眉山江口沉銀博物館

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（1）承擔擬訂博物館發展規劃并組織實施；統籌推進項目建設工作。

（2）負責藏品陳列展覽計劃并組織實施，負責博物館開放區域的組織接待及管理，負責博物館安全保衛工作。

（3）承擔江口沉銀遺址文物及藏品的鑒定、評估和定級工作；承擔館藏文物登記、修繕、保護、管理和研究。

（4）承擔博物館社會教育與服務工作，開展宣傳教育、對外交流、運營推廣合作等工作。

（5）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、便民服務等工作。

（6）完成上級交辦的其他任務。

（二）2024年工作重點

1.高水平完成展陳大綱編制。力爭5月完成展陳大綱終稿審核驗收工作，賡即開展博物館展陳設計方案征集工作。

2.組建高水平講解員隊伍。一是培育展廳講解員，打造高質量展廳講解員隊伍。二是儲備培養專兼職講解人才，推進科普講解人才隊伍建設。

3.高品質推動宣傳運營工作。開通江口沉銀博物館官網、微博、微信公眾號、短視頻等新媒體賬號，完成博物館商標注冊工作，開發以江口沉銀為主題的系列文創產品、科普讀物、文藝作品。

4.高標準建設專家人才隊伍。組建一支實踐經驗豐富、學術水平高的專家顧問團隊，發揮好專家庫的智囊作用，深入指導博物館的建設發展。積極與省博、成博對接，常態化開展人才外派學習交流，經常性開展系統培訓，打造高素質文博人才隊伍。

5.籌建信息化平臺。信息化目前是博物館發展的趨勢，做好信息化項目的各項評審、設計工作，在建設過程中，配合各方做好協調，打造適合于我館的信息化平臺。

6.教育是博物館的重要職能，我館將結合省內外其他博物館經驗，廣泛開展社教相關工作。在試運行階段，完成社教活動方案的初步策劃，并進行相關志愿者的招募和定期培訓，積累社教經驗。

二、部門概況

眉山江口沉銀博物館2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2024年末在職職工9人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員9人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山江口沉銀博物館收入預算總額為4105688.98元，其中：財政撥款收入4105688.98元。相應安排支出預算4105688.98元，其中：社會保障和就業支出244541.17元，衛生健康支出51987.09元，住房保障支出130653.54元，文化旅游體育與傳媒支出3678507.18元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山江口沉銀博物館預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展，博物館運行經費，博物館臨時辦公區開辦費、專家論證評審經費、文化交流經費。

基本支出1855688.98元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費86600元，差旅費134400元，公務接待費4000元，工會經費12389.54元，福利費12839.82元，其他商品和服務支出12389.54元。

項目支出2250000元，主要用于江口沉銀博物館運行經費及博物館臨時辦公區開辦費、專家論證評審經費、文化交流經費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出3678507.18元，主要用于機構正常運轉的人員、公用經費支出及江口沉銀博物館運行、博物館臨時辦公區開辦費、專家論證評審經費、文化交流經費支出。

（二）社會保障和就業支出157768.48元，主要用于單位繳納職工養老保險。

（三）社會保障和就業支出78884.24元，主要用于單位繳納職工職業年金。

（四）社會保障和就業支出7888.45元，主要用于單位繳納職工工傷失業保險。

（五）衛生健康支出39027.03元，主要用于單位繳納職工醫療保險。

（六）衛生健康支出12960.06元，主要用于單位繳納職工其他醫療保險。

（七）住房保障支出130653.54元，主要用于單位繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

1、江口沉銀博物館運行500000元。主要包含博物館logo設計、商標注冊、微博、微信、短視頻平臺的創建、運營、文案、視頻設計、線上線下展板設計與投放等。

2、博物館臨時辦公區開辦費、專家論證評審經費、文化交流經費1750000元。主要包含按程序和時間節點推進眉山江口沉銀博物館項目建設，保障2024年底開館并試運行。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山江口沉銀博物館共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山江口沉銀博物館

2024年2月5日