眉山市彭山區(qū)信訪局

2024年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)信訪局，局長：馮雅琴，辦公室電話：37611781。眉山市彭山區(qū)信訪局是主管全區(qū)信訪工作的工作部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)信訪維穩(wěn)等工作。

（二）、2024年工作重點

 1、積極協(xié)調(diào)化解矛盾糾紛，切實減少信訪問題，負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，交辦、轉(zhuǎn)送、督辦來信來訪事項，調(diào)查核實，協(xié)調(diào)處理來訪問題或矛盾糾紛，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦事項。

2、繼續(xù)開展信訪業(yè)務(wù)大練兵活動，探索建立信訪業(yè)務(wù)能力提升考評機制；

3、著眼能力提升，開展信訪問題大化解活動，探索建立信訪事項辦理防錯糾錯制度；

4、推進(jìn)改革創(chuàng)新，開展信訪干部大包干活動，探索建立信訪案件跟蹤服務(wù)機制。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)信訪局單位2024年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位0個。2023年末信訪局單位在職職工14人，其中：行政人員6人，行政工勤1人，事業(yè)人員7人。退休職工4人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區(qū)信訪局收入預(yù)算總額為3545675.32元，其中：財政撥款收入3545675.32元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3545675.32元，其中：一般公共服務(wù)支出2948389.2元，社會保障和就業(yè)支出311972.55元，衛(wèi)生健康支出81280.41元，農(nóng)林水支出26200元，住房保障支出177833.16元。2024年眉山市彭山區(qū)信訪局預(yù)算收支較2023年減少了510504.94元，其中：項目支出減少213800元，基本支出減少296704.94元，項目經(jīng)費減少原因是根據(jù)工作安排項目支出減少，基本支出減少原因是人員經(jīng)費減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)信訪局預(yù)算安排支出主要用于人員工資福利支出、日常工作開展、信訪維穩(wěn)工作支出、雙創(chuàng)工作支出等。 

基本支出2370675.32元，是用于人員工資福利及機關(guān)日常支出，包括辦公費等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費60000元，、印刷費20000元，咨詢費14400元，其他商品和服務(wù)支出69609.42元、 郵電費65000元，差旅費88000元，勞務(wù)費14400元，公務(wù)接待費11000元、工會經(jīng)費17409.42元，福利費17317.44元，其他交通費41400元。

項目支出1175000元，主要用于電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費28800元、信訪維穩(wěn)經(jīng)費700000元、駐京、駐蓉信訪工作經(jīng)費100000元、維穩(wěn)經(jīng)費320000元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費26200元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目2948389.2元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：信訪維穩(wěn)工作、三創(chuàng)工作、扶貧工作、電頻網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出功能科目311972.55元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。

（三）衛(wèi)生健康支出功能科目81280.41元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出功能科目177833.16元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出26200元，主要用于鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費。

五、政府采購情況

2024年政府采購預(yù)算支出金額0元。

六、重點項目績效目標(biāo)

信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費：

該經(jīng)費用于全區(qū)信訪維穩(wěn)工作，解決突出信訪案件40余件；協(xié)調(diào)信訪案件100余次。

鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)工作經(jīng)費：

該經(jīng)費用于制定雙創(chuàng)宣傳專欄4期，群眾知曉率、支持率、滿意率95%，舉辦宣傳活動4場、制作宣傳標(biāo)語6幅、制作發(fā)放宣傳品2萬余份、到聯(lián)系村參與鄉(xiāng)村治理工作3次、走訪聯(lián)系群眾40余戶。

駐京、駐蓉工作經(jīng)費

該經(jīng)費用于在重大節(jié)日、重大敏感節(jié)點到省到京值班值守20余次。

七、 國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區(qū)信訪局無公車，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

                                                 眉山市彭山區(qū)信訪局

                                                                                                               2024年2月4日