眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作·········································1

二、部門概況······················································2

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況······························2

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況··············3

五、政府采購情況·················································4

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)············································4

七、國有資產(chǎn)占有使用說明·······································4

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心，主任：曾鑫，辦公室電話：37631885。眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管房地產(chǎn)服務(wù)中心的工作部門，本部門擔(dān)負(fù)著提供房地產(chǎn)行業(yè)服務(wù)：商品房預(yù)（銷）售、網(wǎng)簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設(shè)、分配、管理、維修，住宅專項(xiàng)維修資金歸集、監(jiān)管、使用，物業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，房地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)指導(dǎo)，房屋安全管理，白蟻預(yù)防和滅治，房屋裝飾裝修監(jiān)管，房地產(chǎn)權(quán)益維護(hù)等。

（二）2024年工作重點(diǎn)

（一）加強(qiáng)管理，歸范程序，優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)交易登記辦事流程，提高工作效率，營造一流的服務(wù)環(huán)境。

（二）嚴(yán)防白蟻、防治并舉。

（三）強(qiáng)化保障房審核、分配及動(dòng)態(tài)管理工作力度，確保公開、透明，合理合程序盡最大可能保障應(yīng)保障群體。

（四）加強(qiáng)房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管，規(guī)范房屋中介代理服務(wù)，嚴(yán)厲打擊擾亂市場的中介行為，特別是渠道銷售。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2023年末眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心在職職工27人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員27人。退休職工55人（含代管天燃?xì)夤竞凸┡潘就诵萋毠?8人）。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為7537997.36元，其中：財(cái)政撥款收入7537997.36元。相應(yīng)安排支出預(yù)算7537997.36元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出673968.68元，衛(wèi)生健康支出235365.66元，住房保障支出367101.48元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5661561.54元。2024年房地產(chǎn)服務(wù)中心預(yù)算收支較2023年減少629060.61元，主要原因是項(xiàng)目支出壓減。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)單位事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

人員類支出5295947.04元，是用于保障房地產(chǎn)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常人員支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)675000元分項(xiàng)安排情況如下：辦公費(fèi)150000.00元，郵電費(fèi)60000.00元，差旅費(fèi)120000.00元，公務(wù)接待費(fèi)0元，工會(huì)經(jīng)費(fèi),110000.00元，水電費(fèi)40000.00元，勞務(wù)費(fèi)55000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，其他商品服務(wù)支出120000.00元。另安排工會(huì)及福利費(fèi)81124.28元，黨員活動(dòng)費(fèi)38926.04元。

項(xiàng)目支出1447000元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)600000元），是用于保障房地產(chǎn)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 其中：白蟻防治經(jīng)費(fèi)80000.00元、公租房維護(hù)支出320000.00元、保障房管理經(jīng)費(fèi)24000.00元、機(jī)關(guān)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)240000.00元、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)24000.00元，代管人員慰問費(fèi)9000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)的既有住宅增設(shè)電梯補(bǔ)貼600000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5661561.54元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出673968.68元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員支出和社會(huì)保障支出。

（三）衛(wèi)生健康支出235365.66元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出367101.48元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額5200.00元，其中：掃描儀2800.00元，黑白打印機(jī)2400.00元，其他打印機(jī)2000.00元，空調(diào)3000.00元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)18500.00元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

電梯補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)600000.00元，該經(jīng)費(fèi)專門用于對(duì)增設(shè)電梯的業(yè)主的補(bǔ)助，本部門上年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)建設(shè)專項(xiàng)資金（既有住宅增設(shè)電梯補(bǔ)助）600000.00元將于2024年支付，支付給每臺(tái)增設(shè)的電梯補(bǔ)助150000.00元。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心單位共有車輛2輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心

2024年2月5日