眉山市彭山區融媒體中心

2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區融媒體中心（眉山市彭山區廣播電視臺）。代理主任：周記臣，辦公室電話：028-37621776。眉山市彭山區融媒體中心是區委區政府直屬的事業單位。基本職能：貫徹落實黨中央關于電視、廣播、報刊和各類新興媒體宣傳的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，引領群眾、服務群眾、維護全區意識形態安全的主陣地，為全區經濟和社會發展提供精神動力和輿論保障。負責電視、廣播、報刊和各類新興媒體節目編制、宣傳以及宣傳新技術的推廣、應用和產業發展工作。同時提供政務信息、生活信息服務，打造綜合服務平臺。運用大數據、云計算等技術，建立數據庫。負責全區相關新聞宣傳的對外交流與合作等工作。

（二）2024年工作重點

（1、《彭山新聞》欄目全年播出電視新聞1500條以上；上送央視《新聞聯播》1條，力爭2條；上送四川衛視《四川新聞》播出10條以上，眉山電視臺《眉山新聞聯播》180條以上。

2、“不老彭山”APP,全年發布信息4000條以上。

3、做好視頻號“不老彭山”推出的欄目《你好彭山》、《創建全域旅游示范區》等短視頻創作及其視頻號直播；完善新聞類視頻號《彭山觀察》內容發布和推廣工作。

4、開設宣傳專欄30期以上。

5、辦好《健康你我TA》、《樂享彭山》、《文化旅游微訪談》全年播出40期以上。

6、完成網絡綜合治理升級平臺的運行工作。

7、認真落實安全播出責任制，進一步做好安全保衛，值班值守、技術保障，完善應急預案處置等各項工作。

8、完成“三定”規定明確的其他職責任務；配合完成其他全區性重要工作任務。

二、部門概況

眉山市彭山區融媒體中心2023年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，事業單位1個。2023年末眉山市彭山區融媒體中心在職職工32人，其中：事業人員21人。臨聘專業技術人員10人，臨聘人員1人，退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區融媒體中心收入預算總額為6925219.07元，其中：財政撥款收入6925219.07元。相應安排支出預算6925219.07元，其中：文化旅游體育與傳媒支出6640391.51元，住房保障支出284827.56元。2024年眉山市彭山區融媒體中心預算收支較2023年減少了133364.93元。其中：基本支出減少84642.93元，原因是基本支出預算經費減少；項目支出減少48722元，原因是項目預算經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區融媒體中心預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、電視臺成本費用項目開展、全媒體平臺運行費用、互聯網信息中心運行經費、網絡安全等級保護費用、為整個融媒體中心提供后臺數據云存儲的天翼云服務服務費、電視臺主播購買服務、鄉村振興及“雙創”項目開展等。

基本支出4720241.07元，是用于保障機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水費、辦公設備鉤子等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費55000元，差旅費240000元，公務接待費30000元，工會經費180051.98元，福利費32873.82元，公務用車運行維護費20000元，黨組織活動經費30051.98元、其他商品服務支出30000元。

項目支出2204978元，主要用于廣播電視事務性支出。包括融媒體中心項目2204978元：其中電視臺成本費用經費760000元、全媒體平臺運行經費501978元、電視臺主播購買服務經費330000元、互聯網信息中心運行費50000元該經費主要用于網絡輿情的收集、反饋，以及不老彭山APP《問政》欄目的運行、網絡安全等級保護費150000元、鄉村振興及“雙創”經費20000元、天翼云服務費210000元、不老彭山APP運營運維服務費77000元 、重點工作經費106000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出6640391.51元，主要用于本單位正常運轉的日常支出經費以及完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）住房保障支出284827.56元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額16000元，其中：辦公設備購置16000元。

六、重點項目績效目標

（一）全媒體平臺運行費用501978元

全媒體平臺運行費用主要包括以下內容：

1、融媒體中心《不老彭山》APP推廣，該APP主要以電視臺為主，融合移動新聞產品、網站、紙質媒體等媒體資源，統一發布區委、區政府的權威咨詢，更好的引導群眾、服務群眾。

2、保障APP數據傳輸質量及安全、保障下載用戶信息安全的網絡傳輸專線經費支出。

3、短視頻攝制經費主要用于《你好彭山》、《新聞60秒》、《東坡詩詞賞析》、《創建全域旅游示范區》的視頻號支出。

4、《彭山發布》公眾號運營經費支出。該公眾號是區委、區政府的官方公眾號。

5、新媒體開通電視直播欄目經費，該經費主要用于《不老彭山》APP視頻直播（流量包、視頻傳輸），APP 與彭山電視臺節目同步播出。

（二）電視臺的成本費用760000元

該費用主要包括電視欄目《健康你我他》、《樂享彭山》、人代會、黨代會、政協會和區級各部門、單位、鎮街道攝制匯報片、專題片以及法制廣場LED運維、攝錄設備、廣電大樓的維護維修、購買電視節目源等經費支出。

（三）電視臺主播購買服務支出330000元

該經費主要用于電視臺主播主播工資支出。

（四）互聯網信息中心運行經費50000元

該經費主要用于網絡輿情的收集、反饋，以及不老彭山APP《問政》欄目的運行。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區融媒體中心共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區融媒體中心

2024年2月5日