眉山市彭山區綜合行政執法局

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區綜合行政執法局，局長：李永軼，辦公室電話：028-35063808。眉山市彭山區綜合行政執法局是主管全城區的市容市貌及環境衛生管理的工作部門。

（二）2024年工作重點

（1）繼續狠抓政治建設。堅持以黨的二十大精神為引領，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，狠抓意識形態、黨的建設、黨風廉政、全面從嚴治黨工作落實。

（2）繼續推進生活垃圾分類。制定全區垃圾分類常態化的聯席工作會議機制和督導員培訓教育計劃。依托垃圾壓縮轉運站升級改造項目完善垃圾分類設備設施，深入推進垃圾分類示范區建設。繼續推進生活垃圾分類投放收集點（站）便利化、精細化、人性化功能升級改造，不斷提升垃圾分類回收利用率、資源化利用率、分類小區覆蓋率，實現到2024年底全區垃圾分類處理體系雛形基本建成。

（3）繼續鞏固專項整治成果。

①.務實推進便民攤區設置。在臨時便民攤區設置成熟的基礎上，根據需要繼續選址增設臨時便民攤區（點）并明確經營區域、經營時間、經營品種等，并配套相關管理制度及考核辦法。

②.建設城市管理服務大數據平臺。已完成“城市管理基礎信息數據庫”建設，依托“城市管理基礎信息數據庫”開發便民服務地圖小程序，為群眾提供更加豐富城市基礎信息，進一步提高城市管理效能。

③.開展專項整治行動。根據時間特點在夏季宵夜占道經營較多，噪音擾民高發時段開展違規占道、噪音油煙擾民百日攻堅行動；在早中晚就餐高峰時段有針對性地開展餐廚垃圾違規傾倒專項行動；在秋冬季節不定時開展貨運車輛拋灑滴漏專項行動。

（4）加強執法隊伍建設。

①.持續鞏固“強轉樹”專項行動。按照《提升行政執法質量三年行動計劃實施方案》，開展全員“大學習、大培訓”和崗位練兵活動，提升整體行政執法監管水平。

②.推進執法規范化建設。建設標準化行政案件調查詢問室，配備所需視、音頻，隔音軟包和專用桌、椅，詢問調查專業裝備及相關辦公設備等。

（5）推進民生項目落地。

①.啟動第三輪環衛市場化調研考察。第二輪環衛市場化將于2025年3月31日到期，根據時間安排提前啟動第三輪環衛市場化前期調研準備工作，確保環衛市場化無縫銜接。

②.建設垃圾轉運站、點。一是利用現有生活垃圾壓縮轉運站，新建5000㎡日處理400—600噸生活垃圾處理中心。二是將現有鎮（街道）生活垃圾地庫改造成12個日處理60—100噸的一體化自壓縮生活垃圾收集預處理站。

③.加強智能設施建設。一是繼續在城區公園增加智慧健身設備安裝普及率，提升公園休閑健身服務能力與水平。二是在城區廣場、公園等廣場舞聚集地設置戶外噪音監測LED顯示屏（含日期、時間、天氣、濕度、空氣質量、噪音分貝等信息）對廣場舞等社會生活噪音超標適時進行提醒管控，減少擾民。

④.推進城區公園2024年市場化運作。積極開展毛河生態公園、竹韻廊公園、城南濕地公園、五湖四海生態綠地公園、彭溪河濕地公園管理服務市場化運作招標工作。

（6）創新改革政策措施。

一是在設立占道便民攤區和有條件開放經營性占道的前提下，制定出臺《城區跨門（占道）經營管理辦法》。二是積極推進“黨建+城管進社區”活動，打通城市精細化管理“最后一公里”，深入推進“城管進一線，服務面對面”。三是在社區重點街道探索設置“市容秩序嚴管街”。

二、部門概況

眉山市彭山區綜合行政執法局2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，包括：事業單位2個，包括：城市管理監察大隊、環境衛生管理所)。2023年末眉山市彭山區綜合行政執法局在職職工114人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業人員107人。退休職工32人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區綜合行政執法局收入預算總額為123231488.39元，其中：財政撥款收入123231488.39元。相應安排支出預算123231488.39元，其中：一般公共服務支出730000元,社會保障和就業支出2738690.48元，衛生健康支出694279.76元，城鄉社區支出117539964.98元,農林水支出32000 元,住房保障支出1496553.17元。2024年眉山市彭山區綜合行政執法局預算收支較2023年增加3671.64萬元，其中：基本支出減少99.25萬元，原因是人員經費減少；項目支出增加3770.90萬元，原因是環衛市場化服務費、五湖四海公園服務費、餐廚垃圾處理費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區綜合行政執法局預算安排支出主要用于保障局機關正常運行、完成日常工作任務，完成我區主建成區的市容市貌監管、維護，全區環境衛生事業管理工作，全成全區環境衛生市場化作業運作項目、五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目、彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務項目工作，完成全區生活垃圾無害化處理、城區餐廚垃圾無害化處理等城市管理日常工作開展。

基本支出19434905.39元，是用于人員支出和公用經費日常支出，包括辦公費、水電費等日常公用經費。機關運行經費安排情況如下：辦公費870000元，水費8000元，電費40000元，郵電費20000元，物業管理費2000元，維修(護)費45000元，租賃費30000元，培訓費支出10000元,公務接待費12000元,勞務費228000元,其他商品服務支出1013734.14元。

項目支出103796583元，主要用于城市綜合管理包干經費1920000元，城市協管人員包干經費3676971元,生活垃圾焚燒處理經費3937650元，環衛市場化項目經費70893750元,五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目經費10089106元,彭溪河公園社會化管理服務項目經費1933500元, 鳳鳴公園社會化管理服務項目經費258083元，餐廚垃圾處理項目經費項目經費9295523元，鄉村振興及雙創專項經費32000元,霧炮車租賃1450000元,重點工作經費310000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業2738690.489元，主要用于機關和事業單位工作人員基本養老保險和職業年金支出。

（二）醫療衛生694279.76元，主要用于機關和事業單位工作人員醫療保險支出。

（三）住房保障支出1496553.17元，主要用于機關和事業單位工作人員住房公積金支出。

（四）城鄉社區支出117539964.98元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉社區事務，用于城市市容市貌建設管理；城南市場日常管理；環衛市場化服務管理；五湖四海生態綠地公園、彭溪河公園社會化管理服務，鳳鳴公園社會化管理服務。

（五）農林水支出32000元，主要用于鄉村振興工作、脫貧攻堅、聯系鄉鎮及“雙創”工作等支出 。

(六) 其他一般公共服務支出730000元。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額84698156元，其中：辦公設備購置21800元，環衛市場化運作政府購買服務70893750元,彭溪河公園公園社會化管理服務1933500元,五湖四海生態綠地公園社會化服務10089106元,執法車輛保養服務310000元,霧炮車租賃服務1450000元。

六、重點項目績效目標

（一）城市協管人員包干經費：3676971元

該經費用于進一步加強城區市容秩序和環境衛生巡查監管力度，彌補城市管理一線執法人員的不足，保障城市市容和環境衛生管理工作的正常開展。

（二）環衛市場化運作政府購買服務經費項目：70893750元

該經費用于環衛市場化工作，確保城區垃圾清掃、保潔、降塵，全區每天230余噸生活垃圾轉運壓縮處理，美化城市，提高城市環境衛生品質，確保一個優美的人居環境。

（三）城市綜合管理包干經費：1920000元

該經費用于城市綜合管理、執法工作正常運行：保障全區部分市政設備設施采購、更新、維修維護管理以及主建城區市容市貌、環衛的日常巡察、監管、處置等工作所需經費支出

（四）五湖四海生態綠地公園社會化服務管理項目經費：10089106元

該經費用于對我區五湖四海生態綠地公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（五）彭溪河公園社會化管理服務項目經費：1933500元

該經費用于對我區彭溪河]公園進行專業管理和維護工作，給市民創造一個良好的休閑環境，提升市民的幸福感、獲得感。

（七）生活垃圾焚燒處理經費：3937650元

該經費用于全區生活垃圾無害化焚燒處理。

七、 國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區綜合行政執法局共有車輛95輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區綜合行政執法局

2024年2月6日