眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2024年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的助手，是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)生活中有著重要影響，在促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)中具有不可替代的作用。

工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。工商聯(lián)事業(yè)是中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的重要組成部分。其主要職能作用是加強(qiáng)和改進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)；培育和發(fā)展中國(guó)特色商會(huì)組織；培育和建設(shè)高素質(zhì)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士依法治企、依法經(jīng)營(yíng)、依法維權(quán)。

（二）2024年工作重點(diǎn)

1、強(qiáng)化政治引領(lǐng)，凝聚民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士思想共識(shí)

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代工商聯(lián)工作意見(jiàn)精神。深刻領(lǐng)會(huì)《意見(jiàn)》精神，緊緊圍繞“兩個(gè)健康”履職盡責(zé)，把“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”“三個(gè)沒(méi)有變”“兩個(gè)健康”的方針政策宣傳好、落實(shí)好，全面貫徹“信任、團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育”工作方針，不斷開(kāi)創(chuàng)我區(qū)工商聯(lián)事業(yè)發(fā)展新局面。

二是筑牢理想信念教育根基。以慶祝中華人民共和國(guó)成立75周年為契機(jī)，重溫歷史、弘揚(yáng)傳統(tǒng)、深化共識(shí)，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士赴廣安小平故里開(kāi)展理想信念教育活動(dòng)。引導(dǎo)廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。引導(dǎo)年輕一代繼承和發(fā)揚(yáng)老一代企業(yè)家光榮傳統(tǒng)，弘揚(yáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神，樹(shù)立正確的國(guó)家觀、法治觀、事業(yè)觀和財(cái)富觀。

三是以“提振信心、加快發(fā)展”為主題，開(kāi)展理想信念教育。突出企業(yè)家副主席、副會(huì)長(zhǎng)、執(zhí)委、基層商會(huì)的群體教育，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士思想引導(dǎo)，把黨的二十大、中央的2個(gè)《意見(jiàn)》精神宣傳工作貫穿于工商聯(lián)的各類教育、培訓(xùn)、會(huì)議、活動(dòng)中，通過(guò)發(fā)放紅色經(jīng)典、理論原著、政策法規(guī)等學(xué)習(xí)資料，微信推送理論學(xué)習(xí)文章等方式，充分調(diào)動(dòng)廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士的主觀能動(dòng)性，切實(shí)增強(qiáng)聽(tīng)黨話、跟黨走的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

2、用心用情用力，助推民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是用心搭建學(xué)習(xí)平臺(tái)。以形勢(shì)教育政策解讀為重點(diǎn)，組織多層次的教育培訓(xùn)活動(dòng)不少于2次，幫助企業(yè)穩(wěn)預(yù)期強(qiáng)信心。組織優(yōu)秀企業(yè)負(fù)責(zé)人參加培訓(xùn)，提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。

二是用情聚焦精準(zhǔn)服務(wù)。牢固樹(shù)立“隨時(shí)隨刻傾聽(tīng)呼聲、回應(yīng)期待”的理念，把企業(yè)的呼聲作為工作的第一信號(hào)，把企業(yè)的關(guān)切作為工作的第一視角，把企業(yè)的認(rèn)可作為工作的第一標(biāo)準(zhǔn)，以雪中送炭的溫暖、雨中打傘的貼心為民營(yíng)企業(yè)發(fā)展做好服務(wù)。積極對(duì)接金融機(jī)構(gòu)不少于3次，引導(dǎo)企業(yè)運(yùn)用各類新型金融工具，拓寬企業(yè)融資渠道。完善民營(yíng)企業(yè)維權(quán)機(jī)制，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

三是助力創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境。聚焦民營(yíng)企業(yè)發(fā)展訴求特別是“急難愁盼”問(wèn)題，切實(shí)“沉下去”開(kāi)展走訪調(diào)研，切實(shí)提高參政議政水平，以調(diào)研報(bào)告、集體提案、委員提案、人大代表建議意見(jiàn)等形式積極建言獻(xiàn)策。對(duì)企業(yè)反映的各方面問(wèn)題進(jìn)行收集梳理，協(xié)調(diào)部門及時(shí)幫助解決。持續(xù)協(xié)助開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)與民營(yíng)企業(yè)家面對(duì)面溝通協(xié)商會(huì)等活動(dòng)，深度溝通、有效協(xié)商，形成共謀發(fā)展、共促創(chuàng)新合力。

四是助力招商引資。積極動(dòng)員各基層商會(huì)、會(huì)員企業(yè)開(kāi)展招商引資工作，全年提供不少于5條招商引資信息。

3、盡心盡力盡責(zé)，推進(jìn)商會(huì)改革和發(fā)展

一是強(qiáng)化商會(huì)黨建工作。發(fā)揮好商會(huì)黨組織“把方向、管大局、保落實(shí)”重要作用，引導(dǎo)商會(huì)工作與黨委政府中心工作同頻共振，切實(shí)做到黨委政府工作重心在哪里，商會(huì)作用就發(fā)揮到哪里。持續(xù)推進(jìn)商會(huì)“黨建+統(tǒng)戰(zhàn)”工作全覆蓋，增強(qiáng)商會(huì)凝聚力、向心力、號(hào)召力，培養(yǎng)商會(huì)黨建工作典型。

二是加強(qiáng)商會(huì)組織建設(shè)。摸排彭山經(jīng)開(kāi)區(qū)民營(yíng)企業(yè)情況，積極籌建彭山經(jīng)開(kāi)區(qū)園區(qū)商會(huì)。加強(qiáng)新一屆基層商會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，完善以章程為核心的內(nèi)部管理制度，建立完善會(huì)長(zhǎng)輪值等內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。指導(dǎo)基層商會(huì)爭(zhēng)創(chuàng)“四好”商會(huì)、發(fā)展優(yōu)質(zhì)會(huì)員。打造眉山市彭山區(qū)觀音街道商會(huì)示范陣地建設(shè)。

三是發(fā)揮商會(huì)平臺(tái)作用。發(fā)揮好商協(xié)會(huì)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“雙招雙引”和服務(wù)企業(yè)方面的作用，鼓勵(lì)基層商會(huì)與成渝經(jīng)濟(jì)圈先進(jìn)商會(huì)締結(jié)友好商會(huì)，“走出去”學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，“引進(jìn)來(lái)”合作共贏。

4、加強(qiáng)自身建設(shè)，練好工商聯(lián)“內(nèi)功”

一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)。發(fā)揮區(qū)工商聯(lián)黨組政治核心作用，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代工商聯(lián)工作意見(jiàn)精神，把抓黨建與促進(jìn)“兩個(gè)健康”工作主題有效融合，找準(zhǔn)工作發(fā)力點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷夯實(shí)工商聯(lián)建設(shè)基礎(chǔ)。

二是抓好隊(duì)伍建設(shè)。著力加強(qiáng)商會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)家副主席、副會(huì)長(zhǎng)、執(zhí)委履職盡責(zé)、發(fā)揮作用。機(jī)關(guān)干部要有“本領(lǐng)恐慌”意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新思路，為會(huì)員企業(yè)服好務(wù)。

三是持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)。堅(jiān)持從嚴(yán)治會(huì)，嚴(yán)守各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)矩，堅(jiān)決守住底線、不逾紅線，爭(zhēng)做親清政商關(guān)系的踐行者。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位1個(gè)。2023年末眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)在職職工9人，其中：行政人員6人，行政工勤1人，事業(yè)人員2人。退休職工4人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為2082946.64元，其中：財(cái)政撥款收入2082946.64元。其中：一般公共服務(wù)支出1635736.48元，社會(huì)保障和就業(yè)支出238392.27元，衛(wèi)生健康支出56531.33元，農(nóng)林水支出20000元，住房保障支出132286.56元。2024年眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算收支較2023年減少282313.63元，其中：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出減少，原因是人員減少；項(xiàng)目支出減少68000元，原因是根據(jù)工作安排，對(duì)百企聯(lián)百村經(jīng)費(fèi)減少6500元，商會(huì)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少20000元，鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少5000元，非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)減少36500元。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、百企聯(lián)百村經(jīng)費(fèi)、商會(huì)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展。

基本支出1810946.64元，是用于是用于保障工商聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)36500元，公務(wù)接待費(fèi)15500元，郵電費(fèi)38000元，差旅費(fèi)86000元，其他商品和服務(wù)支出20000元，維修（護(hù)）費(fèi)2000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)14000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13474.74元，其他交通費(fèi)用52800元，福利費(fèi)13871.76元，印刷費(fèi)13000元，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13474.74元。

項(xiàng)目支出272000元，其中百企聯(lián)百村經(jīng)費(fèi)26000元、非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)146000元、商會(huì)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)80000元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20000元。眉山市彭山區(qū)工商聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，百企聯(lián)百村、非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展、商會(huì)組織建設(shè)、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作開(kāi)展。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)1635736.48元，主要用于保障工商聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出238392.27元，主要用于機(jī)關(guān)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出56531.33元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）農(nóng)林水支出20000元，主要用于鄉(xiāng)村振興等支出。

（五）住房保障支出132286.56元，主要用于機(jī)關(guān)單位在職人員住房公積金支出。

五、政府采購(gòu)情況

2024年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

(一）商會(huì)組織建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)主要用于扎實(shí)做好基層商會(huì)陣地建設(shè)工作。積極穩(wěn)妥推進(jìn)基層商會(huì)“四好商會(huì)”創(chuàng)建工作；積極爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)榮譽(yù)稱號(hào)。組建異地商會(huì)，把商會(huì)組織建設(shè)成民營(yíng)企業(yè)的“娘家”。

（二）非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)主要用于完善非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)保障工作制度，及時(shí)收集企業(yè)困難和訴求，與職能部門主動(dòng)對(duì)接，以制度化、常態(tài)化的機(jī)制解決企業(yè)的實(shí)際困難問(wèn)題，開(kāi)展民企調(diào)查工作。強(qiáng)化教育引導(dǎo)，針對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士的特點(diǎn)，召每季度開(kāi)主席（會(huì)長(zhǎng)）會(huì)議、座談會(huì)、宣講會(huì)、培訓(xùn)活動(dòng)等，深入開(kāi)展理想信念教育活動(dòng)，擴(kuò)大對(duì)企業(yè)家的思想引導(dǎo)內(nèi)涵，幫助企業(yè)家樹(shù)立社會(huì)主義核心價(jià)值觀。加強(qiáng)招商引資工作，依托商會(huì)組織以企招商，以會(huì)招商，適時(shí)拜訪在外優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)彭山籍代表人士，引導(dǎo)他們投資家鄉(xiāng)，回報(bào)家鄉(xiāng)。

（三）百企聯(lián)百村經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)主要用于繼續(xù)深入開(kāi)展引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)參加工商資本下鄉(xiāng)及“百企聯(lián)百村”活動(dòng)，助力鄉(xiāng)村振興。以打造示范村、示范基地為抓手，帶動(dòng)全區(qū)的民營(yíng)企業(yè)參與“萬(wàn)企興萬(wàn)村”共走振興路行動(dòng)。

（四）鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

該經(jīng)費(fèi)主要用于與聯(lián)系幫扶的毛店社區(qū)對(duì)接，做好2024年的振興計(jì)劃，切實(shí)幫助脫貧戶增收。抓好季度走訪慰問(wèn)。與城南社區(qū)一道做好包保小區(qū)的文明、環(huán)境等工作，讓群眾滿意。

七、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)工商聯(lián)及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)單位自己的專業(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2024年2月7日