眉山市彭山區圖書館

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區圖書館，館長：劉翔，辦公室電話：37621598。主要職能保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。＜圖書／文獻／報刊／金色拓片／音像資料＞采編與儲藏，圖書資料借閱；圖書館學研究。

    （二）2024年工作重點

1.做好圖書館公共文化陣地建設

2.豐富館內數字資源

3.優化閱讀品牌建設

4.做好特殊人群服務

5.志愿者隊伍建設

6.節點熱點活動策劃

7.優化新媒體矩陣運營

8.傾心發力爭創各類獎項

二、部門概況

眉山市彭山區圖書館2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位及參公事業單位0個，事業單位1個。 2023年末眉山市彭山區圖書館在職職工5人，其中：行政人員0人，參公0人，事業人員5人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區圖書館收入預算總額為2287464.73元，其中：財政撥款收入2282180.73元，上年結轉5284元。相應安排支出預算2287464.73元，其中：文化旅游體育與傳媒支出2028305.78元，社會保障和就業支出145058.34元，衛生健康支出35086.13元，住房保障支出79014.48元。2024年眉山市彭山區圖書館預算收支較2023年增加了2287464.73元，原因是本單位按財政要求2024年獨立預算經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區圖書館預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、 圖書館購置書籍、報刊經費，圖書館新館運行保障項目經費， 共享書柜維護服務及共享空間建設項目開展經費，下達公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放上級補助資金。

基本支出1022180.73元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費43000元，差旅費72000元，公務接待費2000元，工會經費8224.24元，福利費8889.3元，其他商品和服務支出41224.24元。

項目支出1265284元，主要用于 圖書館、其他文化旅游體育與傳媒支出。分別為： 圖書館購置書籍、報刊經費700000元，圖書館新館運行保障項目經費350000元， 共享書柜維護服務及共享空間建設項目210000元，下達公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放上級補助資金5284元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）1260000元，主要用于圖書館購置書籍、報刊， 圖書館新館運行保障經費等項目開展。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化旅游體育與傳媒支出（項）5284元，主要用于公共圖書館，美術館，文化館（站）免費開放上級補助資金。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其其他文化和旅游支出（項）763021.78元，主要用于人員經費及機構正常運轉的日常支出經費。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）94029.44元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）26119.55元，主要用于繳納單位醫療保險支出。

（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）8966.58元，主要用于繳納單位事業人員其他醫療補助支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）79014.48元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（八）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）47014.72元，主要用于職業年金繳費支出。

（九）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位養老支出（項）4536.54元，主要用于繳納機關單位工傷失業保險支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出650000元。其中采購貨物650000元。

六、重點項目績效目標

1、圖書館購置書籍、報刊經費700000元。

該項目主要用于采購圖書及訂閱報刊雜志等支出。

    2、圖書館新館運行保障經費350000元。

該項目主要用于新館日常運行維護等支出。

七、 國有資產占有使用說明

截至2023年底，眉山市彭山區圖書館車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。