眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會2024年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會，園區主任：孫奕飛，辦公室電話：028-35081863。眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會的主要職責是：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

2、負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、信訪、社會治理、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

3、負責研究經濟發展戰略和農村改革任務，制定本區域農業產業化發展規劃、農業產業項目招商引資政策并組織實施，開展農業產業化項目編報和申報工作。負責產業項目的宣傳、管理和服務工作。負責經濟社會統計工作。

4、負責園區建設總體規劃和專項規劃的組織、編制和管理工作，依權限負責園區內重大基礎設施、公共服務設施、村落民居、旅游發展等規劃編制和建設、維護、管理工作。負責園區內生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作，統籌協調開展園區綜合行政執法工作。

5、負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

6、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）、2024年工作重點

1、堅持“全域園區化”發展理念，加快現代農業園區提檔升級。積極探索糧油擴面與園區梯次創建有機結合，以創促建，以創提質，扎實推動園區補短提能。持續推進稻藥園區與葡萄園區一體化建設，大力推廣糧經復合種植模式，打造糧經復合增長極，積極爭創國家級農業產業園。

2、持續抓好稻藥園區產業提質增效，推動建設農副產品倉儲冷鏈配送基地、中藥材初加工中心，提升園區農產品初加工和供給能力，大力培育彭山“壽香稻”系列企業品牌，積極爭創成德眉資都市現代農業園區。

3、推進觀音“春禾秋蔬”糧蔬現代農業園區基礎設施補短提升，完成初稿規劃，拓展園區農業功能，因地制宜打造城郊“都市糧蔬園”農耕體驗目的地。

4、強化龍頭企業引領帶動，引導龍頭企業、家庭農場參加各類節會，培育市級以上農業產業化重點龍頭企業24家，爭創國家級農業產業化重點龍頭企業1家。

二、部門概況

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2023年末眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會在職職工11人，其中：行政人員8人，事業人員3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2024年眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會收入預算總額為4676154.27元，其中：財政撥款收入4676154.27元。相應安排支出預算4676154.27元，其中：科學技術支出1000000元，社會保障和就業支出273610.56元，衛生健康支出63493.47元，農林水支出3187006.46元，住房保障支出152043.78元。2024年眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會預算收支較2023年增加41.8萬元，其中：基本支出增加20.5萬元，原因是2024年人員較2023年有所增加；項目支出增加21.3萬元，原因是2024年有部分上年結轉資金。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會預算安排支出主要用于機關日常開展、園區運行開展、鄉村振興及“雙創”工作開展、省市級現代農業園區創建工作開展、園區管護費工作開展、公義鎮古堰新橋國家AAAA級旅游景區創建工作開展、第三批省級科技計劃項目工作開展等。

基本支出2157162.27元，是用于人員工資、社會保障繳費、機關運行經費等日常支出，包括辦公費等日常公用經費機關日常支出。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，差旅費77800元，公務接待費21000元，勞務費7200元，公務用車運行費24000元，工會經費75129.54元，福利費15085.98，其他交通費支出58800元，其他商品服務支出70129.54元，黨組織活動經費15129.54元，其他商品服務支出55000元。

項目支出2518992元，主要用于管委會機關行政運行、重點研發計劃經費支出。其中園區運行經費320992元、鄉村振興及“雙創”專項經費8000元、省市級現代農業園區創建經費320000元、園區管護費730000元、公義鎮古堰新橋國家AAAA級旅游景區創建工作經費140000元、第三批省級科技計劃項目1000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行功能科目1518992元，主要用于管委會園區運行經費鄉村振興及“雙創”專項經費、省市級現代農業園區創建經費、園區管護費、公義鎮古堰新橋國家AAAA級旅游景區創建工作經費。

（二）重點研發計劃功能科目1000000元，主要用于第三批省級科技計劃項目。

五、政府采購情況

2024年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

省市級現代農業園區創建經費：

該經費專門用于提升園區現代農業生產水平，創建國家省市級現代農業園區。

七、國有資產占有使用說明

截止2023年底，眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區岷江現代農業示范園區管理委員會

2024年2月6日