眉山市彭山區目標績效中心

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區目標績效中心，主任：陳麗紅，辦公室電話：028-37611349。眉山市彭山區目標績效中心是主管目標績效管理和效能評價的工作部門，擔負著落實市委、市政府和區委、區政府有關目標績效管理和效能評價的決策部署等工作。

（二）2024年工作重點

1、承辦市委、市政府對區委、區政府的目標績效考核相關工作，對上級和本級黨委、政府重大決策部署和重要工作安排的貫徹落實情況進行效能評價；

2、擬定全區目標績效考核辦法、年度考評方案及相關措施，并協助組織實施；

3、區委、區政府對鄉鎮（街道）、區級部門（單位）和園區年度目標任務的編制、分解和下達；

4、對區委、區政府下達目標任務進行跟蹤和評估，并提出通報建議。

二、部門概況

眉山市彭山區目標績效中心2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2023年末目標績效中心在職職工8人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員8人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區目標績效中心收入預算總額為1386146.28元，其中：財政撥款收入1386146.28元。相應安排支出預算1386146.28元，其中：一般公共服務支出1227797.23元，社會保障和就業支出1277.64元，衛生健康支出45530.45元，住房保障支出111540.96元。2024年眉山市彭山區目標績效中心預算收支較2023年持平。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區目標績效中心預算安排支出主要用于單位日常運行、完成日常工作任務。

基本支出1386146.28元，是用于單位正常運行的日常支出，包括基本工資等人員經費以及辦公費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，工會會費10809.66元，福利費11223.24元，公務用車運行維護費30000元，差旅費90000元，其他商品和服務支出50000元。

項目支出0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1227797.23元，主要用于單位人員工資、日常運轉，主要包括：工資福利支出、商品及服務支出。

（二）社會保障和就業支出1277.64元，主要用于事業單位職工養老保險繳費。

（三）衛生健康支出45530.45元，主要用于單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險。

（四）住房保障支出111540.96元，主用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

2024年無重點項目。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區目標績效中心共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區目標績效中心

2024年2月6日