眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心，主任：毛沛恒，辦公室電話：028-37612139。眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心是主管就業(yè)創(chuàng)業(yè)的工作部門，負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)、就業(yè)扶助、創(chuàng)業(yè)扶持、失業(yè)保障。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)用工、勞動(dòng)者求職的指導(dǎo)和服務(wù)，通過培訓(xùn)提升各階段求職者職業(yè)能力；為就業(yè)困難群體、大學(xué)生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補(bǔ)貼、見習(xí)補(bǔ)貼等就業(yè)扶助；通過擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)大賽、孵化園、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等平臺(tái)鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；為參保企業(yè)及員工提供失業(yè)保險(xiǎn)金、技能提升補(bǔ)貼等失業(yè)保障。

（二）、2024年工作重點(diǎn)

大力實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，堅(jiān)持?jǐn)U大就業(yè)和穩(wěn)定就業(yè)并重，廣開就業(yè)門路，突出技能提升，狠抓創(chuàng)業(yè)孵化，圍繞企業(yè)用工和人才需求，統(tǒng)籌做好以高校畢業(yè)生為重點(diǎn)的青年就業(yè)工作和農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)困難人員等群體就業(yè)工作，努力完成全年目標(biāo)任務(wù)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2023年末眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心在職職工11人，其中：參公人員8人，參公工勤3人。退休職工8人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為2574552.47元，其中：財(cái)政撥款收入2574552.47元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2574552.47元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2348782.26元，衛(wèi)生健康支出支出76339.21元，住房保障支出149431元。2024年眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算收支較2023年減少28.25萬元，其中：基本支出減少17萬元，原因是人員比2023年少1人；項(xiàng)目支出減少11.25萬元，原因是壓減了項(xiàng)目支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目開展、 創(chuàng)業(yè)促進(jìn)項(xiàng)目開展、失業(yè)保障項(xiàng)目開展、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”項(xiàng)目開展、就業(yè)創(chuàng)業(yè)上級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目開展。

基本支出2174552.47元，是用于就業(yè)中心日常支出，包括工資福利支出、住房公積金支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)50000元，咨詢費(fèi)5000元，郵電費(fèi)3000元，差旅費(fèi)130000元，維修（護(hù)）費(fèi)3000元，會(huì)議費(fèi)3000元，培訓(xùn)費(fèi)5000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，辦公設(shè)備購置費(fèi)16000元，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)50000元。

項(xiàng)目支出400000元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)和鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作。包括就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)180000元、 創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)100000、 失業(yè)保障工作經(jīng)費(fèi)80000元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”項(xiàng)目開展40000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目2348782.26元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、保障就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及就業(yè)服務(wù)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、就業(yè)失業(yè)登記及企業(yè)用工監(jiān)測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出功能科目76339.21元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（三）住房保障支出功能科目149431元，用于職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額16000元，其中：辦公設(shè)備購置10000元，辦公家具購置6000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于開展就業(yè)服務(wù)工作。2.完成上級(jí)下達(dá)的就業(yè)服務(wù)目標(biāo)任務(wù)。3.完成全年就業(yè)服務(wù)工作等。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心

2024年2月6日