事業運行經費安排情況如下：辦公費31200元，印刷費200元，咨詢費2000元，水費2000元，郵電費4100元，差旅費30000元，維修（護）費2500元，公務接待支出1000元。

項目支出9.2萬元，包括用于支付人員勞務費6萬元和開展公益課堂、公益活動3.2萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出471972.56元，主要用于單位人員工資、日常運轉支出及與項目經費。

（二）社會保障和就業支出72329.41元，主要用于養老保險、工傷保險、失業保險、職業年金等單位承擔部分費用繳納。

（三）衛生健康支出18788.95元，主要用于醫療保險、公務員醫療補助等醫保單位承擔部分費用繳納。

（四）住房保障支出39702.96元，主要用于住房公積金單位承擔部分費用繳納。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

2024年項目經費9.2萬元，主要用于開展青少年公益活動和公益課堂及勞務費開支。全年開展公益課堂或講座不少于20次，參加公益活動人數不少于1000人次。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區青少年宮共有車輛0輛使用公務用車由機關事務中心統一調配安排。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、事業運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區青少年宮

2024年2月2日